风险管控责任清单空白
5、(参考模板)风险管控责任清单
一般风险
脚手架
施工
1.脚手架无防护栏，人员摔伤
高处坠落
较大风险
生产部
董延方
2.搭建脚手架，操作不当或设备缺陷，导致脚手架
坍塌砸伤人
物体打击
较大风险
一车间
1.弧光灼伤眼睛
2.弧光灼伤皮肤
3.触电危险
4.电焊区附近有易燃物资没有隔离
5.电缆破损或焊机外壳带电引起触电
1.眼睛受伤
低风险
班组马春继
二号车间
安全风险管控责任清单
风险源名称
风险源因素
可造成风险
风险等级
管控等级
负责人
办公区
1.工作环境有传染病源
疾病
低风险
销售部
闫明理
2.电器绝缘损坏
触电
低风险
网络部
李金水
3.电器线路老化短路、
过载、乱拉乱接。
火灾
一般风险
安监部
白云龙
车辆
1.驾驶人员未持证上岗
交通事故
一般风险
安监部
白云龙
2.车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识
2.皮肤受伤
低风险
班组牛殿侯
三号车间
3.触电
低风险
班组孟建刚
西车间
4.火灾
5.触电
一般风险
低风险
班组雷新平
风险管控清单
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
风险管控责任清单
1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期进行Fra bibliotek查；2
基坑开挖
基坑开挖放坡过陡，土体产生裂 缝易发生坍塌事故
2、基础土方施工应编制有针对性、操作性强的开挖支护方 案，设置有效的排水措施；3、基坑中作业时，设专职安全 人员进行旁站；4、坑边堆土及料具的堆放距离，荷载必须
符合规定。
3
施工用电
4
机械操作
5 外架、临边洞口
触电事故 机械伤害
高处坠落
1、编制专项安全应急预案；2、编制临电专项方案；3、作 业前进行安全技术交底；4、设置三级配电箱，配电箱加 锁，专人管理；5、用电设备设置一机一闸一漏一箱保护； 6、每天专人检查配电箱及线路
1、编制专项安全应急预案；2、作业前进行安全技术交 底；3、作业现场设有专职安全员；4、按照操作规程进行 操作。 1、在危险部位设置护栏，立网、满铺架板、盖好洞口外； 2、在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防 护用具；3、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底。4 、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种 设备，必须施工前检查确认其完好。5、悬空、攀登高处作 业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经 过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后 才可上岗作业。6、高处作业人员必须定期体检，患有心脏 病、贫血、高血压、癫痫病、恐高症等不得从事高处作业 。7、高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿 防滑鞋，腰系安全带。
风险管控责任清单
工程名称（盖章）：
年月 日
序号
风险源
风险分析
控制措施
责任部门
1
起重吊装作业
起重吊装作业方案不符合要求、 钢丝绳与索具不符合要求、起重 吊装超载作业、吊装时构件堆放
安全生产重大风险管控责任清单
安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区工。
安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区（王小冲中桥、皮麦地中桥、三道箐大桥、曹安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区中桥、小团山大桥、孙家大桥、观音寺大桥、荞麦冲大桥、余湾大桥、呼家湾中桥）安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区（王小冲中桥、皮麦地中桥、三道安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区家大桥、观音寺大桥、荞麦冲大桥、余湾大桥、呼家湾中桥）梁安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单梁单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区机、塔吊安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区。
工程项目重大安全风险现场管控责任清单(范本)
3.墩身钢筋骨架架立钢筋数量、间距及绑扎、焊接质 量满足设计要求。
★
1.模板材料进场质量满足方案要求。
★
2.按方案要求搭设脚手架、工作平台，且不得与模板
及其支撑体系连接。严禁将模板支架、缆风绳、混凝
★
X#墩台
高大模板
坍塌
土输送泵管等固定在脚手架上。
3.模板支架的构件连接稳固，并设置足够数量的纵横
斜向支撑和水平拉杆，确保模板支架的整体稳定性。
★
水 2.严格按设计和方案规定，对不良地质采取超前疏排
洞身开挖
和加固措施。
1.严格按设计及方案配置防爆型机械设备、电器工具
煤粉尘与 瓦斯爆炸
、通风设备、瓦斯监控设备，采用煤矿专用民爆器材 2.加强作业人员、管理人员培训与进洞人员管理，严 禁带入火源。
3.加强施工全过程通风管理及动火作业审批管理。
1.严格按规定运输炸药和雷管进洞。
1.进行监控量测。
★
坍塌 2.关注天气预报，有暴雨时需提前做好防排水措施。
★
土方开挖
3.开挖后及时架设支撑。 1.探明地下管线。
★ ★
管线破坏 2.组织进行管线交底。
★
3.根据管线保护协议，待管线单位到场后配合施工。
★
1.吊车进场作业前必须进行验收。
★
支撑安、拆
起重伤害
2.指挥及司机必须持证上岗。 3.吊车作业范围内必须设置警戒区域。 4.吊车架设区域地基必须可靠。
孔桩）
物体打击
3.开挖过程中遇涌水涌沙，立即停止施工。 1.应避免上下重叠施工，禁止在无防护的情况下，安 排作业人员在挖孔桩上方进行坡面防护作业 1.严格实行作业审批制度，严格执行有限空间作业操
风险分级管控责任清单(污水治理及绿化工程)
车辆安全操作距离不足
5
河道疏浚
围坝
基坑
边
坡、
基坑
边堆
载物
坍塌
操作人员劳保用品佩戴不齐全(安全
帽、反光马甲、安全
鞋、绑腿等)
边坡土质松软
边坡放坡坡度不符合
要求或未进行放坡
开挖未根据实际情况编制切实可行的开挖方案
3
2
7
42
一般危险
员工
操作人员身体健康
情况异常、心里状况异常、感知状况异常
边坡堆载材料高度过高
人员安全教育、培训、交底、检查制度未落实
管理人员违章指挥，强令冒险作业
临边未搭设防护栏杆或防护栏杆不全
安全生产费用投入不足
11
河堤
干砌毛石挡墙
边坡
失
稳、
挡墙
失稳
坍塌
操作人员劳保用品佩戴不齐全(安全
帽、反光马甲、安全
鞋、绑腿等)
毛石挡墙未按照设计要求砌筑
周边1米范围内堆放材料
人员安全教育、培训、交底、检查制度未落实
管控层级
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
L
E
C
D
土体
操作人员身体健康情况异常、心里状况异常、感知状况异常
挡墙失稳
临边未搭设防护栏杆或防护栏杆不全
临边安全防护设施搭设不合格
材料堆放过近，码放不整齐
人员安全教育、培训、交底、检查制度未落实
开挖过程中超挖、掏挖
河道边坡散体土体未及时清除
安全生产费用投入不足
河道边坡开挖时出现流沙、孔洞等
边坡周边1米范围内堆放材料
开挖过程中未对现场基坑进行巡查
幼儿园安全风险管控责任清单
幼儿园安全风险管控责任清单序号重点区域主要风险概述应对措施责任部门责任人备注2-1 校园周边环境治安秩序侵害师生、滋扰校园行为、两劳释放人员、精神病人等，可能发生暴力伤害师生事件报告相关部门，定期排查，实行外来人员出入校园报告、核实、登记制度园长室安保室交通秩序各类警示标识不全、流动摊点，上放学汽车通过大门前道路等，上学放学易造成交通堵塞，发生安全事故联合相关职能部门加强整顿，车辆规范停放，设值班教师（校园安全员）管理、疏导。
园长室安保室周边文化200米内小商店，不健康玩具、不卫生食品等，不健康玩具、不卫生食品影响幼儿身体、心理健康。
报告相关部门，定期排查，教育幼儿不购买。
园长室安保室各年级组其他校园及周边矛盾纠纷（依傍搭建，涉校纠纷，其他不稳定因素等）。
可能发生伤害师生、损坏幼儿园财物等事件定期排查，及时报告，主动沟通解决园长室安保室校园周边危险项目（拆迁施工等），危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室校园周边环境污染（烟尘、气味、噪声、垃圾等）危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室2-2 幼儿园校门安全管保安配备队伍不稳定，个别保安素质不高。
不能胜任幼儿园安保工作招聘符合条件的保安人员，加强幼儿园安保力量。
园长室安保室保安值班大门不及时关闭，师生、家长进出园时不能严格把好大门关，检查接送卡导致外来人员混入园内，幼儿私自出大门发生安全事故及时关闭大门，师生、家长进出园时看好大门,中途请假幼儿要严格执行幼儿园相关规定。
安保室理人员、车辆出入检查登记制度执行不严格,外人人员、车辆进入校园暴力伤害师生，盗取幼儿园财物1、外来人员、车辆进入幼儿园要严格审查。
安保室2、中途请假幼儿严格执行幼儿园相关规定。
安保室2-3 幼儿园校舍、各类设施、重点部位安全管理幼儿大中型玩具固定不牢、玩具设备陈旧损坏,设备倒塌、损坏伤及幼儿。
全区行业领域安全风险管控和隐患整改责任清单
府和街道办事处安全生产监管责任；选取有代表
1•旅游景区内新型游乐设施管理管综合改革
滑索、玻璃栈道等高风险旅游项目的安全监管手
试点，探索制订相关建设管理标准、确定监管主
段不足。
体；在经营此类设施设备的景区普及旅游保险制
区民防办
14
人防工程
现处理一些地下人防工程被违规改变用途等问
工作，强化日常检查巡查力度， 及时消除安全隐
责任单位：
2019年
题。
患。
洪山国土规划分局、洪
5月28日
2•一些地下人防工程消防隐患较多，屡查不止。
山消防大队、各街乡
序号
行业领域
风险和隐患描述
风险管控和隐患整改措施
责任单位
完成时限
1•按照谁主管、谁负责”和属地管理原则，压
责任单位
完成时限
辆。
1交通运输企业散、小、弱，规模化经营不足，
1.推动道路水路运输、港口营运、公路水运工
市场竞争度高，企业微利或保本经营，安全管理
程等重点领域的安全生产风险管理，实施重大安
牵头单位：
投入不足，安全措施不到位。
全风险备案。
区综合交通安全专委会
2•监管力量不足。主城区交通运输管理部门并入
强化特种设备安全事中事后监管。尽快实现特种 设备安全监管网格化全覆盖。完善智慧电梯监管 服务系统。深入开展特种设备法律法规和知识宣 传活动。强化安全执法，加强特种设备安全监察 诚信体系建设，建立不良信用记录和黑名单”
制度。
牵头单位：
区特种设备和市场安全
专委会
责任单位：
区工商质监局、各街乡
2019年
5月28日