关于办理调货的相关手续及流程通知
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
关于货品调拨的规章制度
关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。
二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。
2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。
审批通过后，发出调拨通知。
3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。
4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。
5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。
三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。
2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。
3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。
4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。
5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。
四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。
2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。
3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。
4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。
五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。
2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。
3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。
六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。
调货管理程序
对运输时间的明确:必须确保接到调货通知单的24小时内排车并将相关资料传真到分公司(包括委托书、承运车号、司机名称、身份证号码)。
3.装车发运
承运车队必须在运输管理科指定的时间到达指定地点装车.
承运车队应承担监控责任,对于不符合调货通知单上要求的可以拒绝装车运输,并将装车信息反馈到运输科.
分公司
客户服务科
运输管理科
发运员
承运车队
《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》
工作流程
内容及要求
责任单位（人）
输出文件
4.开单
分公司应在完成装车的当天,将实际装车的型号及数量反馈给运输管理科发运员,发运员开出调拨出仓单.
跟踪、运输、质量管理
参照公路运输管理程序
运输价格管理
根据每票调货的实际情况而定.原则上超过1000公里按每台现行价的倍,不足1000公里的按每台现行倍执行.
调货管理程序
调货管理程序
工作流程
内容及要求
责任单位（人）
输出文件
据销售需求,并结合运输管理科提供的《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》,做好要货计划.
根据分公司要货计划,填写调货通知单.
安排计划
运输管理科在接到调货通知单后要进行审单,并向调出分公司查询有关该批调出货物的有关资料(包括数量、颜色、质量、外包装等)是否符合调货通知单的要求。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。
一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。
2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。
3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。
二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。
审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。
三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。
3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。
自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。
4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。
四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。
2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。
五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。
2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。
通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。
药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。
2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。
原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。
3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。
在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。
二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。
在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。
2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。
订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。
3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。
在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。
4. 运输运输是调货流程中的关键环节。
在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。
同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。
5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。
在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。
6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。
在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。
同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。
关于调货的管理规定
关于调货的管理规定为降低运营资金存货占用率，加快资金周转，调货行为已成为一项重要工作内容，为明确各部门职责和工作程序，特作如下规定：1、调货的分类：调货分为商业单位之间的调货和驻外仓库之间的调货2、调货的要求：2.1分公司业务员的任何调货行为，必须经分公司经理同意方可执行，并按规定要求填写标准的调货清单(xxx产品调货专用清单附后，共2式3页)，其它任何方式的清单均无效。
2.2分公司业务员的任何调货行为，在完成调货当日必须把调货清单寄给销售管理部，在6个工作日内完成全部调货手续。
2.3调货双方若有补充协议，应在财务部备案，便于财务部进行必要的资金额度的划拔。
2.4外聘业务员不准从各商业单位调货，不准从各商业单位提取货款（现金），凡由于外聘业务员从商业单位调货或提取货款造成的损失，均追究分公司经理、业务员责任。
3、调货手续：3.1商业单位之间的调货：3.1.1主管业务员填写“xxx产品调货专用清单”，双方单位加盖公章，经办人签字认可。
主管业务员在“调货说明”一栏作如下说明：xxx 有限公司年月日从商场调xxx产品台至商场，货款由调入方负责向xxx公司结算。
3.1.2如需对两业务单位保密的可使用两张清单，不用写明xxx产品调往何处或从何处调来。
调入方“xxx产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：年月日收到xxx有限公司xxx产品台。
调出方“xxx产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：“xxx 有限公司年月日从商场调出xxx产品台”。
3.1.3凭经销售管理部批准的调货专用清单原件开票办理。
（调货清单随发票由财务部保管）3.2驻外仓库之间调货：3.2.1调出方凭分公司经理批准的报告由调出方仓库保管员开票办理出库手续，并在第二至六联盖章，第二联作为调出方仓库减少库存记帐凭证。
3.2.2调入方凭发票验货后，第三联作为调入方仓库增加库存记帐凭证。
第六联盖章确认，物资储运部作记帐凭证。
3.2.3运输单位凭第六联经物资储运部、财务部审核后作为向公司结算运费凭证，费用由分公司承担。
放假调货通知函
放假调货通知函尊敬的合作伙伴：您好！我代表我司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。
在此，我们特就近期放假调货事宜向您发出通知，请您予以关注并做好相应准备。
一、放假安排根据国家法定节假日安排，我司将于xxxx年xx月xx日至xx月xx日放假，共计xx天。
为确保放假期间的业务正常运作，我司已提前做好相关准备工作，力求为您提供优质、高效的服务。
二、调货安排为满足您在放假期间的业务需求，我司决定于xx月xx日至xx月xx日进行货物调拨。
请您在以下时间段内及时关注以下事项：1. 根据您的实际业务需求，提前与我司销售代表沟通，确保所需货物库存充足。
2. 我司将在放假前安排发货，请您保持通讯畅通，确保能及时接收货物。
3. 放假期间，我司将暂停货物配送服务，请您提前做好货物储备，以免影响业务正常运行。
三、售后服务为确保您在放假期间的售后服务需求得到及时解决，我司售后服务热线将继续为您提供服务。
如有任何问题，请随时拨打我司客服电话：xxxxxxxx，我们将竭诚为您解答和处理。
四、温馨提示1. 请您在放假前核对与我司的往来款项，确保账目清晰，避免因放假期间银行转账延迟而影响业务。
2. 请您密切关注我司官方网站或微信公众号，以便及时了解我司最新动态及放假期间的相关通知。
3. 放假期间，我司将暂停开具发票，如有特殊需求，请提前与销售代表沟通。
4. 请您合理安排放假期间的库存，避免因货物积压给您带来不便。
五、结束语再次感谢您对我司的支持与信任，我们衷心祝愿您的事业蒸蒸日上，生意兴隆！如有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
祝您及您的家人度过一个愉快、祥和的假期！顺祝商祺！【公司名称】【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【公司地址】：【日期】xxxx年xx月xx日。
关于调货的若干流程121
关于调货流程的若干规定
1、调货必须要求开据调拨单，发货方、调货人、收货方，三方签字
2、调拨单一式三联，调货操作流程为：发货方整理好货品，由发货方和调拨人
签字确认货品调出，发货方留调拨单一联留底，其余两联交调拨人带走；调货途中货品安全由调货人负责；到达接收方由接收方人员签字确认货品收到，接收方留一联留底，剩下一联由调拨人带回办事处，交自营货品统计主管保存做账。
3、货品调拨单必须在当天或次日上午前，交自营货品统计主管处，丢失或逾期
没交，扣罚5元每张。
4、凡以后调货均遵照相关流程规定实行，勿以麻烦、忘记为借口，如出现货品
丢失或没收到货等相关问题，皆以相关人员的签字为准来鉴定责任人，不得再相互抵赖、推诿。
5、所有自营店铺、加盟商的销售调货，各直营店都必须予以无条件支持，严禁
私自藏货，有店铺私自藏货有货不调者一经查实，扣罚50元/件，望各同事相互知照。
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中国市场总部文件
格销字（2004）第118号
关于办理调货的相关手续及流程通知
一、申请调货。
1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货，然
后打报告申请调货，经条线副总裁签名同意后方可以调货（微波炉经俞总签名同意后方可以调货，空调经陈总签名同意后方可调货）。
2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为。
空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址。
二、调货的相关手续。
1、收条。
业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜（微波炉、小家电）
（分机号2900）、梁羽（空调）（分机号2517）处办理手续，如果需要尽快办手续，可以将收条先传真回总公司分机2919，请写明交朱茜娜或梁羽，然后尽快将原件收条寄回总公司。
2、领导同意调货的报告原件。
业务员在打报告时必须写明调入调出的价格，
具体到每个型号和数量，然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示，之后直接转交朱茜娜或梁羽，不需要业务员再重复办理。
3、调出方的发票或折让证明。
业务员必须问清客户是否需要办理退税证明，
如果需要，则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理；如果是由客户倒开的增值税发票，则须尽快寄回，以防止过期重开，给客户带来损失。
4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户，不需要做发货定单，以防止重复计划和重复发货，因此而造成的损失，后果自负！
上述内容缺一不可，如果不按上述要求办理调货，则一概不予办理调货的入帐手续。
中国市场总部
2004年11月10日
呈报：执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁
抄送：微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科
发：各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理。