市场部检查表
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8(市场部)季度市场推广常规检查表
8(市场部)季度市场推广常规检查表---一、前言本检查表用于对市场部进行季度市场推广常规检查，旨在确保市场推广活动按照规定的流程和标准进行，保障市场推广的有效性和效率。
本检查表由市场部管理人员编制，市场部各团队应按照检查表逐项进行检查。
---二、活动策划与准备阶段1. 活动目标：明确本季度市场推广活动的目标，并与公司整体战略相一致。
：明确本季度市场推广活动的目标，并与公司整体战略相一致。
2. 目标受众：定义活动的主要受众群体，并制定相应的推广策略。
：定义活动的主要受众群体，并制定相应的推广策略。
3. 市场调研：对目标受众进行调查与研究，了解其需求和购买惯，为后续推广活动提供依据。
：对目标受众进行调查与研究，了解其需求和购买习惯，为后续推广活动提供依据。
4. 活动计划：制定详细的推广活动计划，明确每个活动的时间、地点、具体内容，并分配相关资源。
：制定详细的推广活动计划，明确每个活动的时间、地点、具体内容，并分配相关资源。
5. 预算规划：与财务部门合作，制定本季度市场推广活动的预算，明确每个活动的经费支持。
：与财务部门合作，制定本季度市场推广活动的预算，明确每个活动的经费支持。
6. 合作伙伴：选择与推广活动目标相符的合作伙伴，如媒体、供应商等，并与其进行合作协商。
：选择与推广活动目标相符的合作伙伴，如媒体、供应商等，并与其进行合作协商。
---三、活动执行阶段1. 推广物料：检查推广物料的质量、设计和印刷情况，确保其与活动主题和公司形象一致。
：检查推广物料的质量、设计和印刷情况，确保其与活动主题和公司形象一致。
2. 媒介选择：检查选择的媒介是否适合目标受众，并根据计划进行宣传广告投放。
：检查选择的媒介是否适合目标受众，并根据计划进行宣传广告投放。
3. 推广渠道：检查推广渠道的选择和使用情况，包括线上、线下渠道的利用。
：检查推广渠道的选择和使用情况，包括线上、线下渠道的利用。
4. 活动执行：对每个推广活动的执行情况进行检查，包括活动流程、参与人员配合、活动效果等。
市场部内审检查表
2
4.2.4
3 4 5
5.3 5.4.1 5.5.1
6
5.5.3
7
6.2.2
序号 条款要求
8
7.2.1
受审核部门 需提供 1、顾客要求的供期是否都能顾满 足？ 2、接到顾客或业务员投诉服务速度 慢如何处理，列举合同。 查看7月份排产合同的评审记录是否 齐全 面对顾客的反馈抱怨，如供期、质量 、你们是如何处理的？是否反馈给相 关部门？ 1、顾客满意度的测算依据及相关记 录是否齐全，查看三个月前发货的合 同，对回访（回访、现场回访、顾客 反馈），是否都有记录，顾客满意度 调查表。 2、上年度顾客满意度分析报告及改 进措施的执行情况是否有效。 1、异常发货的登记台账，如发票未 及时开具，是否有登记台账，手续是 否齐全。
管理体系内部审核检查表
受审核部门：市场部
序号 条款要求 1 4.2.3 受审核部门 需提供 1、部门的管理制度列表，是否有签 批。 2、销售类合同文件的列表 3、文档的存档签收记录 1、部门内有哪些记录文件 2、投诉、抱怨记录 3、项目登记台账，是否有汇总分析 4、标书制作登记记录 5、合同排产记录 6、合同信息传递登记记录，是否方 便查找 7、查合同章的使用登记台账、合同 是否有编号 8、合同排产流程怎样的？（抽查2-3 份合同）有无接到过生产供期不满足 的反馈，如何处理的，如何与业主沟 通？并落实最终发货日期，是否按要 求发货。 9、计算机管理台账、计算机维修台 账、报废手续。 1、提供纸质版的质量方针 2、如何保证质量方针的实现 1.有无签批版绩效考核指标、质量目 标 2、如何策划完成实施 1、有无签批版部门职责权限 2、职责权限如何落实实施 1、查看近期合同变更明细，是否有 相关部门签收记录。 2、合同履约是如何控制和管理的？ 查看近期发货的10个合同，是否有登 记，是否与要求发货时间一致 1、人员能力需求 2、如何测评人员的能力达到要求 3、人员的培训计划 4、培训备案单 5、安全方面的培训记录，主要是销 售员，对照花名册查看 审核记录
市场部内部审核检查表
合同评审表》，记录符合要求。
∨
由母公司市场部及研发部负责推广，子公司负责市场维 护。
订单、合同均为有效合同；对名称\规格\质量\价格\订
∨
货时间\交货时间\运输方式等进行评审，评审保留合同 评审记录。先通过邮件、电话等进行合同评审，再按时
间段收集开展《销售合同评审表》。
GREENDA-QEHP-11《与顾客有关的过程控制程序》条款
∨ ∨
∨ 色“╳”标识。
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法，2018年无顾客投诉
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法，2018年无顾客投诉
形成2018年顾客满意度评价统计表，综合顾客满意度达 到了97.35%,达到了公司质量目标的要求
∨
采用邮件、口头、电话、通知、书面报告、会议等多种 方式，进行职责和权限的沟通。沟通顺畅有效
∨
主要内容为工作上的协调安排、公司发布的信息、以及 与其它部门的工作衔接等。不存在沟通障碍。
∨
提供有效文件和文件清单。
∨
查部门三级文件为最新有效版本，文件在发布前经过评 审且为受控文件。
∨
无外来文件。
∨
提供有效的记录清单。
∨
按规定的考核方法、考核周期，进行考核并记录考核目 标完成情况。
∨
《管理手册》5.3.1.8规定了市场部职责，部门人员共2人，岗 位职责、权限明确，有岗位说明书，并进行宣贯。
∨
已配备所需的人员及基础设施，结合部门及部门内岗位 职责确定、提供并维护所需的环境。
∨
入职时已提出任职资料，并于转正时进行评价和考核， 无需持证上岗。
体系审核检查表(市场部)
OK
·是否要求所有的供方以符合本技术规范为目标？
已经制定了公司供应商的质量体系开发计划，并要求供应商按照计划逐步建立质量管理体系并实施
OK
·对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？
无
·采购文件如何控制？
·采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？
采购文件发放前已经过相关权责人员的批准
OK
·采购产品验证了吗？
OK
·在提供产品前，是否对标书、合同或订单进行了评审？
·评审了哪些内容？在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评价，是否对风险进行了分析？
·评审的结果有记录吗？
·这些记录是否被维持？
对合同进行了评审，见评审记录表、订单签字认可，在合同评审时已对制造可行性和风险由对口部门和人员进行了分析，认定可行后作出评价；
·沟通的效果如何？
顾客满意度调查分析、顾客回访、座谈等，了解有关顾客情况的统计报表、产品交付记录；信息反馈单和顾客规定格式的资料；效果较好，能及时反馈并解决顾客提出的问题，加深与顾客的关系。
OK
·当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报到制造、质量、工程和设计部门？
·这些信息（如客诉）处理后是否回复顾客？
·产品交付业绩是否统计和分析？
·是否发生过顾客生产中断事故？
·对交付过程是否发生过超额运费，是否被统计和分析？
顾客订单的每次交付均有记录（送货单，顾客签字）；抽查了4、5月的交付记录，有保存；未发生过顾客生产中断事故；交付过程中未发生有超额运费；
OK
顾客信息反馈/服务
COP5
·组织如何与顾客沟通？
·有哪些沟通的方式？
·是如何验证的？
·验证的准则是什么？
·是否有未验证的产品而直接投入生产线使用？
·是否要求所有的供方以符合本技术规范为目标？
已经制定了公司供应商的质量体系开发计划，并要求供应商按照计划逐步建立质量管理体系并实施
OK
·对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？
无
·采购文件如何控制？
·采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？
采购文件发放前已经过相关权责人员的批准
OK
·采购产品验证了吗？
OK
·在提供产品前，是否对标书、合同或订单进行了评审？
·评审了哪些内容？在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评价，是否对风险进行了分析？
·评审的结果有记录吗？
·这些记录是否被维持？
对合同进行了评审，见评审记录表、订单签字认可，在合同评审时已对制造可行性和风险由对口部门和人员进行了分析，认定可行后作出评价；
·沟通的效果如何？
顾客满意度调查分析、顾客回访、座谈等，了解有关顾客情况的统计报表、产品交付记录；信息反馈单和顾客规定格式的资料；效果较好，能及时反馈并解决顾客提出的问题，加深与顾客的关系。
OK
·当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报到制造、质量、工程和设计部门？
·这些信息（如客诉）处理后是否回复顾客？
·产品交付业绩是否统计和分析？
·是否发生过顾客生产中断事故？
·对交付过程是否发生过超额运费，是否被统计和分析？
顾客订单的每次交付均有记录（送货单，顾客签字）；抽查了4、5月的交付记录，有保存；未发生过顾客生产中断事故；交付过程中未发生有超额运费；
OK
顾客信息反馈/服务
COP5
·组织如何与顾客沟通？
·有哪些沟通的方式？
·是如何验证的？
·验证的准则是什么？
·是否有未验证的产品而直接投入生产线使用？
市场部-内部审核检查表
有关的
改？并将信息传递给有关部门？
过程
4、与顾客沟向顾客提供产品信息，处理顾 客的问讯、订单或投诉。
1、组织里哪些是顾客的财产？
7.5.4 2、是否对顾客的财产进行了标识、验
8 顾客财
证、保护和维护？
产
3、发生丢失、损坏或不适用情况时，
是否记录并向顾客报告？
1、是否规定了收集和分析顾客满意程
权限
结论
5.5.3 询问部门员工，了解他们如何与其他部 6 内部沟 门（岗位）的进行沟通。
通
第1页
内部质量审核检查表
受审部门： 市场部 审核员：
审核日期：
1、组织如何确定产品的要求？要求是 否形成文件？
2、是否在向顾客作出提供产品的承诺 之前，对产品的要求进行了评审？
7.2
7
与顾客 3、产品要求变更后，文件是否及时更
度的信息的方法？是否适当，并得
8.2.1
到执行？
9 顾客满
意 2、如果分析中顾客满意程度明显下
降，是否采取了改进措施？
3、
10
8.5 改进
询问参加纠正和预防措施的情况。
第2页
内部质量审核检查表
受审部门： 市场部 审核员：
审核日期：
序 ISO9001 号 涉及要素
检查内容
1、查看体系文件修改状况，是否重新
4.2.3 发放，并得到批准。
1 文件控
制 2、是否在现场存在作废或失效文件。
检查记录
1、查阅三至四份质量记录，是否已分
4.2.4 类保存，标识清晰。
2
质量记 录控制
1、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
5.3 询问部门经理及部门员工是否知道公 3 质量方 司质量方针？
市场部审核检查表(最终稿)
9
质量方针
5．3
质量手册
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量方针是什么，如何为质量方针作出贡献。
10
质量目标
5．4
质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ手册
质量成本控制程序
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。
（2）向市场部部长询问本部门对产品运输成本如何进行控制，有无改进计划和措施
（2）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
（3）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是符合标准的要求，是否包括对组织的确定的附加要求的评审，组织确定附加要求的目的是什么，有无效果。
a．产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。
b．修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。
c．修订记录是否完整。
（7）询问市场部部长并查阅相关文件、记录、确认：
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
a．如何与顾客进行沟通的
b．怎样向顾客提供产品信息
a．组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。
（1）询问市场部部长参加管理评审的情况，销售部应为管理评审提供什么资料。
14
资源管理
6
人力资源管理程序
（1）询问市场部部长，资源短缺时如何配置。
（2）查看人力资源是否充足。与1-2名销售代表进行面谈，了解他们的质量意识。
（3）询问销售代表培训情况。
15
质量方针
5．3
质量手册
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量方针是什么，如何为质量方针作出贡献。
10
质量目标
5．4
质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ手册
质量成本控制程序
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。
（2）向市场部部长询问本部门对产品运输成本如何进行控制，有无改进计划和措施
（2）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
（3）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是符合标准的要求，是否包括对组织的确定的附加要求的评审，组织确定附加要求的目的是什么，有无效果。
a．产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。
b．修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。
c．修订记录是否完整。
（7）询问市场部部长并查阅相关文件、记录、确认：
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
a．如何与顾客进行沟通的
b．怎样向顾客提供产品信息
a．组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。
（1）询问市场部部长参加管理评审的情况，销售部应为管理评审提供什么资料。
14
资源管理
6
人力资源管理程序
（1）询问市场部部长，资源短缺时如何配置。
（2）查看人力资源是否充足。与1-2名销售代表进行面谈，了解他们的质量意识。
（3）询问销售代表培训情况。
15
市场销售部管理检查表
19 分销渠道占比情况
5 按预订管理办法设置，有管理记录
5
商务型酒店渠道产量占比全年总产量15%-20%，度假会议型酒店渠 道产量占比全年总产量20%-25%，有管理记录。
20 销售提成\与回款
5 有完善的销售提成管理办法，有完善的回款考核管理办法
合计
100
5 微信商城菜单按要求设置
5 专项营销活动并提交产品
5
各类宣传广告（易拉宝、水牌海报、电子海报等）按标准制作与运 用；
10
推广活动
5 有正在推行中的营销活动/产品
11
媒体运营
12
价格管控13客Fra bibliotek管理5
按照标准进行撰写、提交与发布公关信息等（公众号、抖音等自媒 体）
5
变价通知及时准确；及时完成系统价格操作，符合渠道价格一致性 规定
市场销售部管理检查表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目
日常运营
促销管理
分值
要求
得分
5 有完善的部门管理制度、标准操作程序、运营表单
5 协议客户全部准确录入电脑
5 按时召开例会，会议纪要内容详尽
5 定期进行客户业绩回顾，有管理记录
5 内部展示促销产品或信息，及时更新到网站
5 在酒店前台放置的书面品或者电子屏幕内播发
5 按照并符合客户管理办法的要求，有管理记录
14
现付业务
5 分销渠道依据要求，不得有独家、参与分销渠道返现，有管理记录
15
预付业务
5 符合公司预付业务规定要求，有管理记录
16
包房业务
5 符合管理公司包房业务规定要求，有管理记录
17
收益管理
市场科督导检查表(汇编)
市场科督导检查表(汇编)
市场科督导检查表（汇编）
本文档汇编了市场科督导检查表的内容，旨在提供一份便捷而全面的检查表供市场科督导人员使用。
以下是检查表的内容概要：
检查项目1：营业执照和经营许可证
- [ ] 营业执照是否在有效期内？
- [ ] 经营许可证是否齐全？
检查项目2：商品质量和安全
- [ ] 商品标签是否清晰可辨，且与实际情况一致？
- [ ] 商品是否符合国家相关质量和安全标准？
- [ ] 商品是否具备必要的质量认证证书？
检查项目3：价格合规
- [ ] 商品价格是否明码标价？
- [ ] 是否存在价格欺诈行为？
检查项目4：经营场所及设施
- [ ] 经营场所是否符合相关规定？
- [ ] 设施设备是否安全可靠？
检查项目5：从业人员合规
- [ ] 从业人员是否持有合法的从业资格证书？
- [ ] 从业人员是否依法签订劳动合同？
检查项目6：消费者权益保护
- [ ] 是否存在虚假宣传或欺诈行为？
- [ ] 是否存在侵犯消费者权益的行为？
检查项目7：投诉处理和纠纷解决
- [ ] 是否建立健全的投诉处理和纠纷解决机制？
- [ ] 是否及时处理消费者投诉？
以上是市场科督导检查表的主要内容，市场科督导人员可根据具体情况进行逐项检查，并记录相关情况。
市场部内部审核检查表
6．对所识别的重要环境因素是重大危险源是否均制定管理目标。
•询问部门经理
•查有无部门环境因素和危险源清单。
••查有无重要环境因素和重大危险源清单。
•根据提供的识别结果和产品、活动和服务的过程，进行分析判断识别是否遗漏。
•根据提供的评价结果，对照确定的评价方法进行分析判断，评价是否合理
。
•根据评价的结果，查询有无相应的控制文件。
OHSAS
18001
4.3.3
1．与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件
2．与本部门相关目标、指标的实现情况。
•询问部门经理
•查阅有无文件化的目标指标
•查询部门目标指标实现情况的统计资料。
·根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。
审核员/日期：
•。
•根据重要环境因素和重大危险源，对照所制定的目标进行判断。
审核员/日期：
审核组长/日期
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
电声内部审核检查表
No: 3
受审核部门
市场部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
1．与本部门相关的文件有哪些？
2．所提供的文件是否都是有效版本？
3．对部门职权范围的外来文件是否予以记录。
•询问部门经理
•要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。
•观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。
ISO9001
4.2.4
•询问部门经理
•查有无部门环境因素和危险源清单。
••查有无重要环境因素和重大危险源清单。
•根据提供的识别结果和产品、活动和服务的过程，进行分析判断识别是否遗漏。
•根据提供的评价结果，对照确定的评价方法进行分析判断，评价是否合理
。
•根据评价的结果，查询有无相应的控制文件。
OHSAS
18001
4.3.3
1．与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件
2．与本部门相关目标、指标的实现情况。
•询问部门经理
•查阅有无文件化的目标指标
•查询部门目标指标实现情况的统计资料。
·根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。
审核员/日期：
•。
•根据重要环境因素和重大危险源，对照所制定的目标进行判断。
审核员/日期：
审核组长/日期
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
电声内部审核检查表
No: 3
受审核部门
市场部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
1．与本部门相关的文件有哪些？
2．所提供的文件是否都是有效版本？
3．对部门职权范围的外来文件是否予以记录。
•询问部门经理
•要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。
•观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。
ISO9001
4.2.4
内审检查表Q(市场部)
对客户反馈意见及时分析应对，但未形成报告
11 是否对本部门所存在的风险进行识别？
对本部门的风险已识别，并采取相应的措施
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NG OK
QR:MR-003(A/0)
当有更改，有相应的合同更改
7 是否将变更的内容知会公司内部的相关部门？
将变更内容以联络单形式下发
8 对于客户反馈、投诉、退货如何处理？（查《客户投诉处理单》）
去客户现场沟通并回复报告
9 是否对客户满意度进行调查？（查《客户满意度调查表》）
每半年对客户进行客户满意度调查
10 是否对客户反馈意见进行分析形成报告，以便改进更好满足客户要求？
ISO9001：2015-QMS
内部审核检查021.12.14
审核员
吴燕
序号
审核内容
审核结果
1
顾客规定的要求（性能、交付、价格、服务等）是否已得到确定并被充分理 解？
查业务员，对客户合同要求理解，特别对性能/交付/价格/服务
2 与产品有关的法律法规有哪些？有无得到收集并确定？
有原材料、产品法法律法规，主要通过网上收集
3
为满足顾客、确保组织利益，是否提出与产品要求有关的附加要求？是否形 成文件？
主要是针对包装给予规定
4 新订单与常规订单的产品要求界限是否确定？
有规定，以联络单形式
5 针对客户订单是否组织进行订单评审？记录有无保存？
针对客户订单进行评审，并保存记录
6 当顾客提出要求更改时，有无评审、确认？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、查顾客满意度信息的收集、汇总、分析及测算情况，要求提供有关资料检查，并查看《顾客满意度调查表》核实。
1每年一次，发放范围包括该年度有业务往来的全体客户，回收超过85%调查有效。有《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查统计分析报告》
符合
11.
Q：9.1.3
监视和测量的分析和评价
有监视和测量控制程序
2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
3、公司的文件如何得到有效控制？
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件记录控制程序》进行；
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件记录控制程序》加以管理。
符合
19.
E：8.1
1、公司是否建立过程准则并按准则实施控制？
符合
2.
Q：6.2
1、公司质量目标实现情况？
2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司质量目标100％实现
2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
3.
Q：7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
符合
4.
Q：7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查其中一人未能正确回答出公司的质量方针和质量目标。
符合
5.
Q：7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？
1公司有充分的资源和能力确保与质量管理体系有关的沟通内容、时机和对象得到规定和实施。
受审核部门:市场部时间：2018.4.26审核员：梁锦文
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
1.
Q：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中心共7大部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备调整。
Q：8.2
1、查顾客要求的确定、评审与沟通情况，查看有关记录核实。
2、查合同/订单评审情况。
3、查顾客反馈投诉记录。
1、营销中心负责采用面谈、网络、电话等形式，向顾客讲解、介绍公司产品相关信息，并签订具体销售合同；
2、销售合同分为常规与特殊两大类，常规合同为公司定型产品，且无其他任何特殊要求，如工期、数量等，由营销部自行评审即可签订，特殊合同须由营销部组织相关部门共同评审。
将安全卫生政策通知客户等
符合
21.
S：4.3.1
影响安全卫生的因素有哪些？
电池等含铅等重金属的产品等
符合
22.
S：4.3.3
了解安全卫生政策及安全卫生目标指标？
对安全卫生政策有了解，但对安全卫生目标指标不了解
符合
23.
S：4.4.6
如何保证产品使用过程中不对人体产生危害
加大宣传力度,请社会监督
符合
2、公司是否保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施？
1是，公司建立《环境运行控制程序〉；《环境因素识别和评价程序》等文件。
2是，公司按照《文件与资料控制程序》保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施。
符合
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
20.
S：4.4.1
安全卫生管理体系的活动中业务部的职责是什么？
符合
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
12.
E：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
本部门对应环境方面的职责清晰。
符合
13.
E：6.2
1、公司环境目标实现情况？
2、公司环境目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司环境目标100％实现
3、有《合同评审表》，有各部门评审人员签名等
4、公司对顾客投诉建立了完整和处理机制，顾客投诉须在最短的时间内得到回复及关闭
符合
8.
Q：8.5.3
对顾客或供方财产是否采取识别、验证、保护措施
销售服务管理规范有相关内容
符合
9.
Q：8.5.5
是否提供售后服务
销售服务管理规范有相关内容
符合
10.
Q：9.1.2
符合
6.
Q：7.5
1、公司主要编制了哪些文件？
2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
3、公司的文件如何得到有效控制？
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件和资料管理程序》进行；
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件和资料管理程序》加以管理。
符合
7.
1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。
符合
17.
E：7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？
公司建立了与供应商的环境沟通，以影响其改进环境，并通过各种渠道获得外部环境要求，以确保环境管理体系有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ运行。
符合
18.
E：7.5
1、公司主要编制了哪些文件？
符合
15.
E：7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
2、公司特殊岗位人员如电工，焊工，叉车工均持证上岗。
符合
16.
E：7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；
2、公司环境目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
14.
E：6.1.2
应对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑
公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。
1每年一次，发放范围包括该年度有业务往来的全体客户，回收超过85%调查有效。有《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查统计分析报告》
符合
11.
Q：9.1.3
监视和测量的分析和评价
有监视和测量控制程序
2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
3、公司的文件如何得到有效控制？
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件记录控制程序》进行；
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件记录控制程序》加以管理。
符合
19.
E：8.1
1、公司是否建立过程准则并按准则实施控制？
符合
2.
Q：6.2
1、公司质量目标实现情况？
2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司质量目标100％实现
2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
3.
Q：7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
符合
4.
Q：7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查其中一人未能正确回答出公司的质量方针和质量目标。
符合
5.
Q：7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？
1公司有充分的资源和能力确保与质量管理体系有关的沟通内容、时机和对象得到规定和实施。
受审核部门:市场部时间：2018.4.26审核员：梁锦文
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
1.
Q：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中心共7大部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备调整。
Q：8.2
1、查顾客要求的确定、评审与沟通情况，查看有关记录核实。
2、查合同/订单评审情况。
3、查顾客反馈投诉记录。
1、营销中心负责采用面谈、网络、电话等形式，向顾客讲解、介绍公司产品相关信息，并签订具体销售合同；
2、销售合同分为常规与特殊两大类，常规合同为公司定型产品，且无其他任何特殊要求，如工期、数量等，由营销部自行评审即可签订，特殊合同须由营销部组织相关部门共同评审。
将安全卫生政策通知客户等
符合
21.
S：4.3.1
影响安全卫生的因素有哪些？
电池等含铅等重金属的产品等
符合
22.
S：4.3.3
了解安全卫生政策及安全卫生目标指标？
对安全卫生政策有了解，但对安全卫生目标指标不了解
符合
23.
S：4.4.6
如何保证产品使用过程中不对人体产生危害
加大宣传力度,请社会监督
符合
2、公司是否保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施？
1是，公司建立《环境运行控制程序〉；《环境因素识别和评价程序》等文件。
2是，公司按照《文件与资料控制程序》保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施。
符合
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
20.
S：4.4.1
安全卫生管理体系的活动中业务部的职责是什么？
符合
NO
标准条款
检查内容
审核记录
符合性
12.
E：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
本部门对应环境方面的职责清晰。
符合
13.
E：6.2
1、公司环境目标实现情况？
2、公司环境目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司环境目标100％实现
3、有《合同评审表》，有各部门评审人员签名等
4、公司对顾客投诉建立了完整和处理机制，顾客投诉须在最短的时间内得到回复及关闭
符合
8.
Q：8.5.3
对顾客或供方财产是否采取识别、验证、保护措施
销售服务管理规范有相关内容
符合
9.
Q：8.5.5
是否提供售后服务
销售服务管理规范有相关内容
符合
10.
Q：9.1.2
符合
6.
Q：7.5
1、公司主要编制了哪些文件？
2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
3、公司的文件如何得到有效控制？
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件和资料管理程序》进行；
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件和资料管理程序》加以管理。
符合
7.
1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。
符合
17.
E：7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？
公司建立了与供应商的环境沟通，以影响其改进环境，并通过各种渠道获得外部环境要求，以确保环境管理体系有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ运行。
符合
18.
E：7.5
1、公司主要编制了哪些文件？
符合
15.
E：7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
2、公司特殊岗位人员如电工，焊工，叉车工均持证上岗。
符合
16.
E：7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；
2、公司环境目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
14.
E：6.1.2
应对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑
公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。