安全生产规范标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表概述安全生产标准化是推进企业安全生产工作的有效方式，是现代企业实施安全管理的重要手段之一。
标准化可以提高企业安全管理的科学性、规范性和实效性，促进企业安全水平的不断提升。
本文列举了一些安全生产标准化体系相关文件，供参考。
标准体系文件1. GB/T 24001-2004 环境管理体系要求该标准要求企业在环境管理方面符合规定要求，遵守相关法律法规，建立环境管理体系，实施环境保护措施，持续改进环境管理水平。
2. GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求该标准要求企业建立职业健康安全管理体系，保障员工的职业健康安全，提高员工的工作满意度，提高企业的竞争力。
3. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求该标准要求企业建立质量管理体系，确保产品和服务满足规定要求，满足客户需要，提高客户满意度，推动企业的可持续发展。
4. GB/T 28004-2016 安全产品标识与警示符号的设计要求该标准要求企业对安全产品进行标识，使用标准化的安全警示符号，减少事故发生率，提高安全生产意识。
5. GB/T 28003-2011 安全管理体系要求该标准要求企业建立安全管理体系，规范企业安全管理行为，保护员工安全，防止意外事故发生。
6. GB/T 27586-2011 前期工作中的风险评估与控制要求该标准要求企业在项目前期进行风险评估，制定合理的控制措施，减少风险对项目进展的影响，确保项目的安全顺利进行。
操作规范文件1. 安全操作规程该操作规程包括企业安全管理的相关规定，员工在工作中应该注意的安全事项，安全事故的应急处置措施等内容。
2. 安全管理手册该手册包括企业安全管理的组织机构、职责与权限，安全工作计划与方案的制定、实施、检查与评估等内容。
3. 安全事故处理程序该程序包括对安全事故的应急处置措施、事故调查和分析、追究责任及协调处理等方面的规定。
4. 风险评估与管控规程该规程包括进行风险评估的具体步骤、流程和方法，采取的相应控制措施，以及对已发生的风险进行修正和改进的要求。
安全标准化体系文件清单
制作日期
管理部门
备注
30 KS-AQ-006-06
隐患整改计划
31 KS-AQ-006-07
隐患报告登记表
32 KS-AQ-006-08 专家参与隐患整改方案论证登记表
33
KS-AQ-007
安全生产法律法规鉴定管理制度
34 KS-AQ-007-01
适用的法律法规清单
35 KS-AQ-007-02
法律法规符合性评价表
吊装作业安全管理制度
49 KS-AQ-013-09
临时用电安全管理制度
50
KS-AQ-014
机动车辆进入厂区的管理制度
51
KS-AQ-015
变更管理制度
52
KS-AQ-016
承包商安全管理制度
53 KS-AQ-016-01
承包商资格审查表
54 KS-AQ-016-02
合格承包商名录
55 KS-AQ-016-03
安全培训计划-2016年
15
KS-AQ-004-02
企业负责人、安全管理人员资格证书 登记表
16 KS-AQ-004-03
危险化学品运输押运人员登记表
17 KS-AQ-004-04
员工培训申请表
18 KS-AQ-004-05
安全培训教育记录
19
KS-AQ-005
风险评价管理制度
20 KS-AQ-005-01
安全标准化清单
序号 1
文件编号 KS-AQ-001
文件名称 安全生产责任制
2 KS-AQ-001-01
安全方针和目标
3 KS-AQ-001-02
公司承诺
4 KS-AQ-001-03
安全生产责任书
管理制度-安全标准化制度文件一览表 精品
3 安全 生产组 12、《特殊工种管理制度》
《特种作业人员台帐》 《特种作业人员办证登记台帐》
织保障
《特种作业人员培训记录》
13、《外部联系与内部沟通制度》
《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》 《合理化建议登记表》
14、《合理化建议制度》
《合理化建议单》
《管理评审计划》
15、《安全标准化系统管理评审控制
要素
制度文件
1、《安全生产方针管理制度》 1 安全 生产方 针与目
标 2、《安全生产目标管理制度》
安全标准化系统制度文件清单 支持性文件
2 安全
生产法 律法规 及其他
3、《安全生产法律法规与其他要求 管理制度》
要求
4、《安全生产责任制管理制度》
企业安全生产责任制
5、《安全管理机构设置与人员任命 制度》
29、《运输系统管理制度》 6 安全 30、《供配电系统管理制度》 生产工 艺系统
31、《通风系统管理制度》
32、《防排水系统管理制度》
企业生产技术规程
《采矿车间安全技术交底表》
企业生产技术规程
企业井下提升安全规定 企业提升岗位作业安全操作规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案 企业提升事故应急预案 企业主斜坡道及车辆行使安全管理规定 企业爆破作业及爆破器材安全规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案
6、《员工安全、健康权益保障管理 制度》
7、《文件和资料控制管理制度》
Hale Waihona Puke 记录《安全生产方针更新记录》
《安全生产目标与指标分解表》 《目标管理方案》 《目标-管理方案一览表》 《安全生产目标更新记录》 《适用法律法规与其他要求清单》 《法律法规意识调查报告》 《法律法规意识提升计划》 《员工法律法规需求调查表》 《法律法规与其他要求更新记录》 《安全生产责任制更新记录》 《安全生产责任制培训台帐》 《安全生产委员会会议纪要》 《安全生产管理网络图》 《安全生产委员会人员培训记录》 《安全管理人员培训记录》 《聘任书发放记录》 《协商与信息交流表》 《拒绝操作调查表》 《制度文件清单》 《作业文件清单》 《安全记录表格清单》 《（受控）文件发放回收表》 《文件发放清单》 《文件更改通知单》 《文件销毁记录》
最新安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1、目标职责序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门8记录目标指标修订记录安全环保部最新可编辑word文档1.2机构和职责1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度安全环保部各部门2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3 制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）安全环保部4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部5任命书安委会主任任命文件安全环保部6制度安全生产会议管理制度安全环保部7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与最新可编辑word文档1制度安全生产责任制管理制度安全环保部2 制度安全生产承诺制度安全环保部3记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部4记录安全生产责任制考核记录安全环保部5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部1.4安全生产投入1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3 台账安全生产费用使用台账财务部门4 制度员工工伤保险管理制度人力资源部5 台账工伤保险参保名册人力资源部最新可编辑word文档6 凭证工伤保险清单凭证人力资源部7 报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部8 记录工伤处理记录人力资源部1.5安全文化建设1 计划企业安全文化建设计划安全环保部2 记录企业安全文化建设评估表安全环保部3 理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.6安全生产信息化建设1 制度安全生产信息化管理制度安全环保部2 台账安全生产电子化台账安全环保部2、制度化管理最新可编辑word文档序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1 法律法规识别1 制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部2 台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部3 记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4 记录法律法规发放、回收记录安全环保部5 记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6 记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7 报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2 规章制度规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记1 制度安全环保部录和档案管理制度》中）最新可编辑word文档2 制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3 记录规章制度发放、回收记录安全环保部4 记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门5 记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门2.3 操作规程1 操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2 记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门3 记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门2.4 文档管理1 制度文件、记录和档案管理制度安全环保部安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作2 记录安全环保部规程执行和适用情况检查记录最新可编辑word文档。
生产安全标准化13要素文件分目录
生产安全标准化13要素文件分目录1.目标序号文件名称备注01安全生产目标管理制度02年度安全方针目标每年初一次03安全生产目标分解每年初一次04安全生产目标实施计划和考核办法每年初一次05安全目标实施检查监测记录每季度一次06安全生产目标完成效果评估报告每季度一次07安全目标责任书板每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02安全生产责任制管理制度03安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04安全管理部门任命及组织机构图每年初一次05安全生产领导小组各成员任命的通知每年初一次06主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每年初一次07安全生产例会记录每季度一次08安全生产责任制完成情况考核表每季度一次09安全生产责任制适宜性评审及更新记录每半年一次3.安全生产投入序号文件名称备注01安全生产费用提取和使用管理制度02工伤保险、安全生产责任保险管理制度03年度安全生产费用的投入计划每年初一次04年度安全生产费用的使用记录发放记录05安全生产费用使用台账财务做账06为员工缴纳保险费的凭证最近半年的安全生产标准化文件目录4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02安全生产规章制度和操作规程管理制度03文件和档案管理制度04安全生产法律法规与其它要求清单每年初一次05安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录每年初一次06安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表每半年一次07识别的法律法规符合性评价报告每年一次08安全生产管理制度发布令每年初一次09安全生产管理制度汇编文件发放记录每年初一次10岗位安全操作规程每年初一次11岗位安全操作规程发布令每年初一次12岗位安全操作规程汇编文件发放记录每年初一次13安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年一次14安全标准化文件修订记录15工贸标准化安全生产档案目录每年初一次安全生产标准化文件目录5.教育培训序号文件名称备注01安全教育培训管理制度02特种作业人员安全管理制度03安全培训教育计划每年初一次04安全培训、教育需求识别表各部门定期识别05安全生产教育培训记录汇总记录06从业人员安全培训教育档案定期更新培训记录07新员工三级安全教育试卷及三级教育卡新进员工08主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育09特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员10特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件收集存档11外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录外来人员12企业安全文化建设方案通知每年初一次13安全文化建设台账收集资料安全生产标准化文件目录6.生产设施设备序号文件名称备注01新、改、扩建工程“三同时”管理制度02设备设施安全管理制度03设备设施变更管理制度04设备设施检维修管理制度05设备设施定期维护保养管理制度06特种设备安全管理制度07生产设备设施验收、拆除和报废管理制度08设备全生命周期管理制度09设施设备检维修方案每年初一次10设备设施综合检维修计划每年初一次11安全设施三同时管理档案12生产设备设施管理统计台账收集资料13特种设备统计管理台账收集资料14重大设备设施检维修管理台账收集资料15生产设施拆除、报废台账收集资料16建筑照度测量记录表收集资料17防雷装置维护、检测记录18电动工具维护检测记录收集资料19特种设备每月自查记录记录20设备设施日常检查、维护、保养记录收集资料21设备到货验收单收集资料22特种设备及其安全附件的检测报告收集资料安全生产标准化文件目录7.作业安全序号文件名称备注01“三违”行为管理制度02危险作业安全管理制度03危险化学品安全管理制度04风险评估和控制管理制度05领导干部现场带班管理制度06班组岗位达标管理制度07操作牌管理制度08安全警示标志和安全防护管理制度09人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度10相关方及外用工(单位)管理制度11承包商管理制度12供应商管理制度13作业危险、有害因素风险识别每年初一次14高危作业有专人进行现场管理通知每年初一次15个体劳动防护用品发放标准每年初一次16“三违”行为检查记录表每半年一次17人的不安全行为辨识及检查表每半年一次18风险分析评估台账每年初一次19危险作业安全票管理台账危险作业票20劳动防护用品管理台账发放记录21承包商管理台账收集并记录22供应商管理台账收集并记录23变更管理台账安全生产标准化文件目录8.隐患排查和治理序号文件名称备注01隐患排查治理管理制度02安全检查管理制度03隐患排查工作方案每年初一次04事故隐患排查分析整改台账定期排查并记录05安全检查表台账记录06隐患整改通知单及隐患治理方案记录安全生产标准化文件目录9.重大危险源监控序号文件名称备注01重大危险源管理制度02重大危险源辨识报告每年初一次安全生产标准化文件目录10.职业健康管理序号文件名称备注0101职业健康管理制度0202作业场所职业危害因素检测管理制度0303劳动防护用品采购、发放、使用制度0404作业场所职业危害因素识别记录每年初一次0505职业卫生管理档案0606员工健康监护档案07防护器具管理台账收集08防护器具检查、维护、保养记录记录09职业危害应急预案收集10 职业防护设施检查表记录11 作业场所职业病危害申报回执网上申报安全生产标准化文件目录11.应急救援序号文件名称备注01应急救援管理制度02消防安全管理制度03成立应急管理机构及成员每年初一次04突发事故（事件）应急预案05应急预案演练计划每年初一次06应急预案演练记录07应急救援物资管理台账安全生产标准化文件目录12.事故报告、调查和处理序号文件名称备注01事故管理制度02事故统计台账每年一次03安全生产事故管理台账04事故报告书安全生产标准化文件目录13.绩效评定和持续改进序号文件名称备注01安全生产标准化绩效评定管理制度02安全生产标准化绩效考核评定报告每年一次03下一周期安全生产标准化的工作计划和措施每年一次04安全标准化绩效评定会议纪要每年一次05安全标准化绩效评定报告通报每年初一次。
安全生产标准化体系文件(全套)
ATYAQ –A02-2022依据标准 AQ/T9006-2022《企业安全生产标准化基本规范》受控状态：受控版本号： A/O-A02发放号：编制：审核：批准：第一章总则第二章手册管理第三章各类安全管理制度第一部份基本安全生产管理制度A1.1 安全目标管理制度A1.2 安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1 安全生产责任制A2.2 安全生产责任制管理制度A2.3 安全会议制度A3.1 安全生产费用提取和使用管理制度A3.2 工伤保险管理制度A4.1 法律法规规范管理制度A4.5 安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.6 文件和档案管理制度A5.1 安全教育培训管理制度A5.3 特种作业人员管理制度A6.1 建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2 生产设备设施安全管理制度A6.2 施工和检(维)修安全管理制度A6.2 生产设备设施维护保养安全管理制度A6.2 生产设备设施验收安全管理制度A6.2 生产设备设施报废安全管理制度A6.4 特种设备安全管理制度A7.1 “三违”行为检查管理制度A7.1 作业安全管理制度A7.1 现场带班安全管理制度A7.2 消防安全管理制度A7.3 警示标志和安全防护管理制度A7.4 相关方安全管理制度A7.5 变更管理制度A8.1 安全检查及隐患管理管理制度A9.1 危（wei）险物品和危（wei）险源管理制度A9.2 风险评估和控制管理制度A10.1 职业健康管理制度A10.2 劳动防护用品(具)和保健品管理制度A11.1 应急管理制度A12.1 安全事故管理制度A13.1 安全绩效评定管理制度A13.2 岗位达标管理制度第二部份其它安全生产管理制度安全生产奖惩制度巡回检查制度用电管理制度交接班制度安全生产值班制度外来人员及车辆管理制度安全标准化运行自评制度动火作业安全管理规定高处作业安全管理规定动土作业安全管理规定施工作业安全管理规定暂时用电、用气安全管理规定装卸、运输安全管理规定危（wei）险化学品安全管理规定应急救援器材维护制度第四章各类操作规程第五章安全教育第六章安全作业证第七章安全生产技术通则第八章应急救援预案安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
2.3操作规程
1
操作规程
岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编
生产科
2
记录
操作规程培训记录（内容、签到表）
一线部门
3
记录
操作规程执行情况考核记录（可合并）
一线部门
2.4文档管理
1
制度
文件、记录和档案管理制度
安全环保部
2
记录
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录
安全环保部
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
协议
运输安全管理协议书
记录
出入证
保卫科
4.3职业健康
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
职业健康管理制度
人力资源部
安全环保部
2
档案
职业卫生档案
人力资源部
3
档案
职业健康监护档案（体检记录）
人力资源部
4
台账
职业病台账
安全环保部
5
记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
制度
安全管理职责（包含在上一制度中）
安全环保部
3
制度
主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）
安全环保部
4
组织机构
安全管理组织机构图（第一条制度附件）
安全环保部
5
任命书
安委会主任任命文件
安全环保部
6
制度
安全生产会议管理制度
安全环保部
7
会议纪要
安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
特种作业人员特种作业操作证
安全环保部
相关部门
6
设备部
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
6、应急管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故应急救援制度
安全环保部
2
组织机构
应急救援机构图
安全环保部
3
记录
应急救援人员培训记录
安全环保部
相关部门
4
方案
生产事故应急预案、处置方案
安全环保部
5
备案书
应急预案备案
安全环保部
6
通报
应急预案通报
安全环保部
7
记录
应急预案评审记录表
安全环保部
6
记录
劳保用品发放记录
安全环保部
4.2.3岗位达标
1
制度
班组安全活动管理制度
安全环保部
2
记录
班组安全活动记录
一线部门
4.2.4相关方
制度
相关方及外用工（单位）安全管理制度
安全环保部
档案
合格承包商名录
档案
合格承包商档案
档案
合格供应商名录
档案
合格供应商档案
记录
承包商和供应商审计评估表
协议
安全生产管理(服务)协议书
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故报告程序
安全环保部
2
制度
事故调查和处理制度
安全环保部
3
方案
现场处置方案
安全环保部
4
档案
事故档案
安全环保部
5
报告
事故调查报告
安全环保部
6
报告
事故统计分析报告
安全环保部
7
记录
事故回顾学习记录
安全环保部
8、持续改进
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
方案
重大危险源管理方案
安全环保部
记录
重大危险源检查记录表
5.3隐患排查治理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
隐患排查治理管理制度
安全环保部
2
制度
安全检查管理制度
安全环保部
3
台账
隐患排查治理台账
安全环保部
4
记录
隐患整改通知书
安全环保部
5
台账
隐患治理台账
安全环保部
6
报告
重大隐患报告
安全环保部
7
记录
职业危害检测记录表
安全环保部
8
台账
放射性场所检测台账
安全环保部
9
报告
个人剂量计检测报告
安全环保部
10
台账
安全用电防护器具台账
安全环保部
11
合同
职业危害告知（合同或附加协议）
安全环保部
12
标识
职业危害告知牌
安全环保部
13
报告
职业危害申报表
安全环保部
14
报告
职业危害变更申报表
安全环保部
4.4警示标志
3
报告
规章制度和操作规程评估报告
安全环保部
4
记录
规章制度和操作规程评估修订记录
安全环保部
5
安全管理档案目录
安全环保部
6
档案
安全管理档案资料（实物与目录相符）
安全环保部
7
台账
安全管理电子台账
安全环保部
3、教育培训
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
3.1教育培训管理
1
制度
安全教育培训管理制度
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1法律法规识别
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录
安全环保部
3
记录
法律法规识别获取记录
安全环保部
各部门
4
记录
法律法规发放、回收记录
安全环保部
5
记录
法律法规培训记录（内容、签到表）
各部门
6
记录
法律法规遵守考核记录（可合并）
一线部门
15
记录
班组安全检查表
一线部门
16
方案
隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）
相关部门
17
记录
隐患排查治理统计分析表
安全环保部
18
报告
定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告
5.4预测预警
1
方案
安全预警指数系统
安全环保部
2
记录
安全预警指数图
安全环保部
3
记录
月安全生产风险分析表
各部门
7
报告
法律法规符合性评价报告
安全环保部
各部门
2.2规章制度
1
制度
规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）
安全环保部
2
制度汇编
安全管理规章制度汇编
安全环保部
3
记录
规章制度发放、回收记录
安全环保部
4
记录
规章制度培训记录（内容、签到表）
各部门
5
记录
规章制度执行考核记录(可合并）
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
安全环保部
8
记录
会议决议跟踪记录表
安全环保部
相关部门
1.3全员参与
1
制度
安全生产责任制管理制度
安全环保部
2
制度
安全生产承诺制度
安全环保部
3
记录
安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）
安全环保部
4
记录
安全生产责任制考核记录
安全环保部
5
记录
安全生产责任制奖惩记录
安全环保部
6
制度
安全生产和职业卫生激励考核管理制度
7
记录
特种设备定期检查记录
设备部
8
记录
特种设备隐患整改记录
设备部
9
制度
高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）
设备部
10
台账
高风险设备运行、巡检、保养台账
设备部
4.1.4设备设施检修
1