2019年交通部门预算情况说明
山西省总工会2019年部门预算情况说明
山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。
其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础。
其基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。
二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。
主要职责如下：1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
2019年部门预算支出编制标准
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
一、预算收支增减变化情况说明
一、预算收支增减变化情况说明2019年我单位一般公共预算收入安排2663.06万元，比2018年预算收入2237.56万元，增加了425.5万元，同比增长19%；2019年我单位一般公共预算支出安排2663.06万元，比2018年预算支出2237.56万元增加了425.5万元，同比增长19%。
二、机关运行经费安排情况说明2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计74.31万元，比上年增加2.24万元，增加（减少）原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排*74.31万元，比上年增加2.24万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。
名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购安排情况说明我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。
支出详见政府采购预算表。
四、“三公”经费增减变化原因等说明信息2019年我单位“三公”经费预算安排7.35万元，比2018年预算7万元增加0.35万元。
严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
支出详见“三公经费”预算表。
名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、国有资产有偿使用情况我单位没有国有资产使用情况。
2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况.doc
2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。
（六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
（七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作。
西安国际港务区管理委员会
西安国际港务区管理委员会2019年部门综合预算说明一、部门主要职责和机构设置（一）部门主要职责1、为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；2、区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；3、为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批；4、负责区内招商引资和产业发展工作；5、领导、协调有关部门设在区内的派出机构或者分支机构的工作；6、完成市政府交办的其他工作。
（二）机构设置西安国际港务区管理委员会下设 27个部门，包括管委会办公室、纪工委、组织人事局、宣传部、经济发展局、招商一局、信访局、安监局、财政局、国土局、招商二局、招商三局、土地储备中心、规划局、建设局、社会事业局、综合执法局、住房保障局、城乡统筹局、市容环保局、行政审批局、港口局、考核办、征地拆迁安置协调办、综治办、自贸办、食药监局等。
二、2019年年度部门工作任务2019年，是国际港务区实施跨越发展的攻坚年。
国际港务区要坚守为陕西西安“造港开埠”的使命，坚定“以港为魂”的发展理念，坚持“港-区-城”并重发展路径，持续建设“中国内陆第一大港”。
市场化、高质量、可持续地开行好中欧班列长安号，着力构建软硬件一流国际营商环境，加快打造万亿级商贸物流大产业，高标准建设西安奥体中心及周边城市服务配套体系，实现港区城高标准联合发展，快速推进建设现代、大气、绿色、时尚、开放的国际化城市新中心。
2019年我们将坚持一个原则，实现七个突破。
即：坚持蹄疾步稳的原则，在打好三个攻坚战、对外开放、项目建设、产业转移、贸易发展、铁军队伍建设及民生保障等七个方面上实现新突破。
三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入本部门2019年部门预算范围的单位共19个，包括：四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制1543人，其中：行政编制202人，事业编制1341人。
实有人员1282人，其中：行政编制人员167人，事业编制人员1115人。
2019年唐山市部门预算
2019年唐山市部门预算唐山市交通运输局唐山市交通运输局编制唐山市财政局审核目录部门概况 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (13)部门收支预算总表 (49)部门基本支出预算表 (50)部门项目支出预算 (55)部门“三公”及会议培训经费预算 (64)部门政府采购预算支出一览表 (65)部门组织政府非税收入预算明细表 (94)部门基本情况 (96)部门专项公用经费项目支出一览表 (99)部门专项项目支出一览表 (110)一、唐山市交通运输局收支预算安排 (116)二、唐山市港航管理局收支预算安排 (177)三、唐山市道路运输管理处收支预算安排 (191)四、唐山市交通运输技工学校收支预算安排 (205)五、唐山市公路工程定额站收支预算安排 (218)六、唐山市交通建设质量监督处收支预算安排 (231)七、唐山市公路路政管理处收支预算安排 (246)八、唐山市地方道路管理处收支预算安排 (259)九、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排273 一十、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排 (289)一十一、唐山市交通运输局劳动服务处收支预算安排. 302 一十二、唐山市公路建设管理处收支预算安排 (315)一十三、唐山市公路养护管理处收支预算安排 (328)一十四、唐山市城市客运交通管理处收支预算安排 (342)一十五、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排 (357)一十六、唐山市收费公路管理处收支预算安排 (372)一十七、唐山市道路客运管理处收支预算安排 (385)一十八、唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心收支预算安排 (399)一十九、唐山市港口危险货物管理中心收支预算安排. 413 二十、唐山市交通运输局交通资产管理中心收支预算安排 (427)部门概况一、唐山市交通运输局主要职责根据《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市交通运输局的主要职责是：1、承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知文章属性•【制定机关】交通运输部•【公布日期】2021.01.10•【文号】交办财审〔2021〕3号•【施行日期】2021.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知交办财审〔2021〕3号部属各单位、部内各司局：为深入贯彻《中共中央国务院关于全面落实预算管理的意见》，落实《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施绩效管理工作的实施意见》提出的目标和任务，进一步规范部门预算绩效管理工作，经交通运输部同意，现将《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
交通运输部办公厅2021年1月10日交通运输部项目支出预算绩效管理办法第一章总则第一条为加强交通运输部预算项目支出绩效管理，强化预算项目支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）、《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），以及《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（交财审发〔2019〕106号），结合交通运输部预算项目支出绩效管理的相关要求，制定本办法。
第二条交通运输部预算项目支出绩效管理，是指项目支出预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价管理和结果应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算项目资金使用效益的一系列管理活动。
第三条纳入交通运输部部门预算管理的一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出绩效管理活动，适用本办法。
第四条交通运输部财务审计司、各预算单位（包括部本级和各单位，以下统称各单位）是交通运输部预算项目支出绩效管理的主体。
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本文共计3383字
2019年交通部门预算情况说明
一、单位基本情况
**市交通委员会是在20XX年政府机构改革中，根据市委、市政府理顺交通管理体制，构建大交通综合运输体系的思路、对原市交通局、公用局、经委交通处、计委交通战备办、港口管理局等机构和部门进行整合，组建成立了**市交通委员会(以下简称市交委)。
（一）职能职责。
根据“三定”方案，市交委主要有以下职责:
1、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2、负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对市邮政管理局提出的邮政行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。
负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准。
3、负责组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，统筹铁
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