品质异常改善追踪表
合集下载
品质异常处理报告表
Approved by：
Checked by：
表单编号：XXX
Prepared by：
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D5. Permanent Corrective Action Plan制定永久改善措施 Permanent Corrective Action Plan永久改善措施
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D6. Verification of Effectiveness 矫正效果确认 Verification of Effectiveness 矫正效果确认
XXXX
品质异常处理报告
8-Discipline Problem Solving Report
CAR NO: D1.Define team： D2. Describe Problem 描述发生问题
Part No: Date:XXX
（附图）
核准：
审核：
经办：XX
D3. Analyze and Describe the Root Cause分析和描述不良原因
Date:
5W analyze_manufacuring cause (不良产生原因）
5W analyze_inspection cause（不良流出原因）
1Why为什么
1Why为什么
2Why为什么
3Why为什么 Root cause 根本原因分析:
2Why为什么 3Why为什么
D4. Containment Action 临时对策 ： Containment Action 临时对策
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D7. Prevent Recurrence 预防再发 Prevent Recurrence 预防再发
制程异常追踪记录表
备注： 谁发现的？ 什么时间发现 的在？哪工序发现 的怎？样发现的？ 发现了什么问 题不？良数量 (pcs） 会造成哪些影 响出？货单号
出货日期 5.时间 出货数量 (pcs)
不良率 责任单位 （客d户p库pm存）(pcs)
LJV库存(pcs)
A线 魏丽娜 2016/7/7
FQC 抽检 信号不良 1pcs 客户投诉
责任人
根本原因分析：
责任人及完成时 间
改善对策：
因机台模具弹簧问题，导致现类似 问题，及时调机.
5.改善对策 责任人及完成时间
6.预防措施
7.效果确认
相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
席春辉 2016-7-7
责任人及完成时间
席春辉 2016-7-7
责任人 席春辉
完成时间 2016/7/7
流出原因分析：
质量工程师填写
4.原因分析 责任人及完成时 间
1.手感检测时，未确认扭力是否 与工单相符； 2.在排版送检前，打包人员未核 对工单与实物是否一致.
席春辉
拦截对策：
5.改善对策
1.在检手感时，必须确认扭 力范围与工单一致； 2.排版人员必须仔细确认实 物与工单一致后，才可贴标 识送检.
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
责任人及完成时间
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
黄列萍 2016-7-8
黄列萍 2016-7-8
责任人及完成时间
黄列萍 2016-7-8
8. 是否关闭 已关闭
已关闭
已关闭
LJV WI数量及处理方式： 客户处产品处理方式：
姓名 宁泳铭 易小芳 黄列萍 饶志武
品质不良原因分析及改善对策表
④改善对策效果的确认和预测
1.不良发生经过 2.确认结果
3.对策(上段:直接原因对策-防止不良品产生的硬对策 下段:实施对策-维持直接原因对策的软对策)
(1)暂定： (4)永久改善对策： (1)作业标准、检验基准的作成或改订： (2)新作业标准和检验基准的发行及员工的教育训练：
责任供应商名称： 不良项目
作成日期：
品质不良原因分析及改善对策表
库存品重量
不良牌号及线径
在制品重量
不良线材炉号
①不良描述(发生日、现象、不良率、频率、处置内容及结果等)
1.发生状况 (1)不良发生日: (2)发生场所: (3)不良现象: (4)不良比例: (5)使用条件: (6)发生频率:
2.处置内容及结果 (1)处理内容: (2)处理结果: (3)其它事项:
③查明原因与改善对策提出(发生的主要原因和流出的主要原因…分析来龙去脉）
①为什么
②为什么
③为什么
②不良原因的分析确认(现物、现场、现状三现主义) 1.现物品质状况确认:
2.生产现场产品品质现况确认:
④为什么
⑤为什么
作成 审核
核准
作成 审核 核准
3.不良原因分析(从人/机/料/法/环等方面寻找)：
4.原因归纳 (1)发生的主要原因: (2)流出的主要原因:
实施日
⑤防止再发生改善对策(回到到起点)
1.不良发生经过 2.确认结果
3.对策(上段:直接原因对策-防止不良品产生的硬对策 下段:实施对策-维持直接原因对策的软对策)
(1)暂定： (4)永久改善对策： (1)作业标准、检验基准的作成或改订： (2)新作业标准和检验基准的发行及员工的教育训练：
责任供应商名称： 不良项目
作成日期：
品质不良原因分析及改善对策表
库存品重量
不良牌号及线径
在制品重量
不良线材炉号
①不良描述(发生日、现象、不良率、频率、处置内容及结果等)
1.发生状况 (1)不良发生日: (2)发生场所: (3)不良现象: (4)不良比例: (5)使用条件: (6)发生频率:
2.处置内容及结果 (1)处理内容: (2)处理结果: (3)其它事项:
③查明原因与改善对策提出(发生的主要原因和流出的主要原因…分析来龙去脉）
①为什么
②为什么
③为什么
②不良原因的分析确认(现物、现场、现状三现主义) 1.现物品质状况确认:
2.生产现场产品品质现况确认:
④为什么
⑤为什么
作成 审核
核准
作成 审核 核准
3.不良原因分析(从人/机/料/法/环等方面寻找)：
4.原因归纳 (1)发生的主要原因: (2)流出的主要原因:
实施日
⑤防止再发生改善对策(回到到起点)
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
客诉品质异常及整改报告表
客户品质异常及整改报告
No.
发出单位
11
发出人
发出日
接收单位
接收人
发生地点
客户生产线
产品型号
客户反馈不良率
/
客户反馈问题概述
见下文
1.不良现象概述（示例图片）
2.团队成员
部门
姓名
职务
责任描述
组长
品质部
品质经理
负责品质分析会议的主导及8D报告回复
组员
工艺工程
工程师
确认品质异常分析确认责任单位及临时对策提出
组员
研发部
项目工程师
负责品质异常的技术分析及设计方案优化。
Hale Waihona Puke 组员生产部生产主管
负责永久性预防措施的全面实施。
组员
采购部
米购员
负责跟进供应商物料不良的品质分析及品质改善
组员
业务部
销售
负责跟进客户不良信息反馈及品质改善反馈。
3.原因分析
负责人/时间
我司工程分析为：
不良原因：口人为；口设备； ■材料；口环境；口方法；口设计；口其他：
4、矫正措施-临时
负责人/时间
应急措施：
口挑选/返工；■分析；口报废；□特许；口召回所有成品；口补货给客户；口其他
5.永久性预防措施
负责人/时间
6.效
负责人/时间
验证我司后续的品质改善效果
7、标准化
更改的文件类型：
口操作指引：
口检验指引：
口图纸： 口规格：
8、问题已解决 （团队成员签名）
No.
发出单位
11
发出人
发出日
接收单位
接收人
发生地点
客户生产线
产品型号
客户反馈不良率
/
客户反馈问题概述
见下文
1.不良现象概述（示例图片）
2.团队成员
部门
姓名
职务
责任描述
组长
品质部
品质经理
负责品质分析会议的主导及8D报告回复
组员
工艺工程
工程师
确认品质异常分析确认责任单位及临时对策提出
组员
研发部
项目工程师
负责品质异常的技术分析及设计方案优化。
Hale Waihona Puke 组员生产部生产主管
负责永久性预防措施的全面实施。
组员
采购部
米购员
负责跟进供应商物料不良的品质分析及品质改善
组员
业务部
销售
负责跟进客户不良信息反馈及品质改善反馈。
3.原因分析
负责人/时间
我司工程分析为：
不良原因：口人为；口设备； ■材料；口环境；口方法；口设计；口其他：
4、矫正措施-临时
负责人/时间
应急措施：
口挑选/返工；■分析；口报废；□特许；口召回所有成品；口补货给客户；口其他
5.永久性预防措施
负责人/时间
6.效
负责人/时间
验证我司后续的品质改善效果
7、标准化
更改的文件类型：
口操作指引：
口检验指引：
口图纸： 口规格：
8、问题已解决 （团队成员签名）
品质异常改善报告格式
矫正措施：
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：制作/日期：
预防措施：
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：确认/日期：
失
败
成
本
报废成本
元
全检工时
人×小时×元/小时
费用
元
整修工时
人×小时×元/小时
费用
元
直接经济损失
间接经济损失
表单流程:开缺失单部门→主管审核→责任单位→开缺失单部门保存记录保存期限：3年
苏州玲珑电子科技有限公司
品质异常改善报告
日期：版本：
发文单位：
客户/厂商
报告编号
检验批量
抽样数量
客户料号
不良数量
AQL
良特料号
订单号码
要求回复日期
实际回复日期
பைடு நூலகம்不良状况说明：
核准/日期：制作/日期：
不良原因分析：
核准/日期：制作/日期：
异常类别
□人为错误
□设备异常
□物料异常
□设计错误
□其它：
责任单位
□制造部□工程部□IQC□供应商□其它：
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：制作/日期：
预防措施：
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：确认/日期：
失
败
成
本
报废成本
元
全检工时
人×小时×元/小时
费用
元
整修工时
人×小时×元/小时
费用
元
直接经济损失
间接经济损失
表单流程:开缺失单部门→主管审核→责任单位→开缺失单部门保存记录保存期限：3年
苏州玲珑电子科技有限公司
品质异常改善报告
日期：版本：
发文单位：
客户/厂商
报告编号
检验批量
抽样数量
客户料号
不良数量
AQL
良特料号
订单号码
要求回复日期
实际回复日期
பைடு நூலகம்不良状况说明：
核准/日期：制作/日期：
不良原因分析：
核准/日期：制作/日期：
异常类别
□人为错误
□设备异常
□物料异常
□设计错误
□其它：
责任单位
□制造部□工程部□IQC□供应商□其它：
工作品质异常改善追踪单(范本)
追蹤作業必需直到效果達到預期的目標且改善後的狀況穩定下來為止
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)
品质异常通知处理单模板
□人(Man) □机(Machine) 矫正补救措施(暂时改善对策):
□料(Material)
□法(Method)
□环(Environments)
预防措施(永久改善对策):
技术部
生产部
仓储部
采购部
责任人: 日 期:
质量部
评 审 单 位 填 写
最终处置： □返工 □返修 □让步接收 □筛选 □拒收 □报废 □降级使用 □其它：
对策改善执行记录
执
行 单 重工后,良品数： 位 不良数： 填 不良率： 写 DPPM:
返工工时：
流程: 检验员/QC 组长判定不合格开单
IPQC 检验 OK
FQC 检验 OK
追踪确忍
批量:
抽样:
效果反馈: □理想
检验员:
不良数: 判定: □不理想 □未落实返工对策
检验日期:
QE 工程师确认 QC 组长确认
质量管理中心总监:
责任单位提出改善措施
生产部实施返工
入库
质量管理中心归档
□让步接收
□特采Leabharlann 责任单位：异常狀況说明 异常原因分析
反映者: 确 认:
异常类別(Variation Item) □材料品质异常(Material) □零件表异常(BOM) □设备异常(Equipment) □制程异常(Process) □人工作业品质异常(Operator) □检测异常(Test) □设计异常(Design)
品质异常通知处理单
收文单位：
编号：
发文单位：
日期：
异常地点 □IQC □IPQC □FQC □OQC □金工 □注塑车间 异常发生时间:
□装配线 □物流仓库 □客戶品质代表 □技术部
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发行编号
日期 反应类别
来源
批次号
注：反应类别：
A-客戶 抱怨 B-退貨 C-物流 外观全 检
件号/件名
烯晶碳能电子科技无锡有限公司
品质异常改善追踪表
不良内容
不良数 责任部门
对策
改善对策 回复状况
回复期限 OK NG
预计改善完成时 间
担当
纠正措施
改善效果确认 123
确认者
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
纠正措施
预防措施
发行编号：oo-o-ooooooo 流水號001、002… 002, …….
D-供应 商不良 E-制程 不良
QA&QC 反应类别
流水號001、002… 002, ……MCCQR-135R0