2014年质安部管理评审报告
2014年度管理评审报告课件
XXX有限公司2014年度质量、环境、职业健康安全管理评审报告ZHJL－B22 受控状态:受控号：2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理评审大会，XXXXXX等参加了会议。
管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由综合办、经营办、生技办等部门为2014年管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述1、由管理者代表报告内审结果，对质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行总结。
管理者代表对管理方针的适宜性、及能源体系对能源法律法规及其他要求的符合性提出建议；2、由生技办各主管汇报质量、环境和职业健康安全目标完成情况、合规性评价情况、目标指标管理方案实施情况、纠正预防措施实施情况、相关方关注的管理问题等。
3、综合办企人对人员能力、意识和培训、以及部门能源评审及运行控制情况汇报。
4、经营办各主管汇报了煤炭、物资及销售情况，并对客户满意情况作了说明。
1、上次外审、内审结果：①外审结果北京中经科环认证有限公司于2013 年12月12 日至 2013年12月 17日对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了初次审核，对公司在质量、环境和职业健康安全管理工作提出了肯定，同时也指出了不足，本次审核共开具不符合项3项，公司在规定时间内对不合格项进行了整改。
经过审核，北京中经科环认证有限公司认为可推荐我公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证注册。
②内审结果公司于2014年6月11日至6月12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，共开出不符合项6项，分别分布在4个部门，6个条款，均为一般不合格项，相关单位在规定时间内对不合格项进行了整改，验证工作已完成。
公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。
2014年质量安全管理工作总结
2014年质量安全管理工作总结质量安全部一、总体管理情况一年来，质量安全部按照公司年度工作会议的相关部署和要求，全面贯彻落实国家和上级对安全质量环境管理的工作要求，在公司领导的大力支持及部门全体员工共同努力下，以保证工程质量、遏制安全生产事故为重点，加强了对现场重点工程和高危工序的监控，充分发挥各级部门管理职能，积极组织开展各项安全质量管理活动；以提高安全质量管理水平为目的，强化了公司质量环境和职业健康安全管理体系运行。
以安全生产条件达标和满足管理需要为前提，加强了业务培训，提高队伍素质建设。
为强化责任和遏制事故的不良势头，对工程质量事故和造成严重不良影响的质量问题进行了严肃的调查处理；进一步强化了安全基础管理，规范安全生产行为，保持了公司安全生产形势稳定可控。
至2014年底，石武客专、哈大客专、唐山滨海大道等项目安全竣工，并以较高质量和标准一次验收合格和全面开通；赣韶铁路项目已经交验开通，成渝客专和沈丹客专项目建设也接近尾声，安全贯通隧道共计55座，约55km；完成预制架设、支架现浇、移动模架现浇，挂篮悬臂现浇等高风险桥梁140余座，约65km；武黄、沈丹三座轨道板场以优质的质量完成了CRTSⅢ型轨道板预制共计14.6万余块，成渝轨枕厂完成双块式轨枕33.8万根。
截止年底，公司未发生任何安全生产责任死亡事故；未发生铁路行车一般A类、一般设备、较大火灾、重大交通及以上责任事故。
实现了公司年度安全、环境管理工作目标。
实现了公司单位工程验收一次合格率100％；主体工程质量零缺陷；顾客满意度达到90%以上的主体质量管理目标。
调查和处理工程质量事故及问题五起，有效地遏制了不良势头的蔓延，-1-确保了公司施工生产安全、质量总体形势的稳定可控。
二、主要工作开展情况围绕着公司年度目标的实现，认真履行部门管理职责，质量安全部重点组织开展完成了以下各项管理工作：一）发挥职能，积极策划做好基础管理工作按照公司管理要求，部门及时下达公司的指令和安排，及时传达上级的指示和部署。
2014年管理评审报告 Microsoft Word 文档
大港油田公司2014年度QHSE体系管理评审报告编制：质量安全环保处审核：朱明会批准：李建青大港油田公司二〇一五年元月2014年QHSE管理体系管理评审报告2015年1月16日，油田公司召开了2014年QHSE体系管理评审会议暨QHSE委员会，会议由李建青总经理主持，党委书记李文强、管理者代表朱明会副总经理及其他副总经理、总会计师、总经理助理、机关处室和有关单位主要负责人参加了会议，与会代表共80人，下面就2014年体系运行的基本情况和2015年改进意见和措施报告如下：一、体系运行情况2014年，体系管理工作紧密围绕集团公司“54321”安全环保总体思路和工作部署，深入开展了迎接集团公司HSE体系审核、迎接集团公司质量体系推进评审、迎接中油集团HSE体系认证审核、以及QHSE体系换版、安全环保大检查暨体系内部审核等重点工作，有效推动了QHSE体系的深入运行。
（一）组织完成了QHSE体系换版工作为进一步完善体系文件，系统梳理、分析和解决原有体系管理存在的主要问题，根据2014年公司首次安委会要求，2014年3月，体系科组织编制下发了2014年《QHSE·IC管理体系换版方案》，说明了换版的原因，明确了换版目标、原则，以及体系管理模式、体系文件结构层次和换版总体安排等。
细化了各个阶段的主要工作内容、时间节点与进度要求。
正式启动了G 版体系文件换版工作。
为明确职责分工，体系科对油田公司近三年颁布的规章制度和原有体系文件进行了梳理分析，按照油田公司和矿区机关处室专业分工，形成了27个专业模块，组织编制了《体系文件目录及编写分工表》。
为统一文件格式，编制了《体系文件编制导则》，规范了管理手册、体系文件、记录表单的格式。
为规范文件内容，针对不同业务板块换版的专业特点，与QHSE体系标准要素进行了对接，按照标准符合性为基础，文件可操作性为重点的基本原则，编制了《体系文件编撰大纲》，明确了文件编写的要点和要求。
2014年管理评审报告
纠正/预防措施跟踪表
（潜在）不合格事实：
14年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见《14年管理评审报告》）
提出部门：安全科制订人：万应琼日期：2014年2月23日
原因分析：
1、13年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
提出部门：安全科制订人：万应琼日期：2014年2月23日
原因分析：
1、自2月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。
2、生产现场部分过程管理未达到企业同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门：安全科分析人：王平日期：2014年2月23日
纠正/预防措施：计划完成日期：2014年4月25日
2014年管理评审报告
评审时间
2014年2月23日上午8：00。
评审地点
电铜事业部四楼会议室。
评审目的
评价安全生产体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进安全生产体系，达到安全生产体系标准和公司安全生产方针目标的要求。
主持
孔令洪总经理。
评审人员
各股室负责人（见签到表）。
评审过程综述
一
孔令洪总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。
（四）
2014年重点工作和改进方向：
1
进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。
2
坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力资源分配机制的建立，部门工作的细化、量化、完善是难点。
2014年管理评审报告
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2014年质量目标实施情况
序号 类别 1 高效便捷
2014年指标不合格项
设定值 高峰时段可用车辆控制值：96.6%
完成值 93.3%
变化趋势 —
差额 0%
“高峰时段可用车辆控制值”没有完成。原因是由于昌
平线检修中心既有全部车辆只有15列，其中有一列是修程车，
不能上线运营，所以高峰时段可用车辆最多为14列，占
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质量管理体系运行情况
全年热线反馈：表扬0件，建议2件，乘客投诉0件。
全年媒体报道：正面报道0件，负面报道0件。 2014年全年昌平线检修中心发生事故0件。 2014年全年昌平线检修中心未发生负面效应事件。
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质量管理体系运行情况
2014年，中心的质量管理体系进一步健全、完善，真正 做到了管理体系与日常工作的有效结合。通过今年的内外部 审核也充分说明了昌平线检修中心2014年质量管理体系运行 有效、充分、适宜。
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2014年质量目标实施情况
根据下面数据统计显示， 昌平线检修中心2014年质量 目标共24项，有1项未完成，完成率达到95.8%，完成规定目 标但较去年指标有所下降的有2项。其中车辆指标全部完成， 只有“高峰时段可用车辆控制值”没有完成。
序号 类别 1 高效便捷 2 功能完善 3 低耗环保 4 低耗环保
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昌平线检修中心
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目录
一、2014年内部审核情况 二、 2014年质量目标实施情况
1. 2014年比2013年指标合格项变化 趋势情况
2. 2014年指标不合格项
三、体系文件评审 四、资源投入情况
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目录
五、质量管理体系运行情况 六、 2014年精细化管理项目实施情况
2014年管理评审报告
2014年管理评审报告一、评审目的：对公司质量/环境管理体系(包括质量／环境方针和质量／环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围:本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。
三、评审依据：1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求；2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：管理者代表会议时间：2014年5月8日会议地点：二楼会议室参加评审人员：总经理、相关部门负责人。
五、评审内容及要求：1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)；3）审核结果（一、二、三方的审核结果）；4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）；5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)；6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)；7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)；8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）；9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；11) 质量成本分析情况；12) 培训计划的实施；13）体系文件的评审；14) 公司的经营计划评审等15）改进建议16) 资源需求管理评审主要内容（输入）1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；a)质量/环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用：满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染，为社会做贡献！b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整：2）以往管理评审的跟踪措施针对上次管理评审中提出的改进建议：1.购买低电阻测试仪。
管 理 评 审 报 告.2014年
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（7）后道车间质量目标:生产任务完成率实现%；半成品回修率%
（8）办公室质量目标：培训一次合格率达到%；预防纠正措施跟踪验证率达到%
五、质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况
年月，公司质量体系的运行经过省CQC的监督审核，8月份公司的内部审核及顾客满意度调查，证明是有效的，符合本公司目前的实际情况并不断的加以自我改善。
综上所述，本公司的各项业绩的趋势与往年相比基本持平。通过全体广大职工的共同努力，我们完成了年初制定的各项主要指标。在业务订单上，我们努力实现了在产品结构上尽显特色及优势的特点，全年压胶衣占整个业务量的%以上。全年没有发生重大质量事故，没有发生任何质量索赔，没有发生因为延误交货而造成客户空运等。各项业绩的趋势均保持稳定的趋势发展。
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有限公司提出，羽绒产品整烫过后要晾晒一定的时间之后再包装，防止出现羽绒中含水分过多。生产部门及技术部门表示在今后工作中对于羽绒生产厂家提出要求并进行监控。
八、质量管理体系所有要求的业绩趋势：
公司在年中，质量管理体系与实际工作的有机结合，使科学的管理融入日常的工作之中，真正实现了管理上层次、产品上档次、质量有提高、职工有收益、顾客也满意的双赢趋势。截止评审前为止，公司生产加工各类服装件（套）/年，通过质检部的末期检验批次，经检验合格后办理出厂手续，做到了出口产品合格率的目标。全年销售收入约万元，与去年同期相比增加万销售收入。各项税收如下：增值税万元，所得税万元，城建税万元，教育附加税万元，房产及土地使用税万元，人员工资万元，与去年同期相比，人员数量减少，工资总额上升，五险费用万元。
（3）技术部质量目标：样品检验合格率达到%
（4）质检部质量目标：入箱产品抽查率实现%；客检一次通过率实现%
质量部管理评审总结报告
质量部管理评审总结报告
一、引言
本报告是对质量部在过去一段时间内管理评审的总结。
管理评审是为了确保质量部的工作符合公司战略目标，提升质量管理水平，以满足客户需求。
本次评审涉及质量政策、质量目标、过程控制、人员培训等多个方面。
二、质量政策
我们审查了现有的质量政策，并确认其仍然符合公司的战略目标和价值观。
质量政策已得到所有员工的理解和认同，并在日常工作中得到有效执行。
三、质量目标
本部门的目标是在产品和服务方面持续改进，提高客户满意度。
通过本次评审，我们发现质量目标基本达成，但仍有一些潜在的改进空间，特别是在降低退货率和提高生产效率方面。
四、过程控制
质量部对产品生产和服务的全过程进行有效监控，确保每个环节都符合预设的质量标准。
在本次评审中，我们注意到某些生产过程中的质量控制存在不足，需要加强。
五、人员培训
质量部员工的素质和能力是确保高质量产品和服务的关键。
通过本次评审，我们发现人员培训计划有待完善，特别是在新员工培训和技能提升方面。
六、改进措施
针对以上问题，我们提出以下改进措施：
1. 对过程控制进行优化，加强关键环节的质量检查；
2. 完善人员培训计划，提高员工技能和素质；
3. 设立专项改进项目，以降低退货率和提高生产效率为目标。
七、结论
通过本次管理评审，我们发现质量部在很多方面都取得了显著成绩，但也有一些需要改进的地方。
我们将持续关注并改进质量管理，以满足公司和客户的期望。
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2014年度质安部管理评审报告
为了确保公司管理体系持续有效运行，质安部严格贯彻计划——实施——总结——改进的原则，严格按照各项文件要求作好质量记录文件、资料、记录的收集和保管。
一、本部门质量安全管理的具体工作:
1、工程施工质量、安全管理工作：
我公司自实行三合一管理体系以来，，公司的质量安全管理有了一定
的提高，建立健全了完整的质量、安全保证体系，制定了一系列规章、
规程，贯彻和落实了集团公司在质量、安全方面的有关政策、措施，加
大了公司内部质量、安全方面的教育培训力度，全公司质量意识、安全
意识大大提高。
2013年至2014年，质安处修订完善了工程质量、安全
监管方案、工地质量检查表、安全及文明施工检查表，成立了质量安全
领导小组，对自建工程按照表格进行检查，工程监督检查率100％,工程
中查出的质量问题及安全隐患整改率100％。
2、进货产品质量情况：
2013年至2014年，采购产品进货检验率100％，原材料等产品均采用产品报验方式进行验证及检验。
对购进原材料每批均严格按照原材料检验规范进行质检，采购产品进货检验率为100%。
入库合格率为100%。
存在质量问题的原材料均按照《不合格品控制程序》执行。
2013年-2014原材料进货量同上年度相比略有提高。
，总体质量情况较2013年有提高趋势。
3、质量人员培训情况：
2014年公司派2人参加市建筑安全生产监督站组织的建筑工程安全资料员培训（其中质安部派1人，工程部派1人）。
另外质安处有针对性的持续培训已上岗质量员，在制作知识巩固的前提下进行安装知识的培训。
部门培训率为100%.使各质量员能从根源上对钢结构进行全方位的理解。
4、检测设备情况：
对于我部门负责管理的检测设备和测量设备，建立与保持计量器具台帐并及时送检，确保计量器具在使用期限范围之内。
对于损坏或超过年限要求的计量器具进行及时的维修、维护、校正与报废。
规范量具的分配、领取、使用、校核、更换等一系列的控制办法，使量具在质量控制中的影响降至最低。
另对于探伤仪等精密贵重仪器进行维护与保养。
5、产品质量数据分析情况：
2013年至2014年针对工程施工质量进行了定点质量分析，重点分析工地经常出现的问题,配以照片等图片资料，分析质量问题的成因，及时对相关部门进行问题反馈，协助解决质量问题。
二、本部门环境安全管理方面的具体工作：
1、2014年我部门依据国家有关法律法规及其他要求的变化或公司实际情况的变化等情况。
及时更新环境因素并进行评价、识别、与控制。
2、2014年我部门对公司及施工现场在生产及管理过程中可能影响职业安全健康的危险源及其风险重新进行了辨识与评价。
并对风险高的危险源制定了预控方案进行控制。
3、及时更新与公司相关的环境和安全法律法规清单，以确保公司的生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。
4、建立并执行了办公及施工现场环境安全控制程序。
对已识别的潜在事件与紧急情况建立了应急准备预案。
5、根据公司规定制定安全演练计划进行定期安全演练。
6、对公司环境安全进行日常检查，均符合相关要求。
7、2013至2014年公司减少废弃物、废弃物无害化处置率100％
8、2013至2014年公司重大机械伤害事故为0、重大火灾事故为0、职业病发生率为0、因公负伤救治率100％,轻伤率控制在0.1‰以下。
三、质量、环境、安全管理工作的建议：
随着公司的发展，我公司质量、环境安全管理仍然存在着需要继续完善的地方：
1、我部门具有现场相关施工经验的检查人员严重不足，影响正常工地巡检工作，急需配备相关专业质量安全检查人员。
此外由于新进质检人员，需要对质检人员继续进行专业方面的培训，提高质检人员专业素质。
加强工地质量安全监督管理力度。
2、在工程质量控制方面，建议采取验评分离，强化验收的手段，过程控制有待改进和加强。
3、质安部整体素质及对环境安全方面的培训要加强。
三、对完善公司管理体系的建议：
1、环境安全管理体系在实践过程中要根据实际情况不断改进和完善。