质量体系表格产品要求评审表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
产品要求评审表
编号：CKY/QJ-JXC-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号： ）序号：
顾客名称
订货
日期
数量
交付
日期ห้องสมุดไป่ตู้
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人： 日期：
开发部（评审设计能力）
填写人： 日期：
生产部（评审生产能力及交货期）
填写人： 日期：
销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表只用于特殊对要求的特殊合同产品的评审；
2.评审结论一栏由产品评审组织的最高管理者签名批准，。
质量体系评审表
况。
“基本符合”、“不符合”结果的应存在问题栏中详细描述存在问题。
2、根据检查记过，“鉴定评审结论”分别给出质量保证体系“已建立、健全”或“基本建立”或“未建立”。
质量保证体系“有效运行”或“基本运行”或“未运行”的评审结论.
压力管道设计许可鉴定评审综合评定表
注:1、“核查结果”、“评审结果"和“综合评价”栏内需要写：“符合”或“基本符合”或“不符合”。
2、第1、2、
3、4项结论只能是“符合”或“不符合"，第33项如出现重大技术问题为“不符合”,如出现技术性问题为“基本符合”。
3、对“核查结果"栏填写了“基本符合"或“不符合"的，要在“存在主要问题"栏内写明原因。
4、对1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中的任何一项的“核查结果”出现“不符合”，“评审结果”将为“不符合”。
5、“评审结果”如出现“基本符合”,则“综合评价”为“基本符合”；“评审结果”如出现“不符合"，则“综合评价”为“不符合”。
将不予认证或换证或增项或升级。
质保体系鉴定评审记录表(总表)
规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为在管理层中成员且具有与所许可项目专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。
任命质量控制系统（如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、无损检测、检验（试验）、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员，明确各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限，质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。
7.2.1查阅作业（工艺）纪律检查记录，审查作业（工艺）纪律检查是否按照规定得到了执行。
8.
施工方案
8.1施工单位必须具备独立编制施工方案的能力。
8.1.1企业应建立安装、改造、重大修理施工方案编制的控制文件,明确方案的编制、审核、批准、更改等要求。
8.1.2施工方案
施工方案能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况，并且包括以下内容：
(9)技术交底的情况介绍和再次确认；
(10)试运行和交工验收；
(11)施工记录要求。
9.
焊接控制
9.1当施工过程中涉及重要的焊接项目时，企业应按要求对焊接进行控制。
9.1.1焊接控制的范围、程序、内容如下：
(1)焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；
⑶应按审核计划实施审核，并保存记录。
⑷对审核中发现的不合格应采取纠正措施或预防措施，并进行验证，封闭后保存记录。
产品质量审核表格
对人员进行了培训
对仓库和在制的库存进行了分选和返修
日期：17.10.19
姓名：XX
自生产日期 95.10.14 日起
从:P124
从:P11
从:a1,检验顺序号:315(C 缺陷)
检验 200 件,缺陷率:05%
检验 50 件,缺陷率:2%
检验 75 件,缺陷率:0
在
之前
在
之前
从:
在:
代码：P11
检验报告/背面
措施 通知 Nr.012/1095
偏差批准 Nr.2/2/Q1
库存 检验
仓库库存 在制库存 发运处库存
× × ×
更改
图纸更改 生产工艺卡更改
× ×
顾客的 报告担保期内的抱怨
×
抱怨 到顾客处采取行动
×
缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：
CF1：对印刷电路板和铆接机进行了纠正
对钻床重新进行了校正，更换了新的钻套
-准备：给抽样的样品进行统一编号
-检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符
尺寸检验
-从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸
生产检验，检具检验，试装
物理性能检验
-强度、硬度等
-耐热性、耐冷性
-扭矩和其他力矩是否符合要求
-有供方提供的检验证书而且合格
化学成分检验
如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行：
-材料检验
-是否有配套厂家提供的检验证书而且合格
可靠性检验
-按技术规范进行寿命试验
-磨损检验
-如需要则要检查是否有检验证书
填入审核检验报告并确定结果
-计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数
-计算质量特征值（QKZ）
与产品有关要求评审表【模板】
□否
□是
□否
是否存在技术风险
□是
□否
□是
□否
技术风险是否可控
□是
□否
□是
□否
现有或拟购置的科研设备能否满足研究或研制要求
□是
□否
□是
□否
项目经费预算是否符合有关规定
□是
□否
□是
□否
项目经费是否存在经济风险
□是
□否
□是
□否
□是
□否
项目研制周期是否存在进度风险
□是
□否
□是
□否
负责人：
项目主管：
负责人：
与产品有关要求评审表
编号：QMJL2013-01序号：
项目名称
委托单位
承担部门
拟定负责人
总经费
起止时间
评审内容
实验室意见
科技处意见
财务处意见
产品要求（包括顾客规定的要求、隐含要求、法规法律要求、项目密级及保密要点、附加说明）是否明确并形成文件
□是
□否
□是
□否
有关要求是否一致
□是
□否
□是
□否
研制方案是否可行
评审结论：与产品有关要求，承担部门满足合同规定的要求。
科技处处长： 日期：
所领导意见：
所领导： 日期：
质量保证体系评审表
特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号：单位名称：。
质量体系评审表
质量体系评审表
一、评审对象
评审对象：_______________________
评审时间：_______________________
评审人员：_______________________
二、评审准备
2.1 质量目标与计划
•《质量目标与计划》文档是否明确制定了质量目标？
•质量目标是否符合组织的需求和战略目标？
•质量目标是否经过适当的评估和监控？
2.2 资源管理
•组织是否为质量体系提供了必要的资源？
•是否有合适的人员来实现质量体系？
•质量体系的资源分配是否合理？
三、评审内容
3.1 政策与目标
•组织的质量政策是否明确？
•质量目标是否符合政策要求？
•质量目标是否可实现？
3.2 组织和职责
•质量部门的设置是否明确？
•各部门的质量职责是否明确？
•质量职责是否得到履行？
四、评审结论
4.1 优点和建议
4.1.1 优点
4.1.2 建议
4.2 风险评估
•评估质量体系存在的风险和隐患；
•提出预防和改进措施。
五、评审总结
5.1 经验总结
5.2 发展方向
5.3 意见反馈
•评审人员：_______________________
•主办部门：_______________________
本评审表由_______________________编制，根据组织的质量体系运行情况，不断完善和更新。
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□初次评审□修订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价ห้องสมุดไป่ตู้等）
填写人：日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规要求
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
填写人：日期：
技术开发科（评审设计能力）
填写人：日期：
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；
2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。