建设工程招标文件审计送审资料目录表
工程项目审计 清单
③ 上述项目的评标过程记录资料
④ 中标通知书
⑤ 邀请招标的审批备案资料
⑥ 有关会议纪要
3 监理责任制方面
解决方案
① 提供监理单位及现场监理人员的资质 ② 监理月报、监理日志 ③ 隐蔽工程量验收记录 ④ 分期计量的审核记录（进度款支付审核的记录） 4 合同管理方面 ① 提供项目建设的合同台账（记录合同执行情况，已付款及收取发票情
建设单位与勘察、测绘、设计、监理、施工、设备、材料和构配件采 ② 购、前期咨询、受托评估机构、城市房屋被拆迁人、招投标代理单位
签订的合同，与项目有关的协议、纪要、各类签证 ③ 竣工报告、竣工验收会议纪要、竣工初步验收报告 5 有关资质证明文件
各参建单位（包括设计、施工、监理等）的营业执照 ① 、资质证明及取费证书，设计人员，负责施工的项目
二 工程建设管理方面
1 基建项目管理机构
①
组织机构的设计与人员配置等基本情况（人员、资产 负债情况、成立时间、部门设置等）
② 工程管理与监督约束制度资料
2 招投标方面
① 勘察、测绘、设计、监理、施工单位及主要设备的采购的招标
公告
②
上述项目的招标文件、投标书、标底、评标文件（包 括各投标单位得分情况，参与评标人员组成等）资料
经理、监理人员及预结算编制人员的资质证书等。
三 工程质量管理方面 1 施工图纸审查记录、公安消防、环境和气象等有关部门审查意见
2
工程施工的主要建筑材料、如水泥、钢材料的出厂合 格证及抽样检测报告
3 现场拌制或购买的混凝土试块的检测报告
4 各种设备的出厂合格证明
5 工程事故记录
6 分部分项工程验收报告
7 质量监督机构的抽查记录及意见
8 工程验收记录 四 工程造价审核方面 1 招标文件及其遗补遗、答疑等文件 2 投标文件（技术标和商务标书、预算书）
送审资料清单(新)
附件一：附件二：建设项目工程结算资料审核承诺书铜陵市建设投资控股有限责任公司：由我公司承建的工程已经竣工验收，具备竣工结算审计条件，经自查符合审计部门竣工结算送审要求。
为保证本工程项目结算审核顺利进行，确保双方的合法权益，我单位特作如下承诺：一、确保我公司工程结算送审价与建设单位报审价误差范围在10%以内，如果误差率超过10%以上（含10%），我单位同意贵公司按全部核减额的5%计算违约费用在工程款中直接扣除。
二、若竣工决算经市审计局审计核减额超过报审价5%以上(含5%），我单位同意承担审减额同等金额的违约金，并从工程结算款中直接扣除。
三、我公司承诺工程结算送市政府审计部门审计后，不再因任何因素向市政府审计部门追加送审价款。
四、本承诺书与原施工承包合同具备同等法律效力。
特此承诺。
承诺单位（签公章）：法定代表人（签章）：日期：年月日附件三：施工单位承诺书_铜陵市审计局_：我单位承建的_________________________工程的竣工结算现送达贵单位进行审核。
本着实事求是的原则，我们对送审资料的真实性和完整性负责。
如果发现我单位提供的相关资料不真实、不完整，故意隐瞒实情，愿意承担相关的法律责任。
施工单位（盖章）法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：年月日附件四：铜陵市政府性投资建设项目送审情况登记表年月日送审资料清单所有资料除上述审计局要求以外，另报送完整复印件一套存档。
施工单位: 日期：工程部/二级机构:监察审计部:。
建设工程结算审计送审资料目录表
16 竣工图
17 工程竣工验收证明
18 工程款支付证书
19 送审资料电子文档
20 其他资料
送审单位（盖章）： 送审日期： 经办人： 施工单位联系人、电话：
退还日期： 经办人：
合同金额： 送审金额： 内容
份数
备注
未招标的工程无此项 未招标的工程无此项
未招标的工程为预算书
未招标的工程无此项
光盘、U盘或Email
建设工程结算审计送审资料目录表工程名称：Fra bibliotek施工单位：
序
名称
1 立项报告
2 招标文件
3 中标通知书
4 施工合同(协议)
5 投标经济标书(预算书)
6 工程结算承诺书
7 图纸会审纪要
8 招标答疑文件
9 隐蔽工程有效资料
10 设计变更通知书
11 签证资料
12 工程结算书
13 工程量计算书
14 钢筋抽料表
15 施工图
接收日期： 审计处经办人： 联系电话： 020-
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一)工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）;2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件;（商务标、技术标及相关承诺等）(二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录;3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三)工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）;2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等;第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘.3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
基建、修缮项目结算审计送审资料清单模板
18 建设单位材料认质认价单 19 建设单位甲供材和设备明细表
资料均须加盖建设单位、监理单位、 施工单位公章。
20 施工单位索赔等有关资料
21 其他有关工程预结算资料 22 施工和竣工图纸 23 其他有关图纸资料 24 其他有关资料 25 监理日志、施工日志
图纸资料必须各专业各单位工程齐全 、全部位标注清晰明确；竣工图纸必 须加盖竣工图章，签字齐全。
4 中标通知书
。控制价同时提供纸质及软件版文
5 招标控制价
件，纸质文件编制单位印件齐全，有 甲方确认。
6 其他与招投标有关的资料
7 工程总承包合同及其补充协议
8 工程分包合同及其补充协议 全部合同均应为最终生效的合同。
9 设备采购订货合同及其补充协议
10 其它有关合同及补充协议 11 图纸会审纪要 12 变更签证单
图纸会审必须由设计单位、监理单位 、建设单位、施工单位等签字盖章。
13 洽商记录 14 变更签证图
现场签证单、变更签证图必须经施工 单位、建设单位、监理单位等签字盖 章确认。
15 其他变更签证资料
16 开工报告、竣工验收报告
施工单位、建设单位、监理单位、设 计单位等签字盖章确认。
17
施工单位报送预（结）算书、计 量支付证书
认为有必要提交的资料，由提交单位 盖章
备注
年 月日
基建、修缮工程项目结算审计送审资料清单
序号
资料名称
资料要求
数量 原 件 复印件
1
基建、修缮工程项目结算审计申 填写内容齐全，盖申请单位公章，申
请单
答疑及暂定价） 中标单位的投标文件（商务标、 技术标齐全）
招投标文件必须齐全，招标文件加盖 招标代理公司及建设单位公章；除纸 质资料外需提供招投标预算的软件版
工程审计被审单位需要提供资料的目录
被审单位需要提供资料的目录
被审计单位： 索引号：TRSJ-Z003
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 企业营业执照复印件 公司章程、合同、协议复印件 企业验资报告复印件
资料目录
税务登记证（国税、地税副本）复印件 企业组织机构代码证复印件 立项批准证书复印件 被审计年度的会计凭证、账簿、会计报表 银行开户许可证、银行对账单、银行存款余额调节表复印件 重大合同（含借款合同）、协议、董事会决议复印件 房产证、车辆行驶证、专利证书等重要财产证书复印件 全年职工人数及工资支付表明细表 年末固定资产、存货盘点表 以前年度审计报告复印件 上年度汇算清缴报告复印件 执行的相关会计制度、会计政策 企业各类内部控制制度 其他重要（期后、或有）事项说明和资料 审计1前调查表 审前财务基本情况调查表 资金来源统计表 资金支出-工程支付统计表 安装工程-资金支付表 资金支出-设备支付统计表 资金支出-甲供材 资金支付汇总表 其他费用统计表 招标情况调查表 招标文件资料归档情况调查表 设备、材料采购调查表 工程其他费用表（进度） 变更签证调查表 工程管理调查表 费用支付统计表 工程质量（安全）情况统计表 工程总体形象进度统计表 设备到货情况分析表 设备供应目前存在的困难 施工单位工程支付情况汇总表分析
(工程结算审核表财政评审用报表标准格式最新)工程项目招标控制价评审资料报送明细表
工程地质报告
*√
*
6
▲招标文件
√
*
加盖项目建设单位公章
其他相关资料
*
备注
L纸质件及电子版一致
2.复印件应加盖建设单位公章并标注与原件一致
3.表示关键资料
4.“√”表示必须提供
5.“*”表示如有提供
6.“O”表示可选择其中一种方式报送
工程项目招标控制价评审资料报送明细表
序号
资料名称
报送纸质件
上传电子版
填报要求
1
▲承诺书
√
*
2
▲初步设计批复文件及概算总表
√
①批复文件含正文及附表
②同一批复文件分批送审的项目须填报附表3
3
▲施工图纸（含CAD图）及会审记录
√
√
①图纸必须达到施工图深度标准
②有相关设计人员签章、设计单位出图章和审图章
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
▲工程量清单、招标控制价
√
√
①送审招标控制价、建筑面积在对应的批复初步设计范围内
②工程量清单、招标控制价编制规范，内容完整
③电子版须提供工程造价软件版本，并注明名称（如博奥7、广联达、广龙等）④送审工程量清单招标控制价与送审图纸对应、一致
▲工程量计算底稿
√
①注明工程造价专业软件名称及版本②计算底稿内容完整与招标控制价数据对应、一致
(建筑工程管理)工程结算资料送审资料
（建筑工程管理）工程结算资料送审资料工程结算资料送审要求壹、送审资料清单及要求：1、工程项目结算资料目录（签收表）：壹式俩份（附件 1）。
2、工程项目投资立项批文：复印件。
3、工程造价结算书：原件，壹式四份，按工程项目合同要求编制，由承包人、监理单位、基层建设单位或代建单位（以下统称为“项目管理单位”）加盖公章。
至少应包括：（1）封面（附件 2）。
（2）工程项目结算简介表（附件 3-1，污水项目使用附件3-2）（3）工程项目结算汇总表（附件 4）。
（4）分项工程项目结算明细表（附件 5）。
（5）设计变更项目结算明细表（附件6）。
（6）现场签证项目结算明细表（附件 7）。
（7）类似项目综合单价换算分析表（附件 8）（8）新增项目（未列项目）综合单价分析表（附件 9）4、合同：包括工程项目总承包合同及其附件、经确认的分包合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件且按签订时间顺序排列。
5、竣工图纸：按档案规范整理，应如实反映竣工情况，且将变更编号、签证编号及内容于图上标出，经承包人、监理单位、项目管理单位有关人员签名且加盖公章。
6、设计变更：按时间先后整理装订成册，安装工程分专业整理装订；变更设计审批表上要有设计人员签字且由设计单位加盖公章，经监理单位有关人员加具认可意见、签名且加盖公章，经项目管理单位加具同意意见且加盖公章。
工程变更设计预算、类似项目综合单价分析表、新增综合单价分析表、变更设计简图等应含有审批内容。
设计变更须经市政园林局、建委审批的，仍须提供审批内容。
7、现场签证：按签证的里程、部位、时间先后顺序整理成册，编出目录，且于每页的下方正中按顺序编号。
签证单上须有签证的项目名称、时间、原因、内容、范围、简图、工程量计算过程，经监理单位加具认可意见、签名且加盖公章，经项目管理单位加具确认意见且加盖公章。
隐蔽的签证工程仍应提供施工前后的对比相片（有参照物）。
8、招标文件：包括投标须知、合同条款、投标格式、技术条件和技术规范、招标图纸、澄清文件、地质勘察方案和水文资料、工程量清单、招标补遗、招标答疑纪要等，按顺序装订成册。