最新质量管理部工作流程图
质量管理体系工作流程图精选全文
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质量管理体系工作流程图
质量管理体系工作流程图一、文件依据
本院质量管理体系文件
二、范围对象
质量体系维护管理的全过程
三、工作程序
建立修改
体系文件
运行管理体系文件管理评审和质量监督维护管理
纠正预防
内部审核
四、有关说明
体系维护管理是指建立、修改、运行及管理的全过程~目的是保证其适宜性、充分性和有效性～实现持续改进。
包括体系文件制修订、运行、质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审、纠正预防和持续改进,维护管理,等环节。
1、制修订
根据有关要求建立质量管理体系文件～在法规、规范和标准变化,体系运转中质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审等环节发现问题需要修改时～及时实施修订。
2、运行管理
按要求对体系文件进行管理~包括编制,修订,、发放、回收等～收集和保持相关质量记录。
3、质量监督
按规定和要求制定各级质量监督计划并检查实施情况～收集和保持相关质量记录。
4、内部审核
按规定进行内部审核~收集和保持相关质量记录.
5、管理评审
按规定进行管理评审~收集和保持相关质量记录。
6、外部监督检查
接受来自外部的各种监督检查~收集外部监督检查形成的各种记录报告。
7、纠正预防
体系运行各环节发现的问题组织实施整改～督促检查完成情况。
对
8、持续改进
根据法规、规范、标准变化情况和体系运行各环节提出的修改建议～及时修改并发布实施。
建设单位质量部业务流程图
建设单位质量部业务流程图流程1：质量管理工作流程图
流程2：建设单位质量管理决策流程图
流程3：质量控制流程图
流程4：不合格项处理流程图
流程5：单位（单项、单元）工程开工质量保证体系流程图
满足下道工序开
流程6：单元（分段）工程质量检查与验收流程图
流程7：分部工程质量检查与验收流程图
注：包括所含分项工程是否全部签证，报告、资料是否齐全等
流程8：单位工程验收流程图
注：包括所含分部工程是否全部签证，报告是否齐全，备查资料是否齐全、可靠，观感质量评定是否合格等。
流程9：隐蔽工程质量验收流程图
流程10：竣工质量验收工作流程图
流程11：质量事故处理流程图。
质量管理体系实施标准流程图
7
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。
7．1
技术质量部质量经理
质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。
7．3
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训
10
文件管理人员将质量体系文件按发放围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。
10.1
文件管理人员将体系文件按发放围发放至各部门，并做好发放记录；
10
文件管理人员将原本质量体系文件存档。
11
各部门质量经理组织实施质量管理体系
11．1
技术质量部质量经理
质量经理将实施计划根据部、时间要求、进行分解
13
生产部 物资管理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查
13．1
质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录
13．2
在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。
由质量经理选用具有审员资格的员工实施部质量审核工作。
14．3
技术质量部审小组
部质量审核小组按部质量审核流程进行部质量审核。
14．4
技术质量部部质量审核小组
部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正
14．5
技术质量部部质量审核小组
部质量审核小组将部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。
11．2
医院全面质量管理手册流程图
药
置
制定护理计划
填写护理病历
执行护理计划 完成护理病历
办理离科手续
整理住院病历
出院宣教
出院结算
病历质量控制与检查并签字
完成病历
住院病历归档
临床科室新入 院病人医生工
作流程
出院小结
病程记录 病例分析 每日查房 病历讨论
接诊病人
问病史、 查体 制定诊疗计划
书
开
写
诊
病
诊
历
断
医 疗
医 嘱
至护理程序
操
作
观察病情 调整诊疗方案
参加科早会、交接班
临床科室医生 日常医疗工作
流程
正常班医生
修改医嘱
正常班医生
至护理程序
书
开
医参 专
写
检
疗加 业
病
查
操科 学
历
单
作主 习
任
查
房
观察病情
调整诊疗方案
出院
转科
死亡
临 床 教 学
处理医疗纠纷
完成病历
正常班医生
值班医生
正常班医生
入
院
正常班医生
病 人
处
正常班医生
置
临
科
巡
时
间
视 病
医
会
房
疗诊
处
置
至收治病人工作程序
书写交班记录
临床科室8-4 班护士工作流
程
4.2 临床科室早班护士工作流程
7点接班 查对输液记录本、液体、药品
配置第一组液体 完成输液治疗
巡视病房，观察病人输液情况 接班，明确午间护理工作
维
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组）NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进（质量、成本、交付等）。
质量管理流程图表
确认产品的包装 清晰正确,数量
入成品库 出货
备注: 在检查过程中,如果遇到比较难判定的检查项目或异常情况,可以上报给质量主管王xx,让她作出判断.
量具管理工作
量具购回 量具登记、编号、标识, (担当者:张xx,
新量具校验并记录, (担当者:王xx,
量具存放到固定的地方,妥善保管 (担当者:张xx,
担当者:王xx 监督者:张x 工作内容: 1.按照计划将本司 所有除卡尺、千分 尺、螺纹规、塞规 以外的其它内校量 具在规定的环境下, 参照校验说明书, 进行校验,并作好 相应的记录. 2.将校验德出的 “降级、停用、报 废”结果的情况反 馈给检验主管和相 关量具使用的部门
担当者:王xx 工作内容: 1.按照计划定期将 需要外校的量具送 外校正,并确认其 校验结果,作好相 关记录. 2.将外校得出的 “降级、停用、报 废”结果的情况通 知到相关量具使用 部门或个人.
担当者:张x 工作内容: 1.按照标准抽 样比例将每批 加工好的成品 进行抽检,并 作好检验记录 报告.将检验 结果反馈给检 验主管.
担当者:王xx ( 张x协助) 工作内容: 1.根据出货 通知单对出货 产品进行出货 检验,并作好相 应的检验记录.
担当者:王xx 工作内容: 1.分配量具管 理工作,监督其作 好量具统计和量 具发放记录. 2.按计划分配 量具校正工作,并 作好校正记录. 3.监督其作好 量具保养和维修 工作,并作好记录
首 检
巡 检
入库检
样品首检
量产首检
工作内容: 1.对新产品调 试样品进行检 验,并作好首检 记录. 2.首件检查合 格,开机前将样 品封存至机床 边. 3.待样品加工 完,对样品进行 全数检验,并将 检验结果反馈 给车间主任:王
质量管理工作流程图
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字， 入仓保 存；
存档：把各项检验记录， 检查记录，整改意见 书等保存起来。
负责人
记录/参考
生产部
《原料投产单》
现场QC
《车间清洗消毒记录》
现场QC
《车间品质控制检查记 录》
品管主管
《生产过程杂物记录》
品管主管/生产主 管
《质量异常报告》
品管主管/生产主
《整改报告》
管
《纠正预防措施》
生产部
《理化指标检验原始记 录》
《微生物检验原始记 录》
检验员
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
检验员/仓管员
《放行单》
《入仓单》
检验员
所有相关文件
质量管理部：进料工作流程图
叙述
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报废：对有问题的成品进行销毁， 并对该次事 件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分
质量管理流程图
一、质量管理施工项目部基建质量管理范围包括综合质量管理和工程项目质量管理两方面内容。
综合质量管理包括质量管理体系的建设与实施、质量管理工作的综合考核评价、质量事故调查与处理等。
工程项目质量管理是对具体工程项目的质量管理，按项目建设阶段可分为项目策划阶段质量管理、项目招标采购阶段质量管理、项目建设施工质量管理、项目验收阶段质量管理、项目总结评价阶段质量管理。
（一）管理内容与方法表4—1施工项目部质量管理内容与方法（二）管理流程工程项目的质量管理工作涉及单位多、管理关系复杂，主要流程包括体现全过程质量管理的基建质量综合管理流程和工程项目质量管理总体流程。
1.项目质量管理总体流程图图4-1 项目质量管理总体流程图2.项目质量管理单项业务流程图（1）材料进货检验（设备开箱）流程图图4-2材料进货检验（设备开箱）流程图（2）参加流动红旗竞赛流程图图4-3参加流动红旗竞赛流程图（3）三级自检流程图图4-4三级自检流程图（4）质量事故处理流程图图4-5质量事故处理流程图（5）工程达标投产、创优工作流程图图4－6 工程达标投产、创优工作流程图附录1．施工项目部标准化管理模板清单（具体内容另册汇编）一、项目管理部分.............................................................. SXM1：施工项目部成立发文...................................................... SXM2：施工管理人员资质报审.................................................... SXM3：项目管理实施规划报审表.................................................. SXM4：管理制度报审表.......................................................... SXM5：施工进度计划报审表...................................................... SXM6：施工进度调整计划报审表.................................................. SXM7：变更工期报审表.......................................................... SXM8：停电申请联系单.......................................................... SXM9：工程施工需主网配合停电计划表............................................ SXM10：施工日志............................................................... SXM11：施工周报............................................................... SXM12：施工月报............................................................... SXM13：工程项目交底记录表..................................................... SXM14：甲供设备材料报审表..................................................... SXM15：乙供材料需求计划....................................................... SXM16：工程开工报审表......................................................... SXM17：单位工程开工报审表..................................................... SXM18：工程复工申请表......................................................... SXM19：工作联系单............................................................. SXM20：会议记录（附签到簿）................................................... SXM21：文件收发记录表......................................................... SXM22：通用报审表............................................................. SXM23：会议记录问题执行反馈表................................................. SXM24：监理工程师通知回复单................................................... SXM25：施工项目管理总结.......................................................二、安全管理部分.............................................................. SAQ1：电力建设工程发承包安全协议.............................................. SAQ2：安全文件编审批具体要求.................................................. SAQ3：特殊工种/特殊工作人员报审表............................................. SAQ4：主要施工机械/工器具/安全用具报审表...................................... SAQ5：大中型施工机械进场/出场申报表........................................... SAQ6：安全文明施工实施细则报审表.............................................. SAQ7：施工应急预案报审表...................................................... SAQ8：安全文明施工报审表式.................................................... SAQ9：施工项目部安全管理台帐目录..............................................三、质量管理部分.............................................................. SZL1：工程施工创优实施细则报审表.............................................. SZL2：质量通病预防措施报审表.................................................. SZL3：质量通病预防措施........................................................ SZL4-1：施工质量验收及评定划分报审表（送电线路）.............................. SZL4-2:施工质量验收及评定划分表（土建）....................................... SZL4-3：施工质量验收及评定划分表（变电安装）.................................. SZL5：计量器具台帐............................................................ SZL6：主要测量计量器具/试验设备检验报审表..................................... SZL7：试验（检测）单位资质报审表..............................................SZL8-1：物资到货登记表........................................................ SZL8-2：产品检验记录.......................................................... SZL9：主要设备开箱申请表...................................................... SZL10：工程材料/构配件/设备进场报审表......................................... SZL11：工程材料/构配件/设备缺陷通知单......................................... SZL12-1：水泥跟踪管理......................................................... SZL12-2：钢筋跟踪管理......................................................... SZL13：特种人员持证上岗清单报审表............................................. SZL14：试品/试件试验报告报验表................................................ SZL15：输变电工程强制性条文检查表............................................. SZL16：线路复测报审表......................................................... SZL17：工程控制网测量报审表................................................... SZL18：工程质量活动记录....................................................... SZL19：工程质量通病防治总结................................................... SZL20：过程质量检查表......................................................... SZL21：分项工程质量报验申请单................................................. SZL22：分部（子分部）工程质量报验申请单....................................... SZL23：工程质量问题处理单..................................................... SZL24：工程安全/质量事故报告表................................................ SZL25：工程安全/质量事故处理方案报审表........................................ SZL26：工程安全/质量事故处理结果报验表........................................ SZL27：工程质量中间验收申请................................................... SZL28：交付中间验收交接表..................................................... SZL29：初步竣工验收申请....................................................... SZL30：工程竣工报告...........................................................四、造价管理部分.............................................................. SZJ1：资金使用计划报审表...................................................... SZJ2：工程预付款报审表........................................................ SZJ3：工程进度款审核表........................................................ SZJ4：变更设计联系单.......................................................... SZJ5：工作量签证单............................................................ SZJ6：工程变更费用结算联系单.................................................. SZJ7：工程变更单汇总表........................................................ SZJ8：工程竣工结算审核表...................................................... SZJ9：输变电工程竣工结算书....................................................五、技术管理部分.............................................................. SJS1：技术标准问题及标准间差异汇总表.......................................... SJS2：图纸审核记录............................................................ SJS3：一般施工方案（措施）报审表.............................................. SJS4：特殊施工技术方案（措施）报审表.......................................... SJS5：调试报告报审表.......................................................... SJS6：图纸发放记录............................................................ SJS7：工程变更收发登记表...................................................... SJS8：技术交底记录............................................................ SJS9：工程变更执行报验单...................................................... SJS10：工程“四新”应用计划表................................................. SJS11：科技项目计划申请书..................................................... SJS12：施工方案目录附录2．施工项目部基本规范和标准的配置表附2－2标准配置简表。
质量管理部岗位及工作流程
质量管理部岗位职责及工作流程公司质量管理部主要职责为：负责公司质量监督管理工作；负责公司六个体系（质量、职业健康安全、环境、测量、锅炉安装改造维修、管道)运行管理及年度审核；负责公司标准化管理工作；负责科技创新（其中的QC、精品示范工程、标准规范部分）管理工作。
一、岗位设置主任:1名副主任：1名专业人员:4名二、岗位职责(一）主任1．组织制订公司质量管理制度，经审定后监督执行.2．负责制订公司年度质量工作计划,经审定后组织贯彻实施.3．监督检查工程项目（二级机构）质量状况和体系运行状况，发现问题并及时督促整改。
4．直接控制使用质量奖金，对质量工作实施考核。
5．协调领导定期召开质量工作例会;负责组织召开质量监督专题会议.6．参加施工组织设计审核工作。
7．对公司所属生产施工部门（包括分包工程项目）的质量管理工作进行监督检查，实施归口管理。
8．参加合格供方和合格分承包方的审查会议，并对其相关资质和能力进行检查、评估。
9．负责项目三级质量验收和四级以上质量验收、组织工作，参加质检站所有验收项目监督检查预检工作。
10．负责质量事故的调查、分析工作，对重大事故提出报告。
11．负责四体系文件的编制、修订工作及其内审工作、配合外审工作，并负责纠正、预防措施的控制管理。
12．协助管理者代表组织管理评审会，并负责制定管理评审后的改进计划。
13．负责公司内部四体系的宣传、培训工作。
（二)副主任1．在部门主人的领导下,协助部门主任进行各项管理工作。
2．组织制订公司质量管理制度，经审批后监督执行。
3．组织制订公司年度质量工作计划，经审批后组织贯彻实施.4．监督检查工程项目（二级机构）质量状况和体系运行状况，发现问题并及时督促整改.5．提出质量奖金使用计划，经批准后进行落实，对质量工作实施考核。
6．协调部门主任定期召开质量工作例会；协助组织召开质量监督专题会议。
7．协助对公司所属生产施工部门（包括分包工程项目）的质量管理工作进行监督检查。
供应商质量管理流程图
同意 不同意
信息反馈供应商管 部，从系统中注销 供应商资格。
进行高层沟通，组 建辅导团队，再次 进行质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
OK
NG
验证合格后，此 项改善结束，问 题关闭
直接取消备选 供应商资格
月来料合格率低于 80%（总批数大于 10批），SQE开具 VCAR
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应
验证纠正
来料质量在某时期 内表现非常差，进 行系统质量改善辅 导，SQE 开出系统 改善的项目点和提 出具体质量目标
新供应商开发认证（质量） 供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 供应商管理部做 好供应商前期开 发和认证前准备 工作
质量部门安排 资深供应商质 量管理工程师 参与现场认证
依据审核准则 要求全面、客 观评价新供应评价意见和得 分
依据PO 信息，提 前沟通，让其充 分理解产品技术 质量要求
做好样品和小批 量确认，明确质 量标准，固化产
识别好关键过程 和特种工序，做 好过程SPC 统计
关重物料和紧急 物料生产时，做 好现场技术质量 支持，需要时安 排驻厂人员及时 跟踪确认产品质 量
确保来料质 量满足要求 和客户需要， 各项考核指 标达到年度
统计供应商月度来料 质量数据(LAR,上线 DPPM,VCAR回复情况, 样品认证情况)
依据供应商月度评分 准则(质量部分),对 供应商月度来料进行 评分.
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流程
进料
查看产品检验报 告
判定
NO
通知主管
合格
知会仓库，退货
抽检
知会采购部
合格 入仓 存档
叙述
负责人
记录/参考
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 仓管员/检验员 《送检通知单》
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检 检验员 验报告；
《产品检验报告》
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合 检验员 要求；
关人员协作处理；
品管部门
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 相关负责人
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
相关负责人
《质量异常报告单》
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保 存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见 书等保存起来。
检验员
《微生物检验原始记 录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件
质量管理部：出货工作流程表
流程
出货 检验 出货 存档
通知相关人员 重新发货
叙述
负责人
记录/参考
新产品检验：检验产品的各指标，是否符合 品管主管/生产主管 《工艺更改申请单》
要求；
/业务主管
《 新产品品质调
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关 于新产品建议，提出改善对策；
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确 认效果；
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进 行品尝调查；
存档：保存各种记录文件。
《产品检验报告》 《送货单》
存档：把相关文件存档以备查。 相关记录人员 所有文件记录
质量管理部：新产品研发工作流程
流程
开始
各项资料的 准备
试产前会议
开始试产
检验 调查 存档
分析，改善 对策
改善后效果 确认
叙述
负责人
记录/参考
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产 品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的特殊 要求，工艺流程图的制定等；
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管 品管主管业务主管
查表》
《新产品品质调查 总结表》
《客户满意度调查 表》
所有相关文件
不合格品控制流程
流程
不合格采购品
不合格半成品
拒收
不合格标识和隔离 信息反馈
不合格品评审 处置方式
返工
制定纠正预防措施 存档
叙述
负责人
记录/参考
不合格成品 报废
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不
合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；
检验员 品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格； 检验员
交予仓库，退货处理；
仓管员
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批 品管主管
次产品的问题；
送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》
合格品；
仓管员
检验员
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 现场 QC
销售部
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的
不合格品；
品管部
《原材料检验报告》 《产品检验报告》
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、 制程人员
标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 生产部门
现场 QC
现场 QC
品管主管
品管主管/生产主 管
品管主管/生产主 管
生产部
《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记 录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记 录》
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验员
检验：对成品抽样检验各指标；
检验员/仓管员
叙述
负责人
记录/参考
原料投产：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场 QC 对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事 件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见；
品管主管/业务主管 生产主管/品管主管
试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论 品管主管/生产主管 资料的准备状况，试产需要注意事项；
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报 告》 《产前会审确认记 录表》
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问
题要点；
品管主管/生产主管
《产品验收报告记 录表》
品管部 品管部 生产部
相关人员
《报废单》
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与 品管主管 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
生产主管
存档：所有相关资料存档。
《纠正及预防措施报告》
出货：接到仓库部通知准备出货； 仓管员
《出货通知单》
检验：对照出货通知，核对产品名 检验员 称，规格，标签；
《出厂检验报告》
通知相关人员：检验不合格货品通 检验员/仓管员 知相关人员；
重新发货：重新按要求发货；
仓管员
《质量内部联络单》 《产品检验报告》 《送货单》
出货：产品检验报告交予物流部， 检验员/物流员 出货；
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 检验员/仓管员 《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
仓管员
存档：所有文件检验记录存档
检验员
《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》
质量管理部：生产过程工作流程表
流程
原料投 产
巡检
通知有关 人员
继续下一道 工序
成品
返工
报废
整改报告
检验 入仓
存档