信息系统授权管理制度
计算机信息系统软件授权管理规定
计算机信息系统软件授权管理规定一、总则本规定旨在规范公司计算机信息系统软件的授权管理，确保软件的合法使用和安全运行，保障公司信息系统的正常运转。
二、授权管理1. 所有计算机信息系统软件的购买、安装、使用和管理必须符合相关法律法规的规定。
2. 软件授权的申请和审批流程：- 软件使用部门负责提交软件授权申请，包括软件名称、版本、用途、购买渠道等相关信息。
- 软件管理部门对申请进行审查，确认申请信息的真实性和合规性，并按照公司授权管理流程进行审批。
- 审批通过后，软件管理部门将授权信息及时通知软件使用部门，进行安装和使用。
- 授权信息包括软件的授权证书、授权期限、授权数量等内容，需妥善保管，严禁私自更改或转让。
3. 软件购买和安装：- 软件的购买必须经过正规渠道进行，严禁购买盗版软件。
- 软件的安装应按照授权信息和操作手册进行，确保正确、完整和安全。
4. 软件使用和管理：- 软件的使用必须在授权范围内进行，严禁超范围、超期限使用。
- 软件的管理包括版本更新、漏洞修复和防护措施等，以确保软件的安全和合规使用。
- 借用软件必须经过相关部门批准，并有相应的借用记录和归还流程。
5. 软件授权的变更和注销：- 软件使用部门如需变更授权信息，应及时向软件管理部门进行申请和审批。
- 不再使用的软件授权应及时注销，防止泄漏和滥用。
三、责任与监督1. 软件使用部门负责对所使用的软件进行合法、正确、安全的使用和管理。
2. 软件管理部门负责制定和完善软件授权管理制度，并对软件的授权申请、审批、安装、使用和变更进行监督和指导。
3. 公司内部审计部门负责定期对软件授权管理制度的执行情况进行审计，并提供整改建议。
4. 员工违反本规定的，将根据公司相关管理制度进行相应的纪律处分，严重者将承担法律责任。
四、附则1. 本规定由公司计算机信息部门负责解释和修订，经法务部门审核备案后生效。
2. 本规定自发布之日起执行，如有变更将以公司内部通知的方式进行。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度为保证医院信息系统数据的安全性，防止由于信息系统访问授权不当导致敏感数据和病人隐私信息泄露，加强对医院信息系统用户的授权管理，规范工作人员操作，提升医院信息系统管理水平，制定本制度。
一、总则（一）信息系统用户授权管理按照"集中领导，分级管理"的原则，由医院网络安全和信息化领导小组统筹考虑医院管理的要求，将权限分配和基础数据维护等功能按照职能分配给职能部门和用户所在科室归口管理，从而保证数据的权威性和一致性。
（二）信息系统上线后，网络安全和信息化领导小组应协调制定信息系统权限分配和基础数据维护职责，明确各部门在权限分配和基础数据维护中的责任和义务。
（三）用户持有者应对该用户在系统中所做的操作及结果负全部责任。
二、用户创建员工用户账号应由人事管理部门创建或由人事管理部门出具证明，详细注明姓名、性别、出生日期、身份证号码、学历职称等相关信息，加盖公章后由信息中心代为创建。
三、用户授权根据用户身份不同，应由归口管理部门及所在科室逐级授予信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明所需权限并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
四、用户权限变更用户岗位变更，需调整信息系统使用权限，应由归口管理部门及所在科室逐级变更信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明权限变更情况并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
五、用户注销和停用员工离职须收回信息系统使用权限并注销或停用用户。
用户注销或停用由人事管理部门负责，或人事管理部门出具证明，说明需注销或停用用户信息和原因，加盖公章后由信息中心代为注销或停用。
医院信息授权管理制度
第一章总则第一条为了加强医院信息系统的管理，保障患者隐私和医院信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院信息系统内所有数据、应用程序、设备、网络等资源的授权管理。
第三条医院信息授权管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保信息系统安全稳定运行，防止数据泄露、篡改和破坏。
2. 依法依规原则：严格按照国家法律法规和行业标准进行授权管理。
3. 审慎授权原则：对授权对象、权限和范围进行严格审查，确保合理、合规。
4. 明确责任原则：明确授权管理相关部门和人员的职责，确保责任落实。
第二章组织机构与职责第四条医院成立信息系统授权管理领导小组，负责医院信息系统授权管理的组织、协调和监督工作。
第五条信息系统授权管理领导小组下设以下部门：1. 信息安全管理部门：负责信息系统授权管理的日常工作，制定授权管理制度，组织实施授权管理，监督授权管理的执行情况。
2. 人力资源管理部门：负责员工信息系统账号的申请、变更和注销工作。
3. 信息技术部门：负责信息系统安全防护、技术支持和设备维护工作。
4. 临床科室、医技科室、职能部门等：负责本部门信息系统授权管理工作。
第三章授权管理流程第六条新员工信息系统账号申请：1. 新员工入职后，由所在部门填写《信息系统账号申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者给予账号。
第七条员工信息系统账号变更：1. 员工信息变更后，由所在部门填写《信息系统账号变更申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者进行账号变更。
第八条员工信息系统账号注销：1. 员工离职或调离信息系统岗位，由所在部门填写《信息系统账号注销申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者进行账号注销。
第九条信息系统权限管理：1. 信息安全管理部门根据岗位需求，制定权限分配方案。
授权管理制度
授权管理制度标题：授权管理制度引言概述：授权管理制度是企业信息安全管理中的重要组成部份，它通过设定权限范围、规范操作流程、监控权限使用等方式，确保信息系统的安全性和合规性。
本文将从授权管理的定义、重要性、实施步骤、常见问题和解决方法以及未来发展趋势等方面进行详细介绍。
一、授权管理的定义1.1 确定权限范围：根据用户角色和职责，明确用户可以访问的资源和操作权限。
1.2 设定权限规则：建立权限管理策略，规定权限的授予、变更和撤销流程。
1.3 监控权限使用：实时监控用户权限的使用情况，及时发现异常行为。
二、授权管理的重要性2.1 保护信息安全：授权管理可以有效控制用户对敏感信息的访问权限，防止信息泄露。
2.2 合规要求：根据相关法律法规和行业标准，规范权限管理流程，确保企业合规性。
2.3 提升工作效率：合理授权可以使员工快速获取所需资源，提高工作效率。
三、授权管理的实施步骤3.1 制定授权管理政策：明确授权管理的目标、原则和流程，建立相关制度文件。
3.2 配置授权管理工具：选择适合企业规模和需求的授权管理工具，进行配置和部署。
3.3 培训和意识培养：对员工进行授权管理培训，提高他们的安全意识和合规意识。
四、授权管理的常见问题和解决方法4.1 权限过大：定期审查权限，及时调整权限范围，避免权限过大导致信息泄露风险。
4.2 权限滥用：监控权限使用情况，发现权限滥用行为及时进行处理，加强权限审计。
4.3 权限冲突：建立权限冲突检测机制，解决用户权限之间的矛盾，确保权限分配合理。
五、授权管理的未来发展趋势5.1 自动化管理：授权管理将趋向自动化，通过智能化工具实现自动授权和授权审批。
5.2 多因子认证：引入多因子认证技术，提高身份验证的安全性，加强授权管理的保障。
5.3 云端授权：随着云计算的发展，云端授权管理将成为未来的趋势，提高灵便性和便捷性。
结语：授权管理制度是企业信息安全管理的基础，惟独建立科学合理的授权管理机制，才干有效保护企业的信息资产和维护企业的安全稳定。
公司信息系统授权管理制度(经典版)
公司信息系统授权管理制度第一章总则1.1目标定位本制度旨在构建完善的信息系统授权管理流程，确保信息资料的安全性、完整性及可用性，最大化地发挥信息系统的效能。
1.2适用对象适用于全公司及合作伙伴涉及我公司信息系统的所有成员。
第二章授权策略2.1角色分化将员工按照职责分为以下类别：普通员工、项目经理、部门经理、IT管理员和高级管理人员。
2.2授权等级按照权限敏感性和功能复杂性，划分为：查询权限、操作权限、管理权限、和完全控制权限。
第三章授权申请与分配3.1申请流程□填写《信息系统权限申请表》。
□由直属上级审核并签字。
□递交至信息技术部进行技术评估。
□由信息技术部经理或上级进行批准。
□权限激活与通知。
3.2权限分配原则基于员工的日常工作需求，按照“最小权限原则”进行分配。
第四章权限的修改、延续和撤销4.1权限的修改□适用于工作职责变更、工作范围扩大等情况。
□必须提交《信息系统权限修改表》。
4.2权限的延续□员工续签合同、工作内容不变时，权限自动延续。
□每年进行一次权限确认。
4.3权限的撤销□适用于员工离职、转岗或违规操作。
□由信息技术部负责撤销并确认。
第五章权限使用与监控5.1正确使用员工应当遵循公司规定，合理、正确使用所赋予权限。
5.2权限使用监控信息技术部应部署权限使用监控工具，确保员工不滥用权限。
第六章授权日志与审计6.1日志记录信息系统应记录所有权限的激活、使用、修改和撤销日志。
6.2定期审计每季度进行一次权限使用审计，确保与实际工作相符。
第七章异常处理与应急响应7.1异常发现员工在使用过程中如发现权限异常，应立即上报。
7.2应急响应机制信息技术部应制定权限异常应急响应计划，快速定位问题并处理。
第八章培训与宣传8.1新员工培训所有新入职员工必须接受信息系统授权管理制度培训。
8.2宣传月每年设定一个月为“信息系统授权管理宣传月”，加强员工意识。
第九章制度修订与更新9.1定期评估每年评估一次授权管理制度的实施情况。
IT信息系统授权管理制度
IT信息系统授权管理制度一、背景和目的随着信息技术的飞速发展和广泛应用，企业的IT系统已经成为企业运营和管理的重要工具。
同时，IT信息系统也成为了各种信息安全威胁的目标。
为了保护企业的信息安全，确保企业IT系统的合法授权和使用，制定IT信息系统授权管理制度就变得十分必要。
本制度的目的是为了规范和管理企业IT信息系统的授权行为，确保系统的安全性和可用性，减少未经授权的访问和使用，防范信息泄露和滥用风险。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有IT信息系统的授权管理行为。
三、授权管理原则1.合法性原则：所有授权行为必须根据企业内部规定的权限和流程进行，且授权的行为必须符合法律法规。
2.认证原则：系统用户必须经过身份认证才能获得授权访问IT信息系统的权限。
3.最小权限原则：系统管理员应根据用户职责和需要，为每个用户分配合适的权限，避免赋予过高的权限。
4.审计原则：对授权行为进行记录和审计，以确保授权的合理性和完整性。
5.分层授权原则：设立多层次的授权管理，根据用户的级别和职责划分不同的权限层次，确保权限的适度分配。
四、授权管理流程1.用户申请授权：用户向相关部门提交授权申请，包括个人信息、所需访问的系统和权限等。
3.系统管理员授权：在部门审核通过后，系统管理员根据用户申请的权限和需求，为其进行授权设置。
4.授权记录和审计：系统管理员对授权行为进行记录和存档，并定期进行审计，确保授权的合理性和安全性。
五、权限管理1.权限分类：根据不同的系统和用户职责，将权限分为读取权限、修改权限、删除权限等。
2.权限分配：根据最小权限原则，系统管理员为每个用户分配适当的权限，确保用户只能访问和使用其工作所需的资源和数据。
3.权限审批：用户申请权限时，必须经过相关部门审核和系统管理员授权，确保权限的合法性和合理性。
4.权限回收：在用户离职或职责变更时，相关部门应及时通知系统管理员，将相应权限回收，避免滥用和泄露风险。
六、用户管理1.用户注册:用户在使用IT信息系统之前，需要向相关部门注册用户账号，并提供个人真实有效的身份信息。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度为保证医院信息系统数据的安全性，防止由于信息系统访问授权不当导致敏感数据和病人隐私信息泄露，加强对医院信息系统用户的授权管理，规范工作人员操作，提升医院信息系统管理水平，制定本制度。
一、总则（一）信息系统用户授权管理按照"集中领导，分级管理"的原则，由医院网络安全和信息化领导小组统筹考虑医院管理的要求，将权限分配和基础数据维护等功能按照职能分配给职能部门和用户所在科室归口管理，从而保证数据的权威性和一致性。
（二）信息系统上线后，网络安全和信息化领导小组应协调制定信息系统权限分配和基础数据维护职责，明确各部门在权限分配和基础数据维护中的责任和义务。
（三）用户持有者应对该用户在系统中所做的操作及结果负全部责任。
二、用户创建员工用户账号应由人事管理部门创建或由人事管理部门出具证明，详细注明姓名、性别、出生日期、身份证号码、学历职称等相关信息，加盖公章后由信息中心代为创建。
三、用户授权根据用户身份不同，应由归口管理部门及所在科室逐级授予信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明所需权限并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
四、用户权限变更用户岗位变更，需调整信息系统使用权限，应由归口管理部门及所在科室逐级变更信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明权限变更情况并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
五、用户注销和停用员工离职须收回信息系统使用权限并注销或停用用户。
用户注销或停用由人事管理部门负责，或人事管理部门出具证明，说明需注销或停用用户信息和原因，加盖公章后由信息中心代为注销或停用。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度
信息系统作为全院共用资源管理系统，有其安全性和权限分级管理要求，本制度适用于系统授权和权限分级管理。
1.信息科负责系统总体架构分级权限的设置和调配，对各主管职能部门和科室依次分配权限，逐级负责。
2.主管部门对其下属科室进行系统授权，负责其相关系统模块的权限，管理和该模块的数据安全。
3.各科室由科负责人对其科室人员进行系统授权，新入职人员凭人事科的报到证,经科主任和护士长培训、考核合格后办理系统授权，因离岗或转岗，所拥有的本科室系统的用户权限要同步变更。
4.系统用户的所有者对其用户名在系统中所做的操作结果负责任,须严肃谨慎地设置和保管好密码。
5.取得相应资格证的工作人员向其主管部门申请更改权限级别，相关部门核准后对其级别权限进行修改（如医生由医务科负责审核、护士由护理部负责审核等）。
6.离岗人员，必须先完成其在原来岗位上所负责的、所有信息系统的工作，有科室负责人签名确认后，由人事科通知信息科在系统中处理，将其原来的系统权限注销，方可为
该人员办理离岗手续。
7.转岗人员, 必须先完成其在原来岗位上所负责的、所有信息系统工作，有科室负责人签名确认后，由其相应的主管部门对其系统权限再作变更（如医生的转科岗由医务科负责进行系统授权，护士的转科由护理部负责进行系统授权）。
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篇一：it信息系统授权管理制度
it信息系统授权管理制度
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
篇二：内部控制-信息系统授权管理制度
信息系统管理职责分工细则
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2
分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
4.2
信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2
表2-16-1-2控制岗位职责一览表
4.3信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3
表2-16-1-3控制岗位权限一览表
5附则
信息管理部门负责制定、修改、解释、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
6支持性文件、记录和图表
篇三：信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度
第一章总则
第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,
确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具
体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：
（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权(信息系统授权管理制度)限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责
第七条系统管理员职责
负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的
业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责
负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责
用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理。