关于对一季度周全预算管理工作检查的情况通报
部门预算管理情况汇报
部门预算管理情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我对部门预算管理情况进行了汇报。
在过去的一年里，我们部门在预算管理方面取得了一些成绩，也存在一些问题和挑战。
首先，让我们来看一下我们部门在预算管理方面取得的成绩。
在过去的一年里，我们严格执行公司的预算管理政策，严控各项支出，确保预算的合理分配和使用。
我们注重预算的执行和监控，及时调整预算计划，确保资金使用的合理性和高效性。
同时，我们也加强了对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决，确保预算的执行达到预期目标。
在预算管理方面，我们取得了一定的成绩。
然而，我们也面临着一些问题和挑战。
首先，部门预算编制过程中存在着一些不够科学和合理的地方，导致了预算执行过程中的一些困难和问题。
其次，由于外部环境的变化，部门业务发展面临一定的不确定性，这给预算管理带来了一定的挑战。
另外，部门内部对预算管理的重视程度不够，导致了预算执行过程中的一些问题和困难。
针对上述问题和挑战，我们已经采取了一些措施。
首先，我们加强了预算编制的科学性和合理性，确保预算的合理性和有效性。
其次，我们加强了对外部环境的监测和分析，及时调整预算计划，应对外部环境的变化。
另外，我们也加强了对部门内部对预算管理的宣传和培训，提高了部门内部对预算管理的重视程度。
在未来的工作中，我们将继续加强对预算管理的重视，加强预算编制的科学性和合理性，加强对外部环境的监测和分析，及时调整预算计划，确保预算管理工作的顺利进行。
同时，我们也将加强对部门内部对预算管理的宣传和培训，提高部门内部对预算管理的重视程度，确保预算管理工作的顺利进行。
综上所述，我们部门在预算管理方面取得了一些成绩，也存在一些问题和挑战。
我们已经采取了一些措施，也将在未来的工作中继续加强对预算管理的重视，确保预算管理工作的顺利进行。
希望领导和同事们能够给予我们更多的支持和帮助，在未来的工作中共同努力，确保部门预算管理工作的顺利进行。
谢谢！。
预算支出管理情况汇报
预算支出管理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对本部门预算支出管理情况进行了汇报。
在过去的一段时间里，我们严格按照预算计划进行支出管理，并取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足之处，特此向领导汇报，希望得到指导和支持。
首先，我要对我们部门在预算支出方面取得的成绩进行总结。
在过去的季度里，我们严格执行预算计划，严控各项支出，确保了预算的合理利用。
通过精细化管理和成本控制，我们成功降低了一些不必要的支出，提高了预算的使用效率。
同时，我们也加强了对预算执行情况的监控和评估，及时发现和解决了一些支出超标的情况，确保了预算的合规执行。
其次，我要指出我们在预算支出管理方面存在的问题和不足之处。
首先，部分
员工在预算使用上存在一定的浪费现象，需要加强对员工的预算意识培养和管理。
其次，部分支出超标的情况得不到及时有效的控制和解决，需要进一步加强对预算执行情况的监控和评估。
最后，我们在预算编制和执行过程中，还存在一些不够完善的地方，需要进一步优化和改进。
针对以上问题和不足，我提出了以下改进措施，首先，加强对员工的预算意识
培养和管理，提高员工对预算的重视程度，减少不必要的浪费现象。
其次，建立健全预算执行情况的监控和评估机制，及时发现和解决支出超标的情况，确保预算的合规执行。
最后，进一步完善预算编制和执行流程，提高预算管理的科学性和规范性。
最后，我将继续加强对预算支出管理情况的监督和检查，确保预算的合理使用
和有效执行。
同时，我也希望领导能够给予我们更多的指导和支持，共同努力，提高预算支出管理的水平和效率，为公司的发展贡献力量。
谢谢！。
一季度财政预算执行情况报告
一季度财政预算执行情况报告尊敬的各位领导：大家好！我是财政部的小李，今天向大家汇报我部门在第一季度的财政预算执行情况。
一季度是一年中的开局，也是整年财政工作的重要起点。
在上一年度的预算指导下，我部门做了大量的准备工作，确保一季度的预算能够得到良好执行。
首先，我部门加强了预算编制和核算工作。
我们严格遵守财政预算编制程序，根据国家有关政策和要求，合理确定各项预算指标。
在预算执行过程中，我们及时核查和调整预算，确保预算执行的科学性和准确性。
同时，我们加强了对成本费用的核算和控制，确保财政资源的合理配置和使用。
通过这些措施，我们成功地实现了预算编制和核算的规范化和科学化。
再次，我部门注重预算执行的监督和评估。
我们建立了完善的内部控制体系，对预算执行情况进行了全面的监督和评估。
我们采取了多种手段，如定期开展内部审计、实施巡视和检查等，发现和解决了财政预算执行中的问题和漏洞。
同时，我们也加强了与外部监管部门和社会各界的沟通和交流，接受社会的监督和评价。
通过这些措施，我们加强了对财政预算执行情况的监督和评估，提高了预算执行的质量和效率。
最后，我部门在一季度的财政预算执行中取得了明显的成绩。
按照国家规定，一季度的财政预算执行情况需要满足一定的指标和要求。
根据统计数据，我部门在一季度的财政预算执行中，实现了以下主要目标：首先，财政收入实现了预算范围内的增长。
通过加强税收征管工作和扩大财政收入渠道，我部门成功地保证了财政收入的增长。
其次，财政支出实现了预算范围内的控制。
通过加强财政支出的管理和监督，我部门成功地控制了财政支出的增长。
再次，财政结余得到了有效利用。
通过加强对财政结余的管理和运用，我部门成功地实现了财政结余的有效利用。
最后，财政预算执行的科学性和合规性得到了提高。
通过加强财政预算编制和核算工作，我部门成功地提高了财政预算执行的科学性和合规性。
总结来说，我部门在一季度的财政预算执行中，取得了明显的成绩。
这得益于我们的正确决策和科学管理，也离不开各位领导的支持和指导。
预算执行情况通报
预算执行情况通报尊敬的各位同事：大家好！为了让大家清楚了解公司预算执行的情况，以便更好地规划和调整后续的工作安排，现将本阶段的预算执行情况向大家通报如下：一、总体预算执行概况在过去的这段时间里，公司的预算执行情况总体上处于可控范围，但也存在一些需要关注和改进的地方。
预算收入方面，截至目前，我们已经实现了______的收入，完成了全年预算收入目标的______%。
从各个业务部门来看，具体业务部门 1表现出色，提前完成了阶段性的收入目标，为公司的整体收入增长做出了重要贡献。
然而，具体业务部门 2的收入情况不太理想，与预期目标存在一定的差距。
预算支出方面，总计支出了______，占全年预算支出的______%。
其中，主要支出项目 1的支出符合预期，有效地支持了公司业务的正常开展。
但在主要支出项目 2上，出现了超支的情况，需要进一步分析原因并加以控制。
二、各部门预算执行情况（一）销售部门销售部门的预算执行情况对公司的整体收入有着直接的影响。
在本阶段，销售部门积极拓展市场，加大了销售推广的力度，取得了一定的成效。
销售费用支出为______，在预算范围内。
但在客户获取成本方面，略高于预期，需要在后续的工作中进一步优化销售策略，提高销售效率。
（二）研发部门研发部门一直是公司创新和发展的核心力量。
在预算执行方面，研发投入达到了______，主要用于新产品的研发和现有产品的优化升级。
然而，由于项目进度的调整和技术难题的解决，部分研发项目的费用超出了原预算，需要加强项目管理，确保研发资源的合理利用。
（三）生产部门生产部门在保证产品质量的前提下，努力控制生产成本。
原材料采购支出为______，基本符合预算。
但在生产设备的维护和更新方面，支出有所增加，主要是为了提高生产效率和保障生产的稳定性。
（四）行政部门行政部门的预算执行情况较为稳定，各项费用支出如办公费用、人力资源费用等都在合理范围内。
但在节能减排方面，还有进一步优化的空间，以降低公司的运营成本。
关于对一季度周全预算管理工作检查的情况通报
关于对一季度周全预算管理工作检查的情况通报关于对一季度全面预算管理工作检查的情况通报根据全面预算管理工作的需要，公司内部市场化办公室于3月25日至28日，先后对四矿和精煤公司、矸石电厂、九鼎公司、水电公司一季度全面预算管理工作开展情况进行了检查。
现将检查情况通报如下，并提出下一步的指导性工作意见：一、太平矿（一）工作开展情况1、制定完善了《全面预算管理考核办法》、《煤质考核办法》等7个相关的管理办法，并以矿文形式正式下发。
2、各项指标已分解落实到了各二级单位，部分费用指标分解落实到了机关部室。
落实了指标的管理部门和责任领导及执行单位。
并根据不同时期的具体情况进行了季、月分解。
3、绩效考核结合公司《工资管理办法》已形成初稿，正在讨论，经职代会讨论后即将正式下发。
4、加大了材料管理和设备日常维护保养力度，坚持实行去年制定的“节支降耗13条措施”，对材料控制和减少配件消耗起到了积极作用。
5、积极开展“三定”工作，已形成初步方案，即将逐步实施。
（二）工作建议1、进一步提高对全面预算管理的认识，理清工作思路。
2、进一步将可控指标向班组细分，根据实际情况做好向岗位（个人）分解、落实指标工作。
3、建立完善绩效考核指标体系，将绩效考核与工资收入挂钩，保证指标的完成。
4、按照公司要求，积极开展矿井劳动定额的修订、完善工作。
二、花山矿（一）工作开展情况1、在劳动定额修订完善方面做了大量工作，利用劳动定额推动工资分配的不断规范，实行向采掘一线倾斜政策，较好地调动了一线职工的积极性。
2、指标分解方面做了些工作，材料消耗、电力等指标分解落实到了二级单位。
（二）工作建议1、提高认识，加强领导，转变观念，树立安全、生产、经营并重意识。
2、进一步做好指标的分解落实工作，将各项指标按公司要求分解落实到执行单位（部门），根据各个月份实际，做好季、月度指标的分解落实，明确责任领导和管理部门的责任。
在此基础上，进一步将可控成本项目细分到班组，部分可分解到岗位（个人）。
第一季度检查情况总结通报
第一季度检查情况总结通报尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我代表公司管理团队向大家致以诚挚的问候和感谢。
为了全面了解公司在第一季度的运营情况，管理团队积极组织了各项检查工作。
经过近三个月的努力，我们终于完成了第一季度检查任务，并进行了全面的总结和分析。
现将检查情况通报如下：一、生产运营情况通过对生产车间的检查，我们发现，生产人员工作积极性高，生产任务基本按时完成。
但是，仍存在一些问题，如设备设施的维护保养工作不够及时到位，部分设备出现故障，影响了生产进度。
另外，生产过程中存在一些质量问题，对产品的检验严格程度有待加强。
二、营销业务情况在营销方面，我们发现销售团队在第一季度取得了一定的成绩，但也存在一些隐患。
例如，销售团队对市场的了解不够深入，竞争意识不强，对产品的宣传推广落实不够到位等问题。
此外，客户投诉处理的及时性和准确性也需要进一步改进。
三、财务经营情况在财务方面，我们对财务部门进行了详细的检查和分析。
发现公司的资金运作情况较好，资金周转速度较快，资金利用率较高。
但是，也存在一些问题，例如部分成本控制不力，企业盈利能力有待提高，财务风险管控方面还需要加强。
四、人力资源管理情况对人力资源管理进行了检查后，我们发现公司的员工队伍整体稳定，员工满意度较高。
但是，也有部分员工因为福利待遇不满意离职的情况，需要进一步加强员工关怀和激励措施。
五、安全生产情况安全生产是公司的重要工作之一，我们对安全生产进行了全面检查。
发现公司安全管理规范健全，安全生产工作有序进行，但是也存在一些隐患，如员工安全意识不足，工作不严谨造成的事故频发等问题。
六、后勤保障情况对后勤保障工作进行了检查后，我们发现后勤保障工作基本有序，但也存在一些问题，例如后勤保障人员工作效率不高，一些后勤保障设施设备需要更新升级等。
综上所述，第一季度公司的运营情况总体上还要进一步完善和提高。
我们将结合检查情况，制定出一些改进措施：一、加强生产设备维护保养工作，及时处理设备故障，提高产品质量，保证生产进度。
一季度全面预算执行情况通报
一季度全面预算执行情况通报今年一季度，在公司党政领导的带领下，在全体员工的积极参与下，公司的全面预算管理工作得到了顺利开展，取得了较好成效。
从预算执行情况看，公司层面的相关指标完成得比较好，大多数单位及预算项目完成情况符合年度预算，但少数单位及预算项目与年度预算有较大差距。
现将一季度全面预算执行情况进行通报，希望各单位进一步加强对所负责的预算项目的分析工作，找出影响预算执行的不利因素，切实采取措施，努力完成全面预算指标。
一、公司利润预算完成情况：一季度主营业务收入累计8493.41万元，完成预算的26.44%，主营业务成本4349.39万元，为预算的28.03%,利润总额2534.38万元，为预算的35.26%。
从收入与成本的完成情况看，基本上是成比例的，但成本的比例略高，说明成本与预算比略有上升。
二、生产成本预算完成情况：1、采掘总成本2195.58万元，为预算的20.10%。
其中古益片采掘总成本1791.33万元，为预算的20.56%；河三片采掘总成本404.21万元，为预算的18.45%。
采掘成本仅为预算的20%左右，其主要原因是由于掘进量、采矿量未完成预算的20%，如掘进本年完成3876.9米，仅为预算的15.63%，采矿本年完成74400吨，仅完成预算的18.6%。
值得注意的是：在成本项目中，有三个项目与预算指标相距甚远，如古益采掘的动力费已达到全年预算的32.08%，河三采矿的民工费已达到全年预算的43.65%，河三掘进的动力费达到了全年预算的56.59%；另外从采掘单位成本来看，一季度全年为274.74元/吨，为预算的103.83%，呈上升趋势，其中古益采矿的动力达到了预算的155.45%，古益掘进的制造费用达到了预算的133.29%，河三采矿的辅助材料达到了168.16%，河三采矿的制造费用达到了预算的214.39%，河三采矿的民工费用达到了预算的485.13%，河三掘进的动力费达到了预算的282.2%。
一季度预算完成情况汇报
一季度预算完成情况汇报尊敬的领导：我向您汇报一季度预算完成情况。
在过去的三个月里，我们团队全力以赴，努力实现预算目标，取得了一定的成绩。
以下是我们一季度预算完成情况的详细报告：首先，就收入方面而言，我们在一季度内实现了预期目标的80%。
尽管受到市场行情波动的影响，我们的销售额有所下降，但是通过加大市场推广力度，我们成功地开拓了新客户群体，为公司带来了新的营收来源。
同时，我们也在客户维护方面做了大量工作，提高了客户忠诚度，确保了一定的稳定收入。
其次，就支出方面而言，我们在一季度内控制了成本，实现了预算目标的90%。
我们对各项支出进行了精细化管理，精简了部分不必要的开支，同时优化了采购流程，降低了采购成本。
通过这些举措，我们成功地降低了公司的运营成本，提高了盈利能力。
再者，就利润方面而言，我们在一季度内实现了预期目标的85%。
尽管受到市场环境的不稳定因素影响，我们的利润有所下降，但通过有效的成本控制和收入增长，我们依然取得了一定的盈利，并为公司的发展奠定了基础。
最后，就整体而言，我们在一季度内完成了预算目标的85%。
尽管在某些方面没有达到预期的100%，但是我们通过努力工作，取得了一定的成绩。
同时，我们也发现了一些问题和不足之处，我们将在接下来的工作中加以改进，争取在下个季度取得更好的成绩。
综上所述，我们在一季度内取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。
我们将继续努力，加以改进，争取在下个季度取得更好的业绩。
感谢领导对我们工作的支持和关怀，我们一定不辜负您的期望，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！此致。
敬礼。
预算检查情况汇报
预算检查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对预算执行情况进行了全面检查，并就此向您汇报如下：
首先，我对各部门的预算执行情况进行了逐一核实。
经过调查发现，大部分部
门在预算执行方面表现良好，严格按照预算计划进行支出，确保了资金的合理利用。
然而，也有个别部门存在着超支现象，需要加强管理和控制，以确保预算的有效执行。
其次，我对预算执行过程中的问题和困难进行了分析。
在调查中发现，部分部
门在执行预算过程中遇到了市场波动、成本上升等外部因素的影响，导致了部分支出超出预算。
另外，一些部门在预算执行过程中存在着管理不到位、审批流程不畅等内部问题，也影响了预算的执行效果。
针对上述问题，我提出了一些建议和改进措施。
首先，建议各部门加强成本控制，提高预算执行的效率和精准度，确保资金的合理利用。
其次，建议对预算执行过程中的管理漏洞进行整改，加强内部审批流程，确保预算执行的规范和顺畅。
另外，建议加强对市场变化的监测和预测，及时调整预算计划，以适应外部环境的变化。
最后，我将会同各部门负责人进行深入沟通，共同商讨解决方案，确保预算执
行的效果。
同时，我也将加强对预算执行情况的监督和检查，确保预算的有效执行。
以上就是我对预算执行情况的汇报，希望领导能够审慎考虑，并提出宝贵意见。
谢谢！。
预算执行情况季度分析报告
预算执行情况季度分析报告尊敬的各位领导、同事们：我担任财务部门的主管，特此向大家汇报本季度预算的执行情况，通过本次报告，我们将全面分析本季度各项预算指标的完成情况，并对存在的问题提出合理化建议，以期在接下来的工作中能够更好地掌控财务状况。
第一部分：预算目标回顾首先，我将回顾上季度的预算目标。
根据我们制定的年度预算计划，上季度我们的核心目标是实现销售额增长10%并提升利润率3个百分点。
同时，在成本控制方面，我们制定了一系列的措施以降低不必要的开支，并优化资源配置。
第二部分：预算执行情况在本季度的预算执行情况方面，我将从销售额、成本以及利润等方面进行详细分析。
销售额方面，本季度我们取得了较为显著的进展。
与上一季度相比，销售额增长了12%，超过了我们定下的10%的目标。
这主要得益于市场需求的增长以及我们不断拓展的新客户资源。
同时，我们也加大了销售促销力度，进一步提高了市场份额。
成本方面，我们在控制成本方面取得了一定的成效。
通过优化生产流程、合理配置人员和资源，我们成功降低了生产成本和运营成本。
首次购买成本与维护成本也得到了有效的控制。
然而，仍然有一些成本超出了我们的预算，例如部分原材料价格上涨和人力资源费用增加。
在下一季度，我们将进一步加强成本核算和控制，以保持成本的有效性。
利润方面，由于销售额的增长和成本的控制，本季度的利润率较上季度有所提高，超过了预期。
目前，利润率已经增长至15%，超过了我们设定的目标。
第三部分：存在的问题及合理化建议在本季度的工作中，我们也发现了一些存在的问题，其中包括：销售渠道的易受外部环境影响，人力资源投入与业务发展不匹配，以及库存的管理不够精细等。
针对这些问题，我向各位领导和同事们提出以下合理化建议：1. 深入研究市场趋势，及时调整销售策略，以降低对外部环境的依赖。
2. 进一步加强人力资源管理，根据业务需求合理配置人员，提高整体工作效率。
3. 引入先进的库存管理系统，优化库存周转率，减少库存积压和资金占用。
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关于对一季度全面预算管理工作检查的
情况通报
根据全面预算管理工作的需要，公司内部市场化办公室于3月25日至28日，先后对四矿和精煤公司、矸石电厂、九鼎公司、水电公司一季度全面预算管理工作开展情况进行了检查。
现将检查情况通报如下，并提出下一步的指导性工作意见：
一、太平矿
（一）工作开展情况
1、制定完善了《全面预算管理考核办法》、《煤质考核办法》等
7个相关的管理办法，并以矿文形式正式下发。
2、各项指标已分解落实到了各二级单位，部分费用指标分解落实到了机关部室。
落实了指标的管理部门和责任领导及执行单位。
并根据不同时期的具体情况进行了季、月分解。
3、绩效考核结合公司《工资管理办法》已形成初稿，正在讨论，经职代会讨论后即将正式下发。
4、加大了材料管理和设备日常维护保养力度，坚持实行去年制定的“节支降耗13条措施”，对材料控制和减少配件消耗起到了积极作用。
5、积极开展“三定”工作，已形成初步方案，即将逐步实施。
（二）工作建议
1、进一步提高对全面预算管理的认识，理清工作思路。
2、进一步将可控指标向班组细分，根据实际情况做好向岗位（个人）分解、落实指标工作。
3、建立完善绩效考核指标体系，将绩效考核与工资收入挂钩，保证指标的完成。
4、按照公司要求，积极开展矿井劳动定额的修订、完善工作。
二、花山矿
（一）工作开展情况
1、在劳动定额修订完善方面做了大量工作，利用劳动定额推动工资分配的不断规范，实行向采掘一线倾斜政策，较好地调动了一线职工的积极性。
2、指标分解方面做了些工作，材料消耗、电力等指标分解落实到了二级单位。
（二）工作建议
1、提高认识，加强领导，转变观念，树立安全、生产、经营并重意识。
2、进一步做好指标的分解落实工作，将各项指标按公司要求分解落实到执行单位（部门），根据各个月份实际，做好季、月度指标的分解落实，明确责任领导和管理部门的责任。
在此基础上，进一步将可控成本项目细分到班组，部分可分解到岗位（个人）。
加强指标分解的归类整理、汇总等基础工作。
3、加快建立完善绩效考核体系，制定完善保证各项指标完成的管理考核办法，并严格考核执行。
4、完善全面预算管理组织体系，加强部门的沟通协调、支持配合工作。
三、大宝顶矿
（一）工作开展情况
1、已按公司要求将各项指标分解到了二级单位和机关部室，并在工作会上以签订“责任目标书”的形式进行了落实，明确了责任领导和管理部门。
2、建立健全了矿、区队、班组三级绩效考核体系，实行矿考核区队、机关部室，区队考核班组、班组考核岗位（个人），分专业对安全、质量、效益、产量等指标进行考核，考核结果与工资收入挂钩。
3、积极配合公司开展矿井劳动定额的修订工作。
4、积极开展“三定”工作。
（二）工作建议
1、加强领导，提高认识，把全面预算管理各项工作落到实处。
2、进一步将可控成本项目相关的指标细分到班组，部分指标可分解到岗位（个人）。
3、切实实行好劳动定额，调动好干部、职工的积极性。
4、继续做好“三定”工作。
5、进一步完善绩效考核体系，对现有的三级考核方法进行总结完善，做好绩效考核结果与工资收入的结合。
四、小宝鼎矿
（一）工作开展情况
1、已按要求将各项指标分解落实到了区队和机关部室，落实了领导责任和管理部门职责。
2、积极修订劳动定额，计划从4月开始推行劳动定额。
3、结合劳动组织和生产组织调整，积极开展“三定”工作。
4、建立完善绩效考核体系，按照劳动定额核定工资基数，实
行完全绩效考核。
（二）工作建议
1、进一步将可控成本项目的相关指标细分落实到班组，部分指标可分解落实到岗位（个人）。
2、做好劳动定额应用的总结工作，并不断进行完善。
3、进一步完善相关绩效考核办法，做好考核结果的应用工作。
五、精煤公司
（一）工作开展情况
1、已按公司要求将各项指标分解落实到了车间、机关部室，
可控成本指标分解落实到了班组，部分分解落实到了岗位（个人），并按不同时期的预期情况，分解落实到季、月。
明确了责任领导和管理部门的职责，内部市场化办公室编制了统一的指标分解表格，深入各车间、工段进行指导，使各单位、部门分解表格规范、统一，便于统计汇总。
2、建立完善了绩效考核体系，逐级建立了考核的指标体系和考核的组织体系。
建立完善了各分项绩效考核细则，针对不同单位、部门工作（业务）性质建立绩效考核指标，并有所侧重，设定的绩效考核指标具体、可操作性强。
将岗绩工资、各种津贴等固定部分外的全部工资作为绩效考核工资。
明确了生产一线、辅助、机关、后
勤等各级各类人员的工资分配系数，实现了绩效考核的全覆盖。
3、全面预算管理组织体系完善，领导重视，思路清晰，认识
到位，部门协调配合、履职能力较强。
（二）工作建议
1、切实按全面预算管理要求，按月度预算和相关绩效考核办法进行严格的绩效考核，兑现考核结果。
2、认真总结运行经验，对所有资料进行归类整理、汇编，形成系统的全面预算管理资料，为下一步进行全面预算管理推广打下基础。
六、矸石电厂
（一）工作开展情况
1、指标分解落实到了车间，并结合本厂实际编制了比较完备的小指标进行考核。
2、加强和改进了燃料煤的管控工作，采取随机方式，选派人员对燃料煤质量进行监控，有效地保证了燃煤质量。
3、部分地开展了绩效考核工作，将安全、效益、劳动纪律及相关的工业标准用作绩效考核内容，对管理人员进行考核，兑现奖罚。
（二）工作建议
1、完善绩效考核体系，建立健全绩效考核管理办法，将考核结果与工资收入挂钩，实行全员绩效考核，调动全员积极性。
2、对相关的指标分解、相关考核管理办法、绩效考核、工资结算等资料进行归类整理，定期汇集，便于查阅。
七、九鼎建材
（一）工作开展情况
1、已按公司要求将各项指标分解到了车间，根据不同时期的
预期情况编制了年、季、月预算。
落实了责任领导和管理部门职责。
2、制定、完善了全面预算管理、绩效考核等相关办法，经上
上下下反复沟通，职代会讨论通过下发执行。
其中绩效考核办法已于1月份在各车间试行，效果较好。
3、绩效考核组织体系、指标体系健全，根据单位性质设置考核指标，经严格考核、实行重奖重罚。
并实现了从领导到员工，从机关、后勤到生产一线的全覆盖。
4、认真分析，查找有可能出现的亏损源，有针对性地采取措施进行控制。
理清增效源，促使尽可能地提高效益，保证整体指标的完成。
如对生活公司采取增加收费范围，清理劳务用工，实行以收定支调动积极性。
增大机电厂的产值，提高盈利水平。
实施技改，稳定砖厂效益等。
同时在指标分解中采取比集团公司下达指标适度提高收益指标，降低支出指标方式进行分解落实，使支出留有余地，收入得到保障。
5、领导重视，思路清晰，认识到位，部门沟通、协调、配合较好。
（二）工作建议
1、进一步细分指标到班组、岗位（个人）。
2、将全面预算管理、绩效考核所有资料进行归类整理，定期汇集，方便查阅。
3、认真总结运行经验，坚持做好每月考核结果的数据分析，不断总结完善提高。
八、水电公司
（一）工作开展情况
1、指标分解到了二级单位，编制了年、季、月度预算。
在工作会上以签订“目标责任书”的方式将指标落实到了各单位和责任部门。
2、建立完善了绩效考核体系，制定了绩效考核办法，计划三月份开始实施。
3、发布了水电公司内部常用材料价格目录。
4、采取优化电网运行方式、强化水电计量督查等各种措施节支降耗，提高效益。
（二）工作建议
1、进一步完善各项绩效考核办法，推行全面绩效考核，把绩效考核结果与工资收入挂钩。
2、季、月度指标要根据不同时期的预期情况分解，增强可执行性。
不能简单地进行月份平均，不利于执行。
攀煤（集团）公司内部市场化办公室
二〇一三年四月一日。