公司物资采购申请表(汇编)
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
工作编号代码与编号(总表)
公司规范性文书的代码与编号
一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。
二、要求：
1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。
2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。
3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。
说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。
三、编号规则
1、编号应依序编排，不得重复编号。
2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。
3、文书编制人员
四、公文编号规则
附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限
附表二：公司管理表单
附表一：公司管理分类总表。
采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)
采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)采购报告怎么写范文大全篇1上半年采购工作报告范文__年上半年,采购部在公司的正确领导下，在各部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实公司采购工作细则，强力推进应付款申请与物料招标工作，认真贯彻公司物料采购相关规章制度，加强物资计划管理，大力推进多次少量采购，严格控制物料库存，认真开展物料采购工作，不断提升管理和业务水平，为公司生产经营及建设各项工作提供坚实可靠的物资材料保障。
一.__年上半年工作指标总结：截止__年月日，我公司总应付款额为 .00元，其中包括各生产物料供应商与非产生物料供应商以及服务供应商应付款。
__年2月至6月底，采购部共接受计划部采购单672份，累计下达物料6048份次，涉及总额为54736500元，累计支付元，应付款总额从__年1月底元增长到__年月底元，总欠款额增加了元，同比上涨 %。
其中__年2月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付10629182.66元，期末应付款总额__年3月份，采购物料及物流，服务费用总额 7 元，支付元，期末应付款总额元。
__年4月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额 24元。
__年5月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。
__年6月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。
二.__年1月至6月欠款与付款情况表__年1月至6月应付款额情况表二.__年绩效总结：从__年3月起，采购部依照公司年初大会“抓绩效年”的工作指示，着力展开付款申请改革与公司物料招标，制定了公司到期款项付款制度与采购招标制度,公开，透明的开展采购工作，将采购工作做到细致化，责任化。
付款申请制度由采购个人负责，在申请之初核准供应商应付款数目，对公司付款中发生的漏付，错付，多付等现象进行自查，在付款过程中由公司财务，总经理监督，清查付款行为，在付款完成后做到切实的检查与登记，避免因个人的原因所导致的公司损失。
无缝钢管记录表格汇编
版本号：A／0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制：审核：批准：发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录年度管理评审计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：管理评审记录记录人：年月日管理者代表：年月日管理评审报告管理评审改进措施报告受控文件清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件修改通知单文件修改一览表外来文件清单记录清单编制/日期：批准/日期：订单（合同）记录编制：日期：产品合同评审表KY/JL-04-02销售合同台帐合同更改通知单供方调查表KY/JL-05-01供方评议表填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单采购计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-05原材料入库验收通知单KY/JL-05-06原材料入库验收通知单KY/JL-05-06外购外协件验收入库通知单送检单进货检验报告生产计划单编制/日期: 审批/日期:生产计划单编制/日期: 审批/日期:质量计划表NO：KY/JL-06-02KY/JL-06-03工艺装备生产任务书工装验收记录表工艺纪律检查记录编制：受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07热处理工艺参数记录表无损检测委托单KY/JL-08-01无损检测委托单KY/JL-08-01超声波检测报告NO：KY/JL-08-02涡流检测报告NO：KY/JL-08-03化学成分分析报告力学性能试验报告试验员：审核：日期：试验员：审核：日期：晶间腐蚀试验报告试验员：审核：日期：钢管成品检验记录半成品检验记录半成品检验记录水压试验报告KY/JL-11-03计量器具、测试装置采购审批表计量器具、测试装置登记台帐计量器具、测试装置周期检定计划表KY/JL-12-03制表：审核：批准：。
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)
采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。
不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
【报告模板】物资采购审计报告
【报告模板】物资采购审计报告物资采购管理专项审计报告根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012年6月11日至6月21日对公司2012年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。
本次审计的主要目的是加强公司行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供货质量和时效，提高公司经济效益，现将本次审计情况报告如下：第一部分：审计依据、范围及程序方法一、审计依据：1、《A公司审计工作规定》；2、《A公司2012年度审计工作计划》；3、《A公司行政物资采购管理办法》；4、《A公司办公设备及办公用品管理办法》；5、《A公司固定资产管理制度(修订）》。
二、审计范围：2012年度发生的公司各部门所需办公设备及办公用品、劳保用品、生活后勤服务消耗性材料的物资采购管理，属以前年度签署的合同在本年度执行的，一并追溯查阅到以前年度。
三、审查程序和方法：主要采用审阅法、现场查看法，并辅以询问，审核相关会计档案、月度资金计划、采购计划、合同招投标等资料：（1）查阅、熟悉公司行政物资采购管理方面的相关制度文档。
（2）查阅行政物资采购事项相关的计划审批单据、付款凭证、验收记录、采购合同等资料。
（3）查阅行政物资采购事项的出入库管理台帐。
（4）查阅采购部门货比三家记录、招投标资料、出库领用单据。
（5）现场查看库存办公用品、办公设备及后勤物资等，查对相关台帐。
（6）实地访谈相关采购仓管人员，了解行政物资采购申领及采购保管方面遇到的实际问题和诉求。
第二部分审计了解到的情况与发现的问题经过本次行政物资采购管理内审，我们了解到公司行政物资的采购主要分成4块，一块为办公用品（日用文具类）及后勤消耗性物资，此类物资由综合管理部总务人员负责采购；一块为办公设备及电脑耗材类，此类物资由信息中心负责采购；一块为办公设备（会议设备类）及办公家具，此类物资由综合管理部后勤管理人员负责采购；另一块为劳保物资，由物资供应部采购员负责采购。
采购电脑申请报告(汇编5篇)
采购电脑申请报告(汇编5篇)采购电脑申请报告1公司领导：单位现有电脑45台，有42台正在在使用，另三台已经报废。
正在使用的电脑中有部分电脑为左右购置(其中包括财务部2台，生产部2台。
技术部2台，物资部1台，经营1台，办公室2台，总站调度室1台，磅房1台，共计12台)，配置低，噪声大，运行缓慢，经常死机，对工作有了一定影响。
为了提高工作效率，特别向领导申请更换这批电脑。
另外生产部申请增加1台电脑，经营部增加2台，财务部增加1台，共计16台。
经过与商家协商，敲定每台新电脑价格2990元x16=47840元。
更新后替换下来的旧电脑进行回收，每台作价约150元x13=1950元。
特此申请，当否，请批示! 申请人：申请日期：采购电脑申请报告2尊敬的.校领导：由于XXX同事的办公电脑使用年限已久，目前已无法正常运行。
此电脑于20xx年期间购买，配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。
经网络中心电脑维修人员鉴定，由于电脑主板及老化问题，导致电脑硬件严重受损，经检查不能维修，可以申请报废。
为了不影响工作效率和进度，现急需申请配置更换一台新的办公电脑。
以上申请，妥否，请批示。
申请人：xxx 申请日期：20xx年x月x日采购电脑申请报告3尊敬的校长：因本校电脑插线板已损坏，对许多工作开展造成了影响，现郑重用书面形式提出申请，望批复。
为了用实际行动响应教育质量、效益发展年，大家因为争用电脑做课件而相互指责，影响团结的局面已悄然展开。
根据您亲手制订的全校购买章程及您的其他有关指示精神，结合我校缺少一个插线板而使两台电脑无法工作的实际，尽快购买已到了刻不容缓的地步，可以说，思想上紧一紧还能迎头赶上——减少相互指责。
松一松将会悔恨终生——影响团队团结和教学质量。
为此，要求购买插线板的愿望迫切，对争取领导支持的心情恳切。
ISO27001表格汇编
ISO27001表格汇编目录1.备份策路更新记录2.电话服务申请单3.电脑设备申购表4.电脑设备维护申请表5.电子邮件帐号申请单6.服务器端软件升级申请单7.改进计划8.各部门电脑机房温湿度数据分析表9.耗材配件申请领用单10.任务申请单11.软件事故处理记录单12.设备涉外维修申请表13.数据恢复申请单14.探亲人员登记表15.项目关注点分析16.移动电子办公设备故障档案表17.移动电子办公设备借用申请单18.移动电子办公设备申购单19.移动电子办公设备使用登记表20.用户注销登记表21.应用系统维护申请单22.硬件事故处理记录单23.域帐号申请单备份策路更新记录更新日期：更新人：更新原因：更新内容：编号:电话服务申请单单号：部门：申请人：经理（核准）：日期：职位：电话号码：需求状态：□新增□变更□迁移□注销□故障需求项目：新增(网络管理员填写)变更原权限：□市话□国内□国际现权限：□市话□国内□国际填写要更改的密码：迁移原地点：迁往地点：服务要求描述故障描述需求补充说明及其他未尽事宜（需要开通国内和国际长途的请经理在此栏亲笔填写进行批准）备注：申请人：按实际情况在需求状态“新增、变更、迁移、注销或报障”前的“□”打钩，然后在需求项目中的对应栏目填写具体的需求服务满意度：非常满意□满意□一般□不满意□签名申请人：网络管理员：日期：日期：编号:电脑设备申购表申购部门：经办人：申购月份：月份申购内容详细电脑整机规格申购数量单价型号/规格办公用机设计用机打印机规格申购数量单价型号/规格打印量5,000页/月打印量10,000页/月扫描仪申购数量单价型号/规格传真机申购数量单价型号/规格其他设备申购数量单价型号/规格采购总金额：申购审批总经理审批：董事长审批：部门经理审批：中心总监审批：管理中心总监审批：固定资产编号：用户签收确认：电脑设备维护申请表电脑设备维护申请表报修部门：报修时间：单号：ITMR-报修人：设备编号：承办人：故障现象描述：故障类型：硬件故障□操作系统故障□应用软件故障□操作方法不当□网络故障□故障解决方法：维护开始时间：维护完成时间：备注：为了提高电脑服务人员的服务水平，特对电脑服务人员维修服务进行满意度评分，请报修单位人员按要求填写。
SAP FICO底表(包括与财务会用到的其他模块)
27 ANLH 主投资资产尺号度
28 ANLI 的按链成接本表要 ->
AuC
29 ANLK 素资的产资期产间
30 ANLP 价来值自每一
31 ANLQ 记帐等级
32 ANLT 资资产产文主本记
33 ANLU 录:
用户字段
34 ANLV 保可险保数险据的 35 ANLW 值(与年
36 ANLX 37 ANLZ
5 A017
物料信息 记录 (指 定工厂)
PP
项目 计划
1 PRTE
2 PRHIS 3 PROJ
4 PRPS 5 PRTX 6 PSTX 7 PSTT
为项目项 的排产数 据 标准 WBS, 界 限 (层次 指针) 项目定义 WBS(工 作中断结 构) 元素 主数据 PS 文本 (WBS) PS 文本 (标题) PS 文本( 描述)
货物 收据
1 MKPF 2 MSEG 3 EKBE 4 MVER
抬头：物 料凭证 凭证段： 物料 采购凭证 历史 物料消耗 量
5 S011
PURCHI S: 采购 组统计
6 S013 7 S031
PURCHI S: 供应 商汇编的 统计 统计: 当 前库存流 动
MM主 数据
一般数据 层 1 MAKT 物料描述
采购 订单 PO
1 EKKO 2 EKPO 3 EKET
4 EKKN
采购凭证 抬头 采购凭证 项目 计划协议 计划行 采购凭证 中的帐户 设置
5 EINA
6 EINE 7 EORD
采购信息 记录 - 一 般数据 采购信息 记录 - 采 购组织数 据 采购货源 清单
8 S011 9 S012
PURCHI S: 采购 组统计 采购
采购计划与预算编制
制表：
二.采购订单计划旳编制 （一）订单计划准备
1．销售预测。 2．物料需求计划。 3．准备订单环境资料。 4．订单计划阐明
（二）计算订货量
1．月度计划订货量 （1）物料需求计划：物料部门根据生产计划制定
旳物料需求计划。
（2）安全库存量：企业为预防供货意外中断或物 料质量情况发生变化而建立旳最低库存。
80 300 120 80 220
运送费用：90元/次×4次=360元 库存费用: 0.2元/件×﹝ （170+20+20+250+150+150+100+120+80）
+50+300+300+300+300 （20+20+250+150+150+100+120+80+220） ﹞/(2×12)件=28.5元 总费用=运送费用+库存费用=360元+28.5元 =388.5元
最大问题是做饺子旳数量挺难掌握。做少了吧，客人来了没有馅儿，也等 不及现做；做多了吧，就要剩余。
胡老板遇到旳问题是一种经典旳采购需求预测问题，不少企业尤其是餐馆 店家都在寻找快捷途径，以便合理控制进货数量，精确预测市场，有效降低采 购成本，提升物流效率，这已经成为一种企业经营旳关键问题。
要求： 1.胡老板旳问题出在哪里？ 2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。 3.根据市场需求预测成果，制定一周旳采购计划。
一、材料旳预算编制
除遵照本企业预算制度之外，均根据本规则旳要求办理。
二、材料旳预算分为
1．用料预算。
2．购料预算。
前项用料预算再按用途分为：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
△turtle n.海龟；龟；甲鱼申请部门
申请人
contemporary adj.当代的；申请时间
set about开始；着手
申请事由
embassy n.大使馆；大使及其官员品名及品牌（备注）
Singapore n.新加坡（东南亚国家）单位数量
catastrophe n.大灾难；浩劫计划单价
mild adj.温和的；温柔的；淡的总价
remote adj.遥远的；偏僻的destination n.目的地
合计
审
批
意
见
部门（项目）意见：
签章：
年月日
办公室意见：
签章：
年月日
公章：
年月日
公司董事长意见：
签章：
年月日
编号：序号：
注：1、本表适用于各种物资采购，原件需存档，请注意妥善保管。
2、申购流程：申请部门（人）填写申请购买材料清单（表）→部门负责人→综合办公室负责人→财务部负责人→总经理→董事长。
3、完成申购流程后，由办公室负责安排通知材料部采购。
4、500元以下采购只需部门负责人签字。