市场部联络明细表

市场转诊部联络明细表

市场负责人：

市场部职责、制度和流程

市场部职责/制度/流程

总则 1. 制定目的：为规范本公司销售管理，提升经营绩效，奖勤罚懒，鼓励先进，特制定本规范。 2. 适用范围：公司销售及市场人员管理，均依照本规范执行。 3. 销售人员的聘用、考勤和离职等按相关法律法规和公司规章制度执行。 4 .销售人员应保守公司商业秘密，更不得诱劝客户将公司业务转移或外流，严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。 5. 销售人员应保证提供的信息准确完整.

目录一、市场部部门职责 4 二、市场部考核指标 4 三、市场部职能、组织结构和内部管理制度 5 1、销售的职能定位与工作范围 (5) 2. 销售的组织结构与岗位职责 (5) 3. 销售管理制度 (6) 四、销售管理职能工作流程 9 1、合同审批流程 (9) 2、报价审批流程 (9) 4、业务费用和销售提成 (10) 5、项目实施 (10) 6、二次开发需求 (10)

一、市场部部门职责主要职责：达成全年销售指标；职责： 1、完成销售指标； 2、项目合同履约； 3、客户款项回收； 4、维护客户关系； 5、发掘客户资源； 6、发掘合作伙伴； 7、跟踪竞争对手； 8、反馈市场需求； 9、二、市场部考核指标 1、基本工作纪律 2、业务素质 3、合同金额 4、销售收入 5、销售成本 6、客户数量 7、潜在客户数量 8、新开拓客户数量 9、客户满意度 10、销售人员的专业程度 11、代理商的数量 12、市场信息收集 13、产品宣传能力 14、协同及团队发展能力 15、对产品改进拓展的贡献

三、市场部职能、组织结构和内部管理制度 1、销售的职能定位与工作范围 1.1 销售的定位 1.1.1实现销售收入 1.1.2建立企业外部形象 1.2 销售的职能 1. 2.1 产品销售 1.2.2 客户开拓 1.2.3 销售款项回收 1.2.4 客户售前服务 2. 销售的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 市场部设5个岗位：市场总监，区域经理，客户经理，销售助理，市场助理。 2.1.2内部组织结构见左图： 2.2 岗位职责： 2.2.1市场总监：确立销售目标，有时间限制的可衡量目标；资源的配置，人力资源和资金等；建立优秀的销售队伍确定目标实现步骤,明确销售团队的行动目标,并最终完成销售目标建立,分配,监督,贯彻目标的执行对每一行动步骤 2.2.2 区域经理说明目标,并将目标量化,规定完成公司销售目标的期限；销售业务的支持销售业务的指导与控制完善区域销售网络机构的建设销售回款业务费用的控制 2.2.3 客户经理客户开拓潜在客户维护销售目标的完成销售回款 2.2.4 销售助理协助区域经理、客户经理的销售工作销售市场项目管四项职能销售收入市场总监区域经理客户经理市场助理销售助理

市场部提成制度

广州孚姆2017年市场部提成制度一、任务目标 2017年业务部总体业绩目标为8500万。二、提成方案 1、公司2017年是以利润为导向，没有利润的订单公司不予承接。根据现如今行业市场情况，规定如下： 800万以上的订单，利润需高于15%；500-800万的合同，利润需高于20%；200-500万的项目，利润需高于25%；100-200万的项目，利润需高于30%；100万以下的项目，利润需高于35%。低于以上标准，公司不予承接该订单。 2、公司不予承接的订单，如业务员想要承接该订单，则公司收取6%的挂靠费，业务员可自行找厂家生产安装。 3、订单提成点数如下：利润15-20%的订单，提成点数为合同金额的1.5%；利润20-30%的订单，提成点数为合同金额的2%；利润30-35%的订单，提成点数为3%；利润高于35%的订单，提成点数为3%，同时公司拿出超出利润的20%作为奖励奖励给业务员。 4、利润确定时间点：合同签订以后，样板段完成或者项目总体进展超过10%以后确定利润点，利润点数由成本部和市场部共同计算，并交由财务部盖章备份。 5、提成发放节点：合同签订，收到预付款，业务员无提成；从公司开始收到第一批进度款开始，业务员按照回款比例开始申请提成，

由财务部统一发放，发放方式由业务员自行决定。例如：合同签订，预付款20%，收到预付款后业务员无法申请提成；第二笔进度款回款到合同的60%，则业务员按照以上提成方案开始申请提成。 5、2017年如公司全年完成业务总量超过8500万，则公司拿出一部分利润奖励业务管理团队，具体金额由公司总经理和董事会协商确定。三、工资方案 1、所有业务员采用统一的工资标准，暂定为5000元/月； 2、如业务员六个月没有承接订单，则公司有权停发业务员工资，并采取辞退、调岗等措施。业务员也可选择不领取公司工资继续承接订单，待业务员承接订单以后，公司再补发之前停发的工资； 3、业务员的出差费用、业务招待等费用，由公司实报实销。业务员按照公司财务制度填写报销单，公司最少每个月必须报销一次业务费用。四、业务员责任 1、业务员负责跟进项目信息，维护客户关系，承接项目订单； 2、业务员负责协调客户相关人员，协助设计、生产、工程部分完成该订单。该部分业务员只是协助，具体工作应以设计部、生产部和工程部为主体； 3、业务员负责回收订单款项，进度款主要由项目经理负责收取，业务员辅助。施工完成以后的尾款则由业务员负责收取。 4、业务员定期汇总项目信息，并报备给项目经理。

市场部业务费用报销管理

陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度，为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的具体实际情况，特制定本制度。一、报销流程 1.经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性。 2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。 3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。二、报销时间期限 1．费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。 2.所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用，最晚次月5日前办理报销手续。超过报销期限的，财务不予报销。三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费） 1.招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。 2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销。四、差旅费报销规定一、出差人员须知： 1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填写《借款单》，写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。 2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。 3、出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销。 4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。 5.、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由相关领导特批。二、差旅费报销办法： 1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算（算头不算尾）。 2.住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下：

市场部费用管理规定范文

市场部费用管理规定范文第一条市场部费用是市场部为完成公司的市场推广工作而必须支出的各项费用，主要包括个人费用和市场费用。第二条个人费用是指市场部人员为开展市场推广工作的必须发生的差旅费、交通费、通讯费、邮寄费等。第三条市场费用是指公司为进行企业形象推广和产品推广，提高产品销售额和市场占有率而开展的各种市场推广活动的费用。市场费包括全国市场费和地区市场费。第四条市场部费用的预算（1）、个人费用的预算：由市场部每年8月底以前充分考虑市场部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由市场总监审核汇总；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。（2）、市场费用的预算：每年8月底以前，市场部根据销售计划，征集各地区意见和建议，制定市场费用预算，预算分为全国市场费和地区市场费，预算到具体的产品线、市场推广形式、地区、月份，对于大型的市场推广活动，可单独按项目进行预算；地区市场费的预算，可由地区申报，销售总监审核后转市场总监制定预算。财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。（3）、每年9月的总经理办公会上，与会人员就由市场总监提交的预算草案和由财务部制定的预算草案进行讨论，讨论通过后由总经理审

批并报财务部执行。（4）、每年4月的半年经理会议前，财务总监和市场总监协商调整市场费用预算，经总经理批准后在半年经理会议上宣布调整后的预算。第五条个人费用的支出和报销（1）、个人费用中的通讯费、市内交通费按预算执行。（2）、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。（3）、总部产品专员的差旅费，由总部产品专员向产品经理提出申请。（4）、产品经理的差旅费，由产品经理向市场总监提出申请，市场总监审批。（5）、市场总监的差旅费，向总经理提出申请，总经理审批。（6）、个人费用的中的差旅费，报销时由审核审批人签字。第六条全国市场活动费用支出和报销：（1）、公司年度市场计划内的推广活动的费用支出，由产品经理提出申请，市场总监审批；如超出预算，报请总经理审批。（2）、报销时，由负责该市场推广任务的产品经理提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，经市场总监签字后到财务报销；超预算、大金额的活动，需经总经理审批方可予以报销。第七条地区市场费用的支出和报销：（1）、该部分费用在支出时，由地区经理提出申请，经销售总监审核后提请市场总监审批。预算外的，必须经总经理审批后方可到支出。（2）、报销时，由经办人提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，由地区经理、销售总监、市场总监签字后方可

市场部个岗位财务报销制度

市场部财务报销制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度专属市场部范围。三、出差管理 1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分）。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5、员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）五、备用金管理 1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。 2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。或（内部管理系统申请）

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理 1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单 A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单 A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

关于市场部费用报销的管理流程

关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度： 1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。 2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。 3、报销时限的规定：

（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。二、费用报销单的填写规范： 1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。要求字迹工整，不得涂改。（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的

格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。 2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》； 3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容 4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。

市场部运行制度TY

市场部运行制度（TY-002-06）市场开发部一：业务员的录用 1．业务员一经面试合格，公司将安排（1~2）天的公司规章制度学习。 2．同时公司将安排为期两个月的试用期，包括十天的企业文化、营销知识及产品知识的专项学习，其余时间由主管带队或指导下逐步走向市场。 3．试用期基本工资定为700元/月（中专），800元/月（大专），900元/月（本科），1000元/月（工程师）。如能力强者，可适当灵活待遇。（公司提供免费住宿）。 4．试用期间，不作业绩考核；所取得的业绩，公司按相关规定予以提成。 5．试用期满，由部门主管按《新员工转正考核表》《市场部业务员职称平定申请表》（见附页）的要求综合考核，合格者将评定为初（中，高，工程师）级业务员，并与公司签定《劳动合同》。 6．按照《新员工转正考核表》评定的分值如果是≥90分为销售工程师，≥80分为高级业务员，≥70分为中级业务员，≥60分为初级业务员。二：业务员的定级、薪资、提成及其它

注：1。业务员试用期满了。经过考核视个人能力转为市场各级别的业务员。 . 2 市场业务员在转正后，客户来源是：部门经理调配为辅，自己开发为主。 3．如货款没有按照公司规定时间回笼，取消0.2%奖励，并处罚同期银行贷款利息（未追收的货款）（月结以当月送货当月底开发票为依据30天内回笼，如现金开票后10天内回笼。）三：业务员开发市场要求： 1.业务员开发的客户属于永久性的，若出现客情关系危机或业务员离职，该客户由该部门经理继续追踪，如果部门经理发生不作为，则移交

给维护部管理。仅有拜访记录的区域客户（与公司无发生过交易），由部门主管安排，原则上移交给新接手的区域业务员继续开发。 2.市场开发业务员试用期员工每月上缴客户资料名片30家。差一家罚 5元。如本月有完成销售2万（含），则不于处罚。定级业务员上缴客户资料8家/月。差一家罚5元。2个月成功开发一家，2个月持续下单2次。每次都在1000元（含）以上，算成功开发。如连续5次下单（含）则奖励300元。2个月没有成功开发一家，罚300元。如这二个月完成销售指标则不于处罚。 3.对因为开发新客户不尽职的员工被辞退的，在结算工资，福利时根据减少客户名片的数量多少，罚20元/家。或者少开发成功客户数量多少，罚300元/家。 4.业务员在工作中，发现客户的异常，应该及时把真实具体的情况填写客户情况反馈表向分管经理汇报，及时采取相关的补救措施。否则造成客户丢失或公司损失，取消当月奖励，并罚500元，通报批评。 5.公司为了鼓励员工发展业务，也进行季度销售指标达标汇总，例如：初级业务员张三1-3月完成量是：5万，5万，10万，三个月总计是20万，按照规定应该扣除相应的工资。初级业务员李四1-3个月完成量是：8万，8万，15万，按照月考核，李四前二个月按照规定扣除相应工资，但是这个季度李四完成量是31万，还超额完成一季度指标，为此前二个月因指标未完成而被扣除的工资应该全额返还。同时李四因业绩增长

市场部业务费用报销管理

陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度，为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的具体实际情况，特制定本制度。一、报销流程 1. 经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性。 2. 财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。 3. 总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。二、报销时间期限 1. 费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。 2. 所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用，最晚次月过报销期限的，财务不予报销。三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费） 1. 招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。 2. 因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销。四、差旅费报销规定一、出差人员须知： 1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，出差人填写《借款单》，写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。 2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销。 4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。 5. 、出差时借款，本着前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由相关领导特批。二、差旅费报销办法： 1. 出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算（算头不算尾）。 2. 住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下： 5日前办理报销手续。超 3、

市场部管理制度大全修改版

目录第一部分总则 ............................................................................................ - 2 - 一、部门管理制度大纲................................................................................ - 2 - 第二部分市场部的部门定位及组织结构 ............................................................ - 2 - 一、工程项目来源............................................................................................ - 2 - 二、业务操作流程............................................................................................ - 2 - 三、岗位说明.................................................................................................... - 2 - 四、业务人员工作内容.................................................................................... - 3 - 第三部分部门管理 ................................................................................................ - 4 - 一、首接责任制................................................................................................ - 4 - 二、合同管理.................................................................................................... - 4 - 三、档案管理.................................................................................................... - 5 - 四、出差管理.................................................................................................... - 5 - 五、借款和报销的规定.................................................................................... - 6 - 六、会议管理.................................................................................................... - 6 - 七、考勤管理.................................................................................................... - 7 - 八、通讯管理.................................................................................................... - 7 - 九、部门宴请接待............................................................... 错误！未定义书签。十、卫生管理.................................................................................................... - 7 - 十一、其他........................................................................................................ - 7 -

市场部费用报销的管理流程

市场部费用报销的管理流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。二、费用报销单的填写规范： 1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。要求字迹工整，不得涂改。（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。

库存材料明细表

笔记本50本井下作业人员动态联保小组报表40本员工上岗前安全确认48本安全日记本550 本放炮原始记录274 本放炮员退库雷管测阻记录本13 本火药雷管卡片94 本班雷管炸药确认表106本火药台账13本雷管卡片2本炸药材料进出库人员登记表10本局扇管理汇报登记7本防突地区进尺统计表59本雷管导通17本职工请假条50本事故分析记录本34本瓦斯员检查记录本131本瓦斯日志172本瓦斯员检查传感器对比记录本38本测风原始记录本46本瓦斯员原始记录本354本措施贯彻记录9本防火墙检查记录表47 本放炮日志7本防火检测台账47本入井人员统计表1本通风瓦斯日报24本事故分析记录32本瓦斯普查原始记录150本裱糊监测工作日志66本反风设施检查记录10本瓦斯释放钻孔验收单19本一通三防重点监控表2本双连球9对气囊20个测风台账60本区务碰头记录2本安监员工作汇报记录本5本一通三防管理规定48本（新版）通风区值班记录13本母线拐子10个旧母线3盘水炮泥袋223把（每把100个）测阻仪1台无线平台2部手持机2个警戒带86 台口哨90个

警戒绳（白）10条（红）12条扣吊9盒92个保险丝12盘防尘眼镜60个节能灯9个木尺20个日光灯起辉器88个防尘口罩7个瑞星白荧光油漆18桶黑胶布70盘水门（6分5个）（4分2个）温度表27只锁38把大锁3把滨江测阻仪表1台炮兜25个放炮母线250米电烙铁3个瓦斯仪器试验箱3个吊扇2个上交废品废发爆器185台废便携式1473台废便携式充电器1473台电雷管全电阻分选仪1个瓦斯计量仪1台电脑主机2个备用抽芯铆钉10盒白喷漆9箱6桶红5箱大桶胶6桶小桶胶2箱（120罐/箱）坏锁子300个避灾路线牌150块大桶漆4桶（白2）（红2）稀料1桶雨衣工作服4套另2条裤铜棍1个改锥1个

[资料]库存明细表

[资料]库存明细表食堂承包协议签约地: 市甲方: 乙方: 为对职工食堂综合管理，提高职工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着平等互利的原则，同意职工食堂由乙方承包经营。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。一、承包内容及经营范围承包经营甲方职工食堂，负责供应甲方职工(早、午、晚、夜宵、通宵)。在确保上述就餐正常供应后，可根据职工需要和能力许可，兼营小炒，承接接待餐业务，烟酒饮料等零售。严禁在食堂区域内(包括宿舍)进行非法经营、活动和作其它用途。二、餐费标准: 甲方食堂餐费标准按每人每天单价计: 管理人员:早餐元/人;午餐元/人;晚餐元/人;夜宵餐元/人;通宵餐元/人; 普通员工:早餐元/人;午餐元/人;晚餐元/人;夜宵餐元/人;通宵餐元/人; 其它人员:早餐元/人;午餐元/人;晚餐元/人;夜宵餐元/人;通宵餐元/人; 三、承包期限: 自年月日起至年月日止，承包期为: 年。期满后双方要求续签在同等条件下，乙方有优先权。四、场地使用及有关费用 1、甲方免费向乙方提供目前属于甲方厨房所有的场地和用具的使用权。进场前甲方负责将基础设施破烂部分及厨房用品一次性维修保养好配齐，才交付乙方使用。上述物品经清点(按清单双方签名)后，交乙方使用，承包期满后，乙方应将上

述物品交还甲方，如有遗失，损坏，乙方负责赔偿。(自然损耗除外)。 2、承包期内，食堂内的用具维修发生的一切费用，由乙方自行承担。承包区内外的设施维修整改费用由甲方承担。 3、承包期内，甲方(乙方)负责(水、电、燃料面议)，其费用标准需根据本市自来水公司、供电局、燃料供应商统一标准核算，水每公吨元，电每千瓦时元，燃料每公升/斤元，随之每年市场的价格调整收取费用。 4、如乙方要占用甲方厂区承包区以外的其它地方扩大经营，乙方需向甲方提出正式书面申请需征得甲方同意，由甲方审定批准。五、膳食供应及有关服务 1、饭菜供应分类:刷卡进餐;b凭现金进餐;c凭饭卡进餐;d凭饭卡进餐; 2、凭进餐每餐价格元，荤素两米饭，例汤自取。 3、招待餐及经理餐按每人/每餐元标准，需要时甲方可预先提出新标准，乙方则按标准做好，力求做到客户满意。 4、菜式备选品种每餐不少于个(其中荤菜类不少于个)，经常轮换。早、夜餐品种不少于个。 5、膳食供应时间:早餐 : — : ;午餐 : — : ; 晚餐 : — : ;夜宵 : — : ; 通宵餐 : — : ; 甲方可根据生产需要，向乙方提出变更就餐时间，乙方应于积极配合，并须准时开餐，做到饭热菜香。 6、夏季期间，根据劳动部门的规定，当气温在35?及以上时，应甲方要求，乙方应向甲方员工供应消薯饮料(冬瓜汤、凉茶、粥品等)，供应数量由甲方确定，乙方只收回物料成本。 7、乙方销售的食品，应做到价廉物美，在原材料进货价格的基础上获取利润应控制在25%以下。六、卫生管理和环境保护