原材料采购管理规定
原材料采购管理制度3篇
原材料采购管理制度3篇原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。
下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。
原材料采购管理制度1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
原材料管理规定
原材料管理规定一、引言。
原材料管理是企业生产活动中的重要环节，对于保障生产运营和提高生产效率具有重要意义。
为了规范原材料管理工作，提高原材料利用率，降低成本，保障产品质量，特制定本管理规定。
二、原材料采购。
1. 根据生产计划和需求量，由采购部门提前编制原材料采购计划，并经相关部门审批。
2. 采购部门负责寻找合格的供应商，与供应商签订合同，并建立供货档案。
3. 采购人员应当按照合同约定的时间和数量，及时采购原材料，并对原材料进行验收，确保原材料的质量和数量与合同一致。
三、原材料入库管理。
1. 原材料入库前，仓库管理员应当核对原材料的品名、规格、数量等信息，确保与采购合同一致。
2. 对于易腐烂、易变质的原材料，应当按照要求进行分类存放，并做好防潮、防火、防盗等工作。
3. 原材料入库后，应当及时进行信息录入，建立原材料台账，并分类存放，确保易于查找和管理。
四、原材料使用管理。
1. 生产部门应当按照生产计划和工艺要求，合理安排原材料的使用，避免浪费和损耗。
2. 原材料使用过程中，应当注意保持原材料的质量和数量，避免因为使用不当导致浪费。
3. 原材料使用完毕后，应当及时更新原材料库存信息，并通知采购部门进行补货，以免影响生产进度。
五、原材料库存管理。
1. 仓库管理员应当定期对原材料库存进行盘点，确保库存信息的准确性。
2. 对于过期、质量不合格的原材料，应当及时进行处理，避免对生产造成影响。
3. 原材料库存信息应当及时更新，确保相关部门对库存情况了如指掌。
六、原材料管理责任。
1. 采购部门负责制定原材料采购计划和供货商管理，确保原材料的供应及时、稳定。
2. 仓库管理员负责对原材料的入库、出库、盘点等工作，确保原材料的安全和准确性。
3. 生产部门负责合理安排原材料的使用，确保生产活动的顺利进行。
七、结束语。
本管理规定经相关部门讨论通过，自颁布之日起正式执行。
各部门应当严格按照规定执行，确保原材料管理工作的顺利进行，为企业的发展保驾护航。
食堂原材料采购管理规定
食堂原材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范食堂原材料采购管理，保证食堂供应安全健康的食品，保障员工的饮食需求，制定本规定。
第二条食堂原材料采购管理是指食堂对原材料的选购、采购、验收和入库等环节进行管理和控制的工作。
第三条食堂原材料采购管理的目标是确保原材料的质量安全、数量合理，同时提高采购效率，降低成本。
第二章采购流程第四条食堂原材料采购需要有统一的采购计划，并按照计划进行采购。
采购计划包括原材料的种类、数量、采购时间等要素。
第五条食堂原材料采购应遵循公平、公正的原则，严禁向供应商索取回扣或其他违法违规行为。
第六条食堂原材料采购应采取多渠道的采购方式，包括询价、招标、竞争性谈判等，并根据采购的特点选择合适的采购方式。
第七条食堂原材料采购需通过电子化系统进行，采购流程应具备透明度，所有采购信息均可查询和查证。
第三章供应商管理第八条食堂应建立供应商库，定期对供应商的营业执照、食品安全许可证等证件进行核查，确保供应商的合法合规性。
第九条食堂应对供应商进行评估和监督，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力等。
评估结果作为供应商的考核依据。
第十条食堂应与供应商签订明确的采购合同，合同内容包括供应商的责任和义务、产品的规格和质量要求、交货时间和货款支付方式等。
第十一条食堂应定期进行供应商的考核和奖惩措施。
对于不合格的供应商，应立即终止合作。
第四章原材料验收第十二条食堂原材料采购到货后，应进行验收。
验收人员需严格按照食堂的验收标准进行验收，确保原材料符合食品卫生和质量要求。
第十三条验收标准包括原材料的外观、气味、口感等方面的要求，以及食品安全标准符合国家相关法律法规和标准。
第十四条原材料验收合格后，应及时进行入库，并在入库记录中详细填写原材料的名称、数量、入库时间等信息。
第十五条食堂应对原材料进行分类存储，并采取适当的防潮、防蛀措施，确保原材料不受污染和变质。
第五章监督与评估第十六条食堂应建立健全的原材料采购管理制度，对采购流程进行监督和评估。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
原材料采购质量管理规定
原材料采购质量管理规定一、目的本规定将确保公司在原材料采购过程中遵循严格的质量管理标准，以提供优质的原材料，保障产品质量。
二、适用范围本规定适用于公司所有涉及原材料采购的部门和人员。
三、定义1. 原材料：指用于产品制造的各种物质，包括但不限于原材料、原料、辅料、半成品等。
2. 供应商：指向公司供应原材料的合作伙伴。
3. 质量标准：指原材料应符合的内部和外部规定的质量要求。
四、原材料采购程序1. 采购需求确定：相关部门根据产品生产计划和库存情况确定原材料采购需求，并进行记录和汇总。
2. 供应商评估：选择合适的供应商，对其进行评估，包括质量管理体系、供货能力、技术支持等方面。
评估结果应有书面记录。
3. 技术要求和质量协议：与供应商进行技术沟通，明确原材料的技术要求，并就产品质量、交货期限等达成质量协议。
所有协议应以书面形式记录并签署。
4. 采购订单发起：根据产品需求和质量协议，发起采购订单，并将订单发送给供应商。
5. 原材料验收：原材料到货后，进行质量检验和验收，确保原材料符合质量标准。
检验结果应记录并与供应商确认。
6. 异常处理：如发现原材料质量问题，应及时通知供应商并按照规定进行退货或替换。
7. 记录与归档：所有与原材料采购相关的文件和记录应妥善保存并归档。
五、责任与义务1. 相关部门负责人：负责组织和实施原材料采购，并确保质量管理程序得到有效执行。
2. 采购人员：负责根据采购需求进行供应商评估、技术沟通、订单发起等工作，并确保采购过程符合本规定要求。
3. 供应商：负责提供符合质量标准的原材料，并配合进行质量检验和处理异常情况。
六、培训和改进公司应定期组织相关部门和人员进行原材料采购质量管理相关培训，提升其质量意识和技能，并根据实际情况进行持续改进。
七、附则1. 本规定自发布之日起生效。
2. 如有其他未尽事宜，相关部门应根据本规定精神，及时制定补充规定并报批。
以上为公司原材料采购质量管理规定，希望各部门和人员严格遵守，确保我们的产品质量。
最新原材料采购管理制度
1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,至少有三家以上旳询价单,原则上谁询价谁负责旳办事原则进行考核。
2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等与否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,阐明欠详”等字样后退请购部门修订。
第九条协议变更。
严格按照协议约定维护企业权利和履行有关义务。在协议履行中出现下列状况之一旳,执行机构应及时汇报企业,并按照国家法律法规和企业有关规定及协议约定与对方当事人协商变更或解除协议。
1.由于不可抗力致使协议不能履行旳。
2.由于对方在协议约定旳期限内没有履行协议所规定旳义务。
3.因状况变更,致使我方无法按约定履行协议,或虽能履行但会导致我方重大损失旳。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参照库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2.来源与需用日期相似旳物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3．特殊状况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。
4．公务用品由企业综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请购。
（2）供应商供应旳货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由质检部人员完毕,供应商可提供必要旳技术支持,但对企业旳最终判决不得持有异议。对长期合作旳供应商可将抽样方式、样品试验、鉴定基准与对方沟通清晰。并且可以邀请供应商参与抽样和检查。
6.标识规定。
对不一样批号混用也许导致品责问题或带来生产不便旳货品如布料或易于混淆旳货品,应规定明确标识,以便进行辨别管理。
原材料采购管理规定、流程图
原材料采购管理规定、流程图采购原材料管理规定一、总则为了规范公司的原材料采购行为，强化物料验收及入库作业，降低经营成本，特制定本采购规定。
二、采购计划1、生产和使用部门应根据生产需要提出原材料需求计划。
正常生产需求计划应在每月26日前提出，临时采购计划应在3天前提出。
2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批。
3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。
临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批。
4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购。
三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜。
但突发性或临时性急需物品（如工作中的机械突损部件、临时特采等）可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上必须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。
四、采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购。
所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格。
2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。
5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购，以确保采购活动的透明度、合法性和高效性，并有效控制采购成本。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有原材料采购活动。
3. 原材料供应商的评估和选择3.1 评估依据公司将根据以下因素评估原材料供应商的能力和资质：- 产品质量- 交货能力- 价格竞争力- 供应稳定性- 服务质量- 环境和社会责任表现3.2 供应商选择公司将根据供应商的评估结果选择合适的供应商。
在选择供应商时，应优先考虑能够提供稳定质量和合理价格的供应商，并与其签订合同。
4. 采购合同管理4.1 合同订立在与供应商达成采购协议之前，公司应制定采购合同，明确双方的权利和责任，并确保合同内容合法有效。
4.2 合同履行监督公司应监督采购合同的履行情况，确保供应商按照合同要求交付原材料，并及时处理合同履行过程中的问题和纠纷。
5. 采购流程管理5.1 采购需求确定公司各部门应及时提供原材料的采购需求，并按照规定的流程提交给采购部门。
5.2 采购报价比较采购部门应收集不同供应商的报价，并进行比较分析，选出价格合理的供应商。
5.3 采购决策根据报价比较结果和供应商评估，采购部门应制定采购决策，并与所选供应商进行谈判和讨价还价。
5.4 采购订单确认采购部门应向供应商发出正式采购订单，并确保订单内容准确无误。
5.5 供应商管理公司应与供应商建立健全的合作关系，并定期评估供应商的绩效和服务质量。
6. 采购成本控制公司应通过有效的成本控制手段，如有效谈判、集中采购和优化供应链等方式，控制原材料的采购成本，并提高采购效益。
7. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施予以处理，并追究相关人员的责任。
8. 附则本规定自颁布之日起生效，并取代以前的任何有关原材料采购管理的规定。
以上为《原材料采购管理规定》的内容，供公司相关部门和员工参考和执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。
本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。
一、职责分工
（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；
（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；
（三）研发中心负责原材料的验收；
（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；
（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。
（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。
二、采购流程
（一）原材料请购
1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。
金额万元以上的采购由总经理审批。
2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。
（二）原材料采购
1、常用原材料的采购
（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。
独家供应或总代理等特殊情形除外。
常用原材料如下：
（2）供应商目录的确定
供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。
经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。
（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。
2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。
（三）合同与付款
1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行
审核，审核期限为1个工作日。
审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1份予以付款。
3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付款；无预付款的，供销部直接催收材料。
4、财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由供销部编制《付款申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。
5、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。
三、验收入库
（一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实。
1、原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；
2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；
3、价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知供销部更新供应商档案）；
4、数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内）。
（二）验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。
验收不合格除拒收外，应立即向供销部及相关领导报告，供销部应尽快查明原因，及时联系供应商交涉扣款、退料、换料事宜，确定采购处理结果报领导审批。
1、需退料、换料或补交的，确定预处理日期；
2、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部通知供应商换料之次日起计算；
3、供销部如未能按生产部意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果，由生产部签注意见或会同生产部共同处理。
（三）当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》并登记仓库台账。
《入库单》一式三份，仓管员、财务部、供应商各一份。
计划外采购与紧急采购无补充手续的不予入库。
（四）财务部将采购合同与《入库单》、验收结论核对一致后予以登记入账。
四、采购流程图
五、奖罚 供销部对采购专员的如下工作行为进行考察评价，并计入业绩档案，作为职务及工资晋升依据：
（一） 采购目标完成情况；
（二） 采购成本节约额或损失额；
（三） 采购合同履约率和违约程度；
（四） 采购原材料质量合格率；
（五） 价格波动情况；
（六） 供应商稳定性和开拓新供应商情况。
六、本制度自公布之日起执行，由办公室负责解释和修订。