品质部环境因素识别评价表
过 去
现 在
将 来
正 常
异 常
紧资源消 急耗频率
资源消 耗规模 的成本
资源管 控状况
污染发 生频率
环境影 响严重
程度
法律符 合情况
评分
比重
√√
521
8
√√
1326
√√ √√ √√
5229
522
9
522
9
评价日期： 年 月
评价 为重 大环
境因 措施 备注
素记 “√
”
公司的废弃电 池统一交至行 按上述 政部门收集， 措施可 √ 达一定数量后 将严重 按照《固体废 度降至 弃物控制程序 1分。 》的要求交有
8
5229
511
7
5229
7
1124
511
7
1124
511
7
1124
511
7
521
8
5117
5128
1124
511
7
511
7
部门：
序 活动/产品 号 /服务
45 耐磨擦试验
46 机的使用
47
48
49
50
51
52
53
54
恒温恒湿机 的使用
55
56
57
58
59
60
61
62
63
盐雾机的使 用
64
65
66
67
68 数显恒温水
69 浴锅的使用
30
31 空调的使用
32
33
34
35
办公桌椅的 使用
36 垃圾篓的使
37
用
28 样品/检具的
29
使用
32 影像测量仪
33 的使用
34 显微维式硬
35 度计的使用
36 直流低电阻
37 测试仪
38
39
40
纸带耐磨机 的使用
41
42
43
44
耐磨擦试验 机的使用
环境因素
电能消耗
空调遥控电池的丢弃
废水的排放 雪种的消耗 雪种的挥发 废办公桌椅的丢弃 日常生活用品的处理 废垃圾蒌的丢弃 样品/检具的使用 样品/检具的丢弃 电能消耗 设备的维修与废弃物 电能消耗 设备的维修与废弃物 电能消耗 设备的维修与废弃物 电能消耗 纸带的使用 废弃纸带的丢弃 噪声的排放 设备的维修与废弃物 电能消耗 纯酒精的使用
时态 状态 资源消耗类
环境污染类
A B C A B C 综合
过 去
现 在
将 来
正 常
异 常
紧资源消 急耗频率
资源消 耗规模 的成本
资源管 控状况
污染发 生频率
环境影 响严重
程度
法律符 合情况
评分
比重
√√
523
10
√√
1225
√√
523
10
√√
5229
√√
523
10
√√
523
10
√√
522
9
√√
2215
√
每天
√
每天
√
√
每年
√ 每天
√ 每天
√
每天
√ 每天
√
每天
√
每天
√
√
每年
√ 每天
√ 每天
√
每天
√
√
每年
√ 每天
√
每季
√
每年
时态 状态 资源消耗类
环境污染类
A B C A B C 综合
过 去
现 在
将 来
正 常
异 常
紧资源消 急耗频率
资源消 耗规模 的成本
资源管 控状况
污染发 生频率
环境影 响严重
程度
法律符 合情况
评分
比重
√√ √√ √√
√√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√
√√ √√ √√ √√ √√ √√ √√
√√ √√ √√ √√
√√ √√ √√
√√
511
7
2215
5128
1124
511
7
512
8
5229
311
5
3115
511
7
5229
521
8
5117
5128
1124
511
7
512
√
15
纸张的使用
16
废弃纸张的丢弃
√
17
电能消耗
18
软盘/光盘的废弃
19
电脑/电话的 使用
产品的维修与废弃物
20
废电脑/电话的丢弃
√
21
电脑/电话辐射
22
电能消耗
23
废墨盒的丢弃
√
24
打印机的使 用
纸张的使用
25
废打印机的丢弃
√
26
噪声的排放
√
√ √
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√ √ √
√ √
√
每天 每年 每天 每天 每天 每天 每天 每季 每天 每年 每天 每月 每天 每年 每天 每天 每天 每年 每年 每年 每天 每天 每月 每天 每年 每天
***精密技术有限公司
品质部环境因素识别评价表
环境影响
发生频率
噪 土 大 水 废 社 能 （ 连续
声 地 气 体 弃 区 资 、天、周
污 污 排 排 物 问 源 、月、季
染 染 放 放 管 题 使 、年 ）/
理 用次
√ 每天
√
每季
√
每天
√
√
每年
√ 每天
√ 每天
√
每天
√ 每天
√
每月
√ 每天
√
每天
√ 每天
√
每年
√√
1113
√
每天
√√
5218
√
每年
√√
1113
√ 每天
√√
521
7
√ √ √
√ √
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √
每天
每天 每年 每天 每年 每天 每年 每天 每天 每天 每天 每年 每天 每天
√√
√√ √√
√√ √√
√√ √√
√√ √√ √√ √√
√√ √√ √√
1113
511
***精密技术有限公司
品质部环境因素识别评价表
Байду номын сангаас
环境影响
发生频率
噪 土 大 水 废 社 能 （ 连续
声 地 气 体 弃 区 资 、天、周
污 污 排 排 物 问 源 、月、季
染 染 放 放 管 题 使 、年 ）/
理 用次
√ 每天
√
每年
√ √
每天 √ 每天
每天
时态 状态 资源消耗类
环境污染类
A B C A B C 综合
√√
511
7
√√
1113
√√
511
7
√√
3115
√√
531
9
√√
1113
√√
531
9
√√
5117
√√
511
7
√√
1124
√√ √√ √√
1124 1124 5117
√√
521
8
√√
3216
√√
531
9
√√
1214
√√
5128
评价日期：
评价 为重 大环
境因 措施
素记 “√
”
年月 备注
部门：
序 活动/产品 号 /服务
***精密技术有限公司
品质部环境因素识别评价表
部门：
序 活动/产品 号 /服务
环境因素
环境影响
发生频率
噪 土 大 水 废 社 能 （ 连续
声 地 气 体 弃 区 资 、天、周
污 污 排 排 物 问 源 、月、季
染 染 放 放 管 题 使 、年 ）/
理 用次
1 日光灯的使
2
用
电能消耗 日光灯管的废弃
3 生活用水
70
71
72
铅笔硬度计 的使用
73
环境因素
橡皮的使用 废弃橡皮的丢弃
噪声的排放 设备的维修与废弃物
电能消耗 水的使用 废水的产生 无纺布的使用 废无纺布的产生 人工汗液的使用 废人工汗液的产生 定性滤纸的使用 废定性滤纸的产生 噪声的排放 设备的维修与废弃物 电能消耗 水的使用 废水的产生 工业盐的合使用 废盐水的产生 噪声的排放 设备的维修与废弃物 电能消耗 水的使用 废水的产生 设备的维修与废弃物 铅笔的使用 废弃铅笔的丢弃 废铅笔硬度计的丢弃
4
水的使用 废水的产生
5 饮水机的使
电能消耗
6
用
水的使用
7 8
中性笔/铅笔/白板笔的使
废中性笔/铅用笔/白板笔的 丢弃
√
9
订书机/打孔机的使用
10
废订书机/打孔机的丢弃 √
11 12
办公文具的 使用
回形针/订书针/装订夹的 废回形针/使订用书针/装订夹
的丢弃
√
13
文件夹/文件架的使用
14
文件夹/文件架的废弃
内外部环境因素分析表
内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。
XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
内审检查表(品质部)
Y
内审检查表
受审核部门：品质部工程部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求
观察情况记录
标记（Y / N）
4.5.3
4.5.4
纠正措施和预防措施程序பைடு நூலகம்否规定以下方面的要求：
a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；
b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再度发生；
组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护。且应保存相关的记录。
为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。
组织应保存对上述定期评价结果的记录。
组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。
e）确保文件字迹清楚，标识明确；
f）确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制；
g）防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。
a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；
b）在程序中规定运行准则；
c）评价采取措施以预防不符合的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；
d）记录采取纠正措施和预防措施的结果；
e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。
组织应确保对环境管理文件进行必要的更改。
组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系和本标准要求的符合，以及所实现的结果。
60001组织内外部环境识别和评价表
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
环境因素评价一览表00
批准：
审核：
编制：
日期：
环境因素评价一览表
SH（厦）-R-5.4.1-02
单位：2006年8月28日
序号
分项活动/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价内容
是否重大环境因素
备注
法规、制度符合性
发生频率
影响程度
社区关注度
★万元产值年消耗量
★可节约程度
码头面层凿除
2．影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；编制：
状态分为：正常、异常、紧急。
3．评价方法：组建评价小组，依据评价内容进行评价。评审组长：
水泥块的遗洒
海面
路面
将来
异常
符合
较多
一般
无
否
码头面层凿除
面层凿除的粉尘排放
大气
大气
现在
正常
符合
较多
严重
无
是
机械维修保养
废油布、机油
土地
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否பைடு நூலகம்
施工现场
手套、废渣、废水泥袋
垃圾场
土地、水体
现在
正常
符合
较少
一般
无
否
施工现场
水、电、原材过量
资源浪费
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否
说明：1．有“★”记号的评价内容公指与节能有关的环境因素。
质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家推行9年制义务教育，居民最低水平为初中学历，信仰自由，无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少，招工难，用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多，价格越来越低。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通，及时处理客户的需求和意见。
机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序米购；
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表.doc
IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表IS09001- -5 2015 质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别 1 报价及项目确定 1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不够。
4 1 一般风险降低风险 1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 2.总经理负责对可行性评审报告的审批。
市场销售《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》有效 2 订单管理 1.客户要求识别不完整； 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4 1 一般风险降低风险 1.对客户的要求实施监视和测量； 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
市场销售《销售合同评审控制程序》有效 3 新产品导入 1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5 4 高风险降低风险 1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划测试工程部商务企划部《新产品导入控制程序》《变更控制程序》有效 4 生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。
5 3 高风险降低风险 1.合理计算公司的实际产能； 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划《生产计划作业指导书》有效5 产品测试1.生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2.生产不能准时完成计划；3.不良率过高；4.效率太低；5.产品标识不清、混料。
5 4 高风险降低风险 1.公司产能研究，合理安排生产计划；1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施；4.产品实行系统监控及 Barcode 标识管理要求。
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
环境因素识别及影响程度评价表
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合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定
编制：
审核：
批准：
年
月
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境因素重点控制一览表
SH/EMS-P05-R05-A/0
备注
相关方环境因素重点控制一览表
生产技术部 相关方环境因素（★重点控制） 序 号 潜 在 相关方活动/业务/服务 责任部门 的 泄 漏 ★ 危险品废弃物 生活垃圾 生产垃圾 化粪池清理 刀具供应商 劳保用品供应商 化学品供应商 特种设备维护 送餐 毛坯供应商 管理部 管理部 管理部 管理部 生产部 管理部 生产部 生产部 管理部 品质部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 的 爆 炸 ★ 固 废 排 放 噪 声 排 放 建 筑 垃 圾 排 放 潜 在 事 故 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 尾 气 废 气 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 污 染 土 壤 污 染 消 耗 水 资 源 消 耗 能 源 粉 尘 排 放
SH/EMS-P05-R05-A/ 现有控制状态 评价 其 何种控制 方 分值 它 式
相关方名称
有什么规定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大连东泰产业废弃物处理有 限公司 大连经济开发区市政环境卫 生有限公司 大连金州鑫荣旧金工具有 限公司 大连经济开发区滨丰电脑经 销处 宝密浸渗机械（上海）有限 公司 大连巨一空压机有限公司 大连双子企业服务有限公司 吉布斯（大连）铸造有限公 司
品质部环境因素识别与环境影响评价表
环境要素辨别与环境影响评论表 №： 1 部门：质量部时态 状态环境影响方面环境影响评论序 产品、活动、服务现过未正异紧环境要素效守一 重 运转准则备注号水气 固土资能辐其益法在去来经常急声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4－定1. 办公照明 √ √电能耗费 √－是 / / / / / √ 用电控制方案2. 办公照明 √ √ 废灯管扔掉√－是/ / / / / √固体荒弃物管理规范 3. 办公电器使用√ √ 电能耗费√－是 / / / / / √用电控制方案4. 电脑使用 √ √ 辐射 √－是 4 1 2 1 8 √ 运转控制5. 打印机使用 √ √噪音排放 √－是 4 1 2 1 8 √ 运转控制6. 打印机使用 √ √ 废硒鼓扔掉 √ －是 / / / / / √固体荒弃物管理规范7. 电池使用 √ √ 废电池扔掉 √ －是 / / / / / √固体荒弃物管理规范8. 平时办公 √ √ 办公垃圾扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范9. 平时办公 √ √ 生活废水排放 √－是3 2 2 1 12 √ 运转控制10. 办公用纸 √ √ 纸资源耗费 √－是 3 2 2 1 12 √ 节能降耗管理规范11. 涂改液使用 √ √ 废涂改液瓶扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范12. 空调使用 √ √氟里昂排放√－是 4 2 2 1 16 √ 运转控制13. 办公用电 √ √潜伏火灾 √－是/ / / / / √火灾应急方案14. 办公洁净 √ √ 水资源耗费 √－是 4 2 2 1 16 √ 运转控制15. 办公洁净 √ √ 废洁净剂瓶扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范16.功能检测√√烟尘排放√－是5221 20运转控制注：危险荒弃物扔掉/资能源耗费直接判断为重要环境要素；d≥24判断为重要环境要素。
编制：同意：日期：部门：质量部序产品、活动、服务号17. 功能检测 18.撞击试验 19.动作试验 20. 喷 码 21. 工装洁净 22. 来料查验 23. 来料查验24. 扫描仪使用 25.扫描仪使用26. 27. 28. 29.30.31.32.时态 状态现过未正异紧在去来经常急√√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √√√环境要素辨别与环境影响评论表№：2环境影响方面环境影响评论环境要素效守运转准则备注固土资能辐其益法一 重水气声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4－定噪音排放 √ －是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪声排放 √ －是5 2 1 1 10运转控制噪声排放 √－是5 2 1 1 10 运转控制废纸扔掉 √－是/ / / / /√固体荒弃物管理规范水资源耗费 √－是4 2 2 1 16 √ 运转控制电能耗费√－是/ / / / /√用电控制方案不良品荒弃√－是3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范辐射 √－是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪音排放√－是4121 8 √运转控制注：危险荒弃物扔掉 /资能源耗费直接判断为重要环境要素；d ≥24判断为重要环境要素。