潜在供应商推荐-填写说明
潜在供应商情况登记表
件或材料
配套情况
配套主机厂
车型
零部件/材料配套情况
汽车产品开发条件和能力：
主要案例：
占地面积
M2.
厂房面积
M2.
办公楼
M2.
生产设备(名称、型号、数量)：
检测设备(名称、型号、精度、数量)：
其中：试验设备：台。
员工数量：
人
质量管理人员
产品开发人员
管理人员：
人
质管人员
人
高级职称
人
技术人员：
人
检验人员
（潜在）供应商登记表编号：
供应商名称(中文)
邮编
供应商名称(英文)
电话
地址
传真
企业性质
资产总值
注册资金
隶属
法人代表
电话
建厂年月
联系人
电话
手机
税务登记号
工作语言
使用货币
付款条件
质量体系认证/年度
名称
认证日期
有效期
其他
ISO/TS16949：
QS9000:
ISO14000
经营范围（产品结构、品种数、年产量或年产值、顾客名称等）
人
中级职称
人
工人数量：
人
试验人员
人
其他
人
备注：
TJI-SSE：
注：填写内容较多时，可另行附页。
单位公章：制表：批准：日期：
附件1：
产品配套统计表
序号
OEM公司名称
车型
产品
上年度
配套量
配套
份额
配套日期
开发形式
备注
1
2
物资供应商准入推荐表
物资供应商准入推荐表
是否特邀□是□否
一、推荐准入产品
序号
产品名称
分类编码（填写代码）
大类ห้องสมุดไป่ตู้
中类
小类
品名
二、推荐单位意见
准入类别：□一级采购物资供应商□二级采购物资供应商
推荐准入产品应用情况（附专家意见及产品检测报告等技术支持资料（若有））：
推荐单位的推荐意见：
推荐单位负责人签字：（公章）年月日
备注：
1．一级采购物资供应商推荐单位可为集团公司总部机关部门、地区公司、专业公司及所属企业物资（或供应商）管理部门。
2.申请准入产品要填写产品名称，并按照《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录（2012）》（附件7）填写相应的产品编码。
潜在供方评审报告范本
Potential Supplier Assessment 潜在供方评审报告element.注:通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（７）分．DOCUMENT REVIEW 文件审核Supplier 供应商Assessment DateMANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责ELEMENT 4.1 要素 4.1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 4.2 要素 4.2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 4.3 要素 4.3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4.4 要素 4.4DOCUMENT AND DATA CONTROL 文件和资料的控制ELEMENT 4.5 要素 4.5PURCHASING 采购ELEMENT 4.6 要素 4.6PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 4.8 要素 4.8PROCESS CONTROL 过程控制ELEMENT 4.9 要素 4.9INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 4.10 要素 4.10INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT 检验、测量和试验设备ELEMENT 4.11 要素 4.11CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不合格品控制ELEMENT 4.13 要素 4.13CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施ELEMENT 4.14 要素 4.14HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运, 储存,包装，防护和交付ELEMENT 4.15 要素 4.15CONTROL OF QUALITY RECORDS 质量记录控制ELEMENT 4.16 要素 4.16INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 4.17 要素 4.17TRAINING 培训ELEMENT 4.18 要素 4.18GENERAL MOTORS SPECIFIC REQUIREMENTS 通用汽车具体要求SECTION II 第 II 部分QUALITY SYSTEM ASSESSMENT 质量体系评审GENERAL COMMENTS 总评价合格供方评审表NCFC/FM/A0—014。
优质供应商推荐表
部门: 供应商名称 企业法人营业执照号 注Βιβλιοθήκη 资本 成立日期地址 邮政编码
电话 （含区号）
网址 联系人及电话
使用需求（业务主管）部门优质供应商推荐表 （参考文本）
采购项目名称: 法定代表人 组织机构代码 注册币种 公司类型
员工人数 传真
电子邮箱
供应商简介
工商登记 经营范围
工商登记地区
财务状况（至 少填写年营业
额、年利润 额）
各类资格证书 名称及等级
全国分支 机 构设置情况
机构名称
成功案例（产品名称/项目名 称）
1、
2、
3、
备注
结算银行账号
地区
地址
负责人 人员数量
联系电话
供货内容/服务内容
合同金额 用户及 联系方式
潜在供应商调查评分记录表范例
查验方法判定标准得分1.供应商是否通过国际质量的认证（ISO9001/IATF16949等）查验是否有在有效期内的证书□2分□0分2.质量记录和样品的是否有妥善保存并记录？查验记录清单或样品、清单□2分□0分3.所有设计能及时地满足客户的要求吗？查验客户需求清单、客户提供的图纸□2分□0分4.是否有效控制外来文件？查验外来文件清单等相关文件□2分□0分5.工程变更是否有明确的技术文件支持及存档？查验工程变更相应的输入、输出文件□2分□0分6.有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？查验PFMEA或DFMEA □2分□0分7.是否所有进料都进行来料检验？★查验是否有进检动作、进检记录□5分□0分8.是否有进料的检验指导书？查验是否有进货检验指导书□2分□0分9.检验结果是否都清晰记录？★随机抽取进货部件，与指导书和记录、实物对比□5分□0分10.产品的原材料是否有供应商提供的规格及相关证书？查验原材料供应商所提供的相关证据□2分□0分11.进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？查验现场物料与不良品是否可以明确分辨□2分□0分12.供应商是否定期评审本身的二级供应商？查验供应商的供应商评审资料□2分□0分13.是否每个制程及成品都有作业指导书与检验指导书？查验过程检验指导书□2分□0分14.制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？查验过程检验记录□2分□0分15.批量生产前是否进行相应的首件确认或记录？★查验首样确认记录□5分□0分16.在线不良品是否明确标识并隔离？查验流线过程中的不良品是否隔离且易分辨□2分□0分17.产品的放置、存储、包装是否完善，可否确保产品的质量？评价产品包装□2分□0分18.是否生产过相关的产品？请供方提供类似的产品□2分□0分19.是否有足够的人力和设备投入生产？供方提供设备清单及作业员工配备清单□2分□0分20.供应商是否按订单进行生产计划活动？供方提供订单的生产计划□2分□0分21.供应商是否有保存检验、测试和试验设备的校准记录？☆查验供方提供测量系统的校准记录□3分□0分22.在制程控制中，所使用的设备是否定期保养与校准？☆查验生产设备的保养、校准计划，以及记录□3分□0分23.当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？查看不良品处理方式□2分□0分24.有关质量问题，管理层是否有被知会？不良品相关处理文件中，是否有管理高层确认□2分□0分25.当有怀疑的不良品被已运送，是否及时通知客户或召回？是否有相关通知文件□2分□0分26.没有通过某种检验或测试的产品，是否有制定相应的应对措施？不良品处理流程或方式、记录□2分□0分27.当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应的文件记录，以防止同类事件再发生？类似8D □2分□0分28.是否对从客户工厂、技术部及最终客户处退回的产品进行分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？★是否及时回复客户投诉，并提供有效证据杜绝再次发生□5分□0分29.当客户要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？查看客户反馈是否有记录清单□2分□0分30.当产品丢失、损坏或不适用时，是否记录并报告给客户？查看是否有相关资料□2分□0分31.是否明确标明客户所属设备，以明确其所有权？查看外来资产是否明确标识□2分□0分32.是否有一套办法保证发运材料都按客户的要求并做标识？查看物料包装是否与包装方案相符□2分□0分33.送货安排是否符合客户计划？查看出库单是否符合发货计划□2分□0分34.合同要求时，在商定期内质量记录可提供给客户评价时查阅？查看是否一直保存各项生产、检验记录□2分□0分35.对于公司的投诉，是否能迅速处理？★查看客户投诉是否反馈？以及是否及时？□5分□0分36.有否对制程的能力进行评估及检讨？是否对设备或生产过程进行过CPK、CMK评估□2分□0分37.供应商是否有潜力提升生产能力指标？是否有产能改善计划□2分□0分38.有否用过程流程图来显示重要而关键的部分？☆是否有标明产品、过程特殊特性的过程流程图□3分□0分39.所有从事对质量有影响的工作人员是否都经过了培训？关键工序员工以及QC是否针对产品，进行了相关的质量培训□2分□0分40.是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性？查看培训的有效性评估报告□2分□0分41.是否有改善的年度目标？查看年度质量改善目标□2分□0分合计总分：评级：潜在供应商调查评分表评估项目调查评价日期：____________________管理设计控制进料及采购过程控制_____分_____分_____分_____分_____分_____分生产和设备不良品控制服务持续改善填表人：供应商名称：_____________________________________分_____分。
潜在供应商评价报告
生产、检测设备：
结论：
根据德孚公司潜在供应商评价程序，依据《潜在评价提问表》，我们对该公司进行潜在评价，本次公司潜在评价等级为：级，得分率为：%;审核覆盖产品范围：。
请贵司针对本审核报告内不合格项认真分析，采取纠正预防措施，并确保在收到本审核报告后30天内将以上不合格项的整改报告提交德孚公司采购部。
潜在供应商评价报告
供应商全称：
代码：
审核结论：
A级（通过）□
B级（有条件通过－限期整改）□
C级（暂未通过-限期整改） □
D级（未通过） □
审核覆盖产品：
是否关键重要件：□是□否
审核日期：
审核组长：
审核组成员：
审核/日期：批准/日期：
供商评价结论
供应商全称
法人代表
企业性质
□民营；□国有；□合资；□其它
通过认证时间
管理者
代表
E-MAIL地址
项目
扣分
扣分描述
审核评分汇总表
部分名称
总提问数
实际提问数
应得分
实际得分
得分（%）
1.0管理职责
2.0质量体系
3.0产品设计开发
4.0采购管理
5.0生产管理
6.0成品检验和试验
7.0物流管理
合计
建议点:
供应商质量能力评估结论
评估结论：
企业基本情况
发展历史、主要产品、人员构成：
通讯地址
总投资/固定资产
电话
主要产品
传真
主要用户
邮政编码
职工人数
管理人员
技术人员
设计
工艺
质量
质量评估的历史情况
用户
已获得的水平
物资装备供应商准入推荐表
（新增□增项□备案□）
供应商名称：
集团公司准入证号：
入网类型：装备□物资□
供应商类型：制造商□代理商□贸易商□
工商注册号：
成立时间：年月日
组织机构代码证号：
税务登记证号：
法（万元）
开户行名称：
银行帐号：
地址及邮编：
是否已对所附资质原件进行审核：是□否□
推荐物资明细
序号
物资编码
物资名称
规格型号
制造商/代理商/贸易商
生产厂家全称
物资/装备
备案/新增
证书管理单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
推荐情况说明：（供货历史、产品性能、使用情况评价）
级单位业务科室意见：（公章）
签字：日期：
二级单位业务主管领导意见：
签字：日期：
潜在供应商评估表
文件编号：
供应商资料
供应商名称
联系人
通讯地址
联系电话
主要产品
邮政编码
员工状况
总数：人；工程技术人员：人(高级：人，中级：人)；
质量管理:人。
质量认证
项目
评鉴项目
5
4
3
2
备注
厂房设备
厂房设备状况
位置实况(物料/工作流程)
扩厂空间
厂房内外环境清洁状况
生产设备
设备是否能符合本公司之要求
设备保养状况
设备更新计划
是否可使用现在设备制造其它本公司零适当训练并具成熟技术
仪器精度、校准状况
产品最终检验、包装
出货能力
紧急订单的处理能力
产品出货前是否依客户要求作标示
生产计划是否依出货交期安排
制造能力
零件替换／不良品交换
承制产品的制程能力
固定的作业流程
工具/制具/模具的保管
员工数量及工作需求情况
合计
评语及意见
结论
□列为潜在供应商名单
□改善后再确认□不合格
技术部
质管部
采购部
生产部
说明：总分六十分以上方可纳入潜在供应商名单。
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附件5：
推荐部门/项目组： 项目名称
潜在供应商推荐表
项目编号
供应商名称
供应商专业资质情况
供应商信息
同类项目经营业绩及 主要用户 用户使用情况
供应商联系人
联系电话及电子邮箱 本项目技术交流 说明 独家的理由（独 家供Байду номын сангаас商时填 写） 供应商技术方案特点 描述及初步评价判断
推荐单位/项目组 意见
归口管理部门意 见 经办人： 一、各单位必须独立填写供应商推荐表。 二、除填写意见和签字外，推荐表不得手工填写，所有均不许涂改 联系电话：