自查自纠表格
自查自纠表格
是否仍存在服务意识淡薄、服务态度差、劳动纪律松弛问题。
医疗质量问题
是否存在医疗质量问题。
备注： 此表经主管领导审核签名后，每月23日前将表格自查自纠报告报医院监察科
科室负责人（签名）： 上报日期：2014年 月 日
分管领导（签名）：
科内人员（在页面背后签名） Nhomakorabea附件：江门市人民医院各科室行业作风专项治理自查自纠情况表
填表科室： 科室工作人员总数： 人
项目
对照检查内容
自查情况
医药
回扣
问题
1.科室管理人员在药品、医用耗材、试剂、器械、设备采购方面是否严格落实医院的规章制度，有无收受回扣；
2.医生开处方有无收受回扣，是否存在开大处方、贵处方和不合理处方；
3.医务人员在使用药物、耗材、试剂方面有无受回扣；
4.有无医务人员私自接受企业邀请出资出国、旅游、娱乐；
5.有无人员违规统方，向企业出卖信息，收取回扣或其他不当利益；
6、抗生素使用是否合理；
7、药品比例是否超标。
收受
红包
问题
1.医务人员在患者住院期间有无收受患者及家属的红包（人数、件数、金额）；
2. 是否落实医患双方签署不收和不送红包协议；
3.风险岗位人员有否利用职务、职位之便收受红包或其他不当利益；
乱收费问题
1.科内二次分配有无违反“九不准”的规定，有无将个人收入与业务收入挂钩；
2.科内二次分配在药品、医学检查等是否存在开单提成绩效；
3.科室有无严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格，有无自立项目、分解项目收费或者擅自提高收费标准加收费用，重复收费、篡改病历、虚列项目收费；
4、是否有错收（或多收）费现象。
施工单位自查自纠报告表格
施工单位自查自纠报告表格单位名称：XXXX建筑工程有限公司报告时间：XXXX年XX月XX日一、发现的问题1. 施工现场环境整洁度不高：施工现场存在垃圾堆放不及时、道路不畅、材料堆放不整齐等问题，影响了施工效率和施工安全。
2. 安全生产管理不到位：存在职工未佩戴安全帽、未系安全带等现象，缺乏安全教育培训和安全意识。
3. 施工设备维护不及时：存在设备未定期检查维护、维修记录不清晰等问题，存在安全隐患。
4. 环保措施不完善：部分工地存在施工污染水源、废弃物处理不规范等问题，对周围环境造成了一定污染。
5. 质量管理不到位：存在部分施工节点质量不符合要求，施工人员责任心不强等问题。
二、整改措施1. 加强现场管理：要求所有施工人员严格遵守现场管理规定，做到材料堆放整齐，垃圾及时清理，道路畅通。
2. 强化安全教育培训：加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，督促佩戴安全帽、系好安全带等安全措施。
3. 设备维护完善：建立设备定期检查维护制度，明确维护人员及时处理设备故障和维修记录，保障施工设备的正常运作。
4. 完善环保措施：加强现场环保管理，做好施工污染水源、废弃物处理等环保工作，严格控制施工对周围环境的影响。
5. 提升质量管理：加强对施工节点的质量管理，严格把关质量标准，提高施工人员责任心和施工质量。
三、整改情况1. 环境整洁度得到了明显改善，施工现场更加整洁、有序，施工效率得到提高。
2. 安全生产管理工作取得初步成效，职工佩戴安全帽、系安全带等行为得到了规范。
3. 设备维护及时，设备故障得到了及时处理，施工设备运行稳定。
4. 环保措施得到了改善，施工污染水源得到了治理，废弃物处理更加规范。
5. 质量管理得到了加强，施工节点质量得到了提高，施工人员责任心更加强。
四、存在问题1. 仍需加强现场管理，进一步提高施工现场环境整洁度。
2. 安全管理工作还需继续加强，提高职工安全意识和遵守安全规定的自觉性。
3. 设备维护仍存在一定漏洞，需要进一步完善维护制度，保证设备的正常运作。
专项整治自查自纠记录表
工程款项
支付情况
工程款项支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料
符合□不符合□
是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为
其他问题
整改情况或拟采取的措施
自查单位
签章确认
施工总承包
单位
公章法定代表人签字日期
其他问题
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：日期：
自查单位
签章
建设单位
公章法定代表人签字日期
代建单位
公章法定代表人签字日期
监理单位
公章法定代表人签字日期
附件3
围标串标等违法行为专项整治自查检查记录汇总表
——建设代建单位汇总填报
填报单位：填报日期：
序号
项目名称
施工总承包单位
检查发现存在的问题
整改情况或拟采取的措施
招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定
7
达到规模标准的,是否依法进行招标；应公开招标的,是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的,是否履行相关核准手续
8
招投标期间异议及投诉处理情况
企业自查自纠表格模板
企业自查自纠表格模板序号问题描述自查自纠情况改进措施责任人完成时间一、法律合规性1 公司是否有合法注册并取得相关经营许可证件？2 公司是否按照相关法律法规缴纳税收并及时申报纳税？3 公司是否按照劳动法规合法用工，保障员工的权益？4 公司的广告宣传是否违反广告法规定？5 公司是否严格遵守商业秘密保护法律法规？6 公司是否存在环保、食品安全等领域的违法违规行为？二、财务风险控制1 公司是否建立完善的内部控制制度？2 公司是否存在财务造假或财务不合规行为？3 公司是否及时归集和使用资金，防止资金挪用？4 公司是否存在资金占用或私存公款的情况？5 公司是否及时偿还债务，避免资金链断裂？6 公司是否开展违规融资或假借名义进行融资活动？三、品质安全管理1 公司的产品是否符合国家标准和行业标准？2 公司的产品是否存在质量问题或安全风险？3 公司的生产过程是否符合环保要求？4 公司是否存在虚假宣传或产品质量造假行为？5 公司是否按照ISO9001等品质管理体系执行？四、安全生产管理1 公司是否建立健全安全生产管理制度？2 公司是否进行安全生产隐患排查和整改？3 公司的员工是否接受过安全生产培训？4 公司是否存在违规操作或违章生产行为？5 公司是否建立应急预案和应急演练机制？五、员工团队建设1 公司是否建立健全人力资源管理制度？2 公司是否进行员工绩效考核和激励机制？3 公司是否定期开展员工培训和技能提升？4 公司是否存在员工欠薪、拖欠社保等问题？5 公司是否保障员工的职业安全和健康？六、客户关系维护1 公司是否建立完善的客户服务管理体系？2 公司是否及时处理客户投诉和意见反馈？3 公司是否履行合同承诺，保障客户权益？4 公司是否定期进行客户满意度调查？5 公司是否存在欺诈、虚假宣传等违规行为？七、社会责任履行1 公司是否积极参与社会公益活动？2 公司是否履行环境保护、节能减排等社会责任？3 公司是否关注员工福利和社会公益事业？4 公司是否存在贿赂行为或不良社会关系？5 公司是否定期公布社会责任报告？八、整改情况总结及下步工作计划根据自查自纠情况，总结存在的问题和不足之处。
自查自纠表格(样表)
是 是 是 是 无
2
XXX学校
4.是否专款专用 5.有无挤占、挪用、虚列补助资金情况 6.是否将补助资金用于偿还欠款、支付利 息、弥补日常经费，或用于已完工或无关 7.是否严格执行政府采购相关规定 8.其他问题
… …
填表人：
联系电话：
填表日期：
备注：含本级及辖区内县（区）教育局所属的中职学校。
附件:4：
市（州）中职学校自查发现问题汇总表
填报单位：（盖章） 序 号 单位：万元
单位
存在的问题
涉及金额
备注
1.是否制定相关管理制度 2.是否严格执行管理制度 3.是否实行专项算
（无涉及金额 （整改情况，及需要 的不填写） 说明的情况）
1
汇总
4.是否专款专用 5.有无挤占、挪用、虚列补助资金情况 6.是否将补助资金用于偿还欠款、支付利 息、弥补日常经费，或用于已完工或无关 支出 7.是否严格执行政府采购相关规定 8.其他问题 1.是否制定相关管理制度 2.是否严格执行管理制度 3.是否实行专项核算
自查自纠表格
自查自纠任务清单表格
自查自纠任务清单表格任务清单编号: 001任务清单名称: 自查自纠任务清单任务清单制定人: [填写制定人姓名]任务清单制定日期: [填写制定日期]任务清单审核人: [填写审核人姓名]任务清单审核日期: [填写审核日期]任务清单执行人: [填写执行人姓名]任务清单执行日期: [填写执行日期]任务清单开始日期: [填写开始日期]任务清单结束日期: [填写结束日期]任务内容 | 要求 | 完成时间 | 备注--------|------|---------|-----1. 自查自纠目的 | 了解企业内部情况，发现问题并解决 | [填写完成时间] |2. 了解企业目标 | 确定企业目标，明确发展方向 | [填写完成时间] |3. 检查财务状况 | 查看财务报表，了解企业经济状况 | [填写完成时间] |4. 检查人员配备 | 检查员工岗位、职责，合理分配人员 | [填写完成时间] |5. 检查生产环境 | 确保生产环境安全、整洁 | [填写完成时间] |6. 检查设备状态 | 保证设备正常运转，提高生产效率 | [填写完成时间] |7. 完善管理制度 | 完善各项管理制度，提高工作效率 | [填写完成时间] |8. 检查服务质量 | 确保提供良好的服务质量 | [填写完成时间] |9. 提升员工素质 | 培训员工，提升员工素质 | [填写完成时间] |10. 客户满意度调查 | 做好客户满意度调查，了解客户需求 | [填写完成时间] |11. 制定改进计划 | 根据自查自纠结果，制定改进计划 | [填写完成时间] |12. 落实改进措施 | 将改进计划落实到位 | [填写完成时间] |13. 检查执行效果 | 检查改进措施执行效果 | [填写完成时间] |自查自纠任务清单总结:本次自查自纠任务清单主要是为了全面了解企业内部情况，发现问题并解决，以提高企业整体运营效率。
通过本次自查自纠任务清单的执行，我们可以看到企业在财务状况、人员配备、生产环境、设备状态、管理制度、服务质量、员工素质等方面存在一些问题，需要采取相应的措施加以解决。
领导自查自纠表格
领导自查自纠表格姓名：职务：单位：日期：说明：此表格旨在帮助领导自我检查和反思，以提高自身能力和工作效率。
请您认真填写以下问题，并在每个问题后面对自己进行评分和反思。
评分范围为1-5分，1分表示弱项，5分表示优秀。
1. 是否定期与下属员工沟通，了解他们的工作情况和困难？自评分：反思：2. 是否准时完成工作任务，保质保量地完成工作？自评分：反思：3. 在领导团队工作时，是否注重团队合作和协调？自评分：反思：4. 是否积极主动地学习和提升自己的能力和素质？自评分：反思：5. 在处理工作问题和矛盾时，是否客观公正地处理，不偏袒任何一方？自评分：反思：6. 是否注重团队建设和员工培养，促进团队和员工的成长和发展？自评分：反思：7. 在工作中是否推动工作的顺利进行，有积极的工作态度和行动力？自评分：反思：8. 是否为员工树立了良好的榜样，得到员工的尊敬和信任？自评分：反思：9. 在工作中是否注重细节，做事认真负责，杜绝马虎和粗心？自评分：反思：10. 是否注重提高自身的沟通能力和说服能力，与他人保持良好的交流和互动？自评分：反思：11. 是否注重了解上级的工作要求和意见，有意识地争取上级的支持和信任？自评分：反思：12. 是否能够独立开展工作，不依赖他人的帮助和支持？自评分：反思：总结与计划：根据以上评分和反思，总结自己的优点和不足之处，并制定改进计划，提高自身的工作能力和领导水平。
愿您在工作中取得更大的成功和进步！。
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是否仍存在服务意识淡薄、服务态度差、劳动纪律松弛问题。
医疗质量问题
是否存在医疗质量问题。
备注： 此表经主管领导审核签名后，每月23日前将表格自查自纠报告报医院监察科
科室负责人（签名）： 上报日期：2014年 月 日
分管领导（签名）：
科内人员（在页面背后签名）
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江门市人民医院各科室行业作风专项治理自查自纠情况表
填表科室：科室工作人员总数： 人
项目
对照检查内容
自查情况
医药
回扣ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
问题
1.科室管理人员在药品、医用耗材、试剂、器械、设备采购方面是否严格落实医院的规章制度，有无收受回扣；
2.医生开处方有无收受回扣，是否存在开大处方、贵处方和不合理处方；
3.医务人员在使用药物、耗材、试剂方面有无受回扣；
4.有无医务人员私自接受企业邀请出资出国、旅游、娱乐；
5.有无人员违规统方，向企业出卖信息，收取回扣或其他不当利益；
6、抗生素使用是否合理；
7、药品比例是否超标。
收受
红包
问题
1.医务人员在患者住院期间有无收受患者及家属的红包（人数、件数、金额）；
2. 是否落实医患双方签署不收和不送红包协议；
3.风险岗位人员有否利用职务、职位之便收受红包或其他不当利益；
乱收费问题
1.科内二次分配有无违反“九不准”的规定，有无将个人收入与业务收入挂钩；
2.科内二次分配在药品、医学检查等是否存在开单提成绩效；
3.科室有无严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格，有无自立项目、分解项目收费或者擅自提高收费标准加收费用，重复收费、篡改病历、虚列项目收费；
4、是否有错收（或多收）费现象。