采购作业的基本流程
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
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采购作业流程
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3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购工作职责及流程
采购工作职责及流程一、职责及方式：1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。
2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”，对合格供应商进行询价、比价，做到货比三家。
3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。
4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；调查研究本行业采购物资、备品的规律，认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。
5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。
7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。
8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。
9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
二、采购工作流程1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。
2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。
3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。
三、验收1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。
2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规格、数量进行初检，，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。
采购部门接收到货物后，进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档，方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。
同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
第四章 采购流程管理
四、中试认证
经过试制认证之后，要进行中试认证。其目的是 使系统设计方案具有批量生产的可能性，同时寻求成 本与质量的折中方案。中试认证一般包括八个环节： 签订中试认证合同、向初选供应商提供认证项目中试 资料、供应商准备小批件、认证人员对过程进行协调 监控、调整技术、供应商提供小批件、中试评估、确 定物料项目中试供应商。
二、采购订单操作步骤
在采购环境准备好以后，订单人员就可以进行批量 物料的采购了，订单操作一般包括以下八个过程：
（一）订单准备
订单准备主要包括以下内容： 1．熟悉需要采购订单操作的物料 2．价格确认 3．确认物料的质量需求标准 4．确认物料的需求量 5．制订订单说明书
二、采购订单操作步骤
（二）选择供应商
四、订单跟踪的操作技巧
（一）订单跟踪过程
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会 产生相互矛盾，突出的表现为：因各种原因合同难以执行、 需求不能满足导致缺料、库存难以控制。恰当地处理供应、 需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指 标。 1．合同执行前跟踪 2．合同执行过程跟踪 3．合同执行后跟踪
三、采购作业流程设计的注意事项
对于企业来说，它的规模越大采购金额就越高，所以 采购作业流程的设计是一项十分重要的工作，采购作业 流程设计一般应注意以下事项： 1．流程先后的顺序和时效控制 2．流程中关键点的设置 3．流程中权责或任务的划分 4．价值与程序的相互适应 5．处理程序要与时俱进
四、采购作业流程的优化
第一节 采购流程分析
一、采购流程的变革
传统采购流程的特点有以下几个方面：第一，信息的不对称。 为了双方的利益，采购方与供应商都在尽量地隐瞒自己的信息， 其结果是交易成本增大。第二，采购方与供应商的关系体现为短 期的合作关系，竞争性强，不确定性大。第三，企业的响应能力 较弱。因为信息的不对称和信息反馈的不及时，采购方和供应商 应付变化的能力均表现不强。第四，企业对于质量和交货期进行 事后把关，即采购方不易参与到供应商的生产过程和质量控制活 动中。
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采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
最后对确定的供应商和采购的物料进行风险分析，甚为关键。
A 技术风险：指的是管理的适用性、专业化和生产手段，被讨论公司的工具和检测设备，这关系到供应商能否按照协商的条款提供物料和服务。
B 质量风险：指的是公司大体上的质量管理，特别是被讨论的项目的质量控制体系。
C 财务风险：指的是在此项目期间公司被认为能够完善并有效运作的程度。
其中较为重要的是：财务状况、投资弹性和在不久将来的固定财务状况。
最后选择一个或以上供应商与他就产品和服务进行谈判，没有被选中的供应商应通知并说明他们的标书被拒绝的原因。
总之，在选择供应商时，应：确定最适当的外包方式，总包还是分包，确定是使用固定成本合同、成本补偿合同或单位价格合同。
通过资格预审程序确认可靠的供应商。
通过制定报价单的要求使得报价单的收到与对比成为可能。
以相同的态度处理来自供应商对信息的需求；为项目小组与供应商之间的信息沟通开辟渠道。
和使用者密切合作对报价书不偏不倚的分析，清楚区分技术评价和商业评价。
三、采购合同谈判采购合同必须与采购政策、公司文化、市场情况、物料特征等相适应，谈判通常涉及以下内容：1、交货价格和条件*固定价格加激励报酬。
这种类型的合同是用奖金激励供应商以超出协议的标准完成工作，与提前交货、更佳的交货保障和超出协议规定的质量性能有关。
*成本加利润合同*成本加补偿合同*价格调整合同，主要用于交货期长、加工特殊、原材料价格波动频繁等。
后三者少用。
2、付款条件通常可取的付款条件以供应商履约为基础。
例如，工作完成25%付款20%，以此类推。
最后留5%～10%的款项在完全肯定设备确实正常运转和购买的服务到位的情况下才支付。
预付款最好能够以银行担保抵补，这能够让供应商允许履行他的职责。
这样银行担保完全能够抵补预付的金额并且在银行担保相关部分的供货期内也是有效的。
如有可能，控股公司的公司担保也可满足要求。
3、罚款条款和保证条件采购合同规定供应商所交物料必须：*质量优良完全与约定的要求、规范、条件、图纸、样品一致，并且完全适用于预期用途。
*全新无缺陷物料的制造必须使用质量优良、适当的新原料和一流的技术、专业人员。
*满足供应商所在国的法律和政府法规，并且产品和产品的使用不包含对任何人员、财产、环境的健康或安全的危险。
如果没有达到合同规定的性能，首先要讨论纠正措施。
这些措施最后也期不到适当的效果，那就要由供应商补偿总的成本。
这个程序在合同条款和条件中必须一致。
因此，罚款条款并不能为执行或交付阶段发生的问题提供解决办法；但至少他们可以限制后来由此引起的损害。
将供应商所交付的产品的可靠性和可以胜任的运行负有责任的期限在合同标明也十分重要。
通常规定12个月的保质期，生效日一般是投入使用的日期，也可以是交货日期。
4、其他协议*保险和安全规则第 3 页共9 页*权利与义务的转移*向第三方转包*交货条件等。
四、发出订购单通常合同就是购货订单，有时候，购买方会就滚动式合同进行谈判，包括较长时间内所需要的材料。
购货订单会按照合同发出，订约和订购是独立进行。
以上为采购作业流程简述。
供应商的评审与监控1、供应商的评审程序* 成立评审小组对合格的供应商的各项资格或条件进行评审。
成员可包括采购、工程、生产、质检、财务及公关部门等。
* 决定评审项目由于供应商之间的条件可能互有雷同，因此，必须采用客观的评审项目，作为选拔合格供应商的依据。
包括如下内容：A. 一般经营状况：企业成立的历史；负责人的资历；登记资本额；员工人数；完工记录及实绩；主要客户；财务状况；营业执照；B. 供应能力：生产设备是否新颖；生产能量是否已充分利用；厂房空间是否足够；工厂地点是否邻近买方。
C. 技术能力：技术是自行开发或依赖外界；有无国际知名机构技术合作；现有产品或样品的技术评估；技术人员人数及受教育程度。
D. 管理制度的绩效：生产作业是否顺畅合理，产出效率如何；物料管制流程是否已电脑化，生产计划是否经常改变；E. 品质能力：品质管制制度的推行是否落实，是否可靠；有无品质管制手册；是否订有品质保证的作业方案；有无政府机构的评鉴等级。
* 设定评审项目的权数针对每个评审项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同的权数。
不过，无论评审项目多少各项目权数的总和必定是1或100%。
* 合格供应商的分类分级按供应的专业予以分类。
分级系将各类合格供应商按其能力划分等级。
分类的目的是避免供应商包办各种采购物件，预防外行人做内行事；分级的目的是防止供应商大小通吃，便于配合采购的需求，选择适当的供应商。
2、供应商的评审管理评审管理的实施执行由评审小组负责，定期对供应商进行复核、评审；更新合格的供应商名录并提供给财务部。
*作业流程：* 作业原则：A. 原辅料采购、产品外协加工、设备采购的作业都需先对供应商进行评估、选择、确定认可合格的供应商。
只有经评审小组认可的供应商，采购人员才能同其发生采购行为。
B. 若生产急需，可以经总经理或其授权人同意后，对样品、价格、付款方式等已被认可的供应商进行采购，评审在合适时补做。
* 评估认可程序：A. 由采购部门收集供应商资料，以《供应商评审表》形式提出报告，作为评估、认可审核的基本资料。
B. 由仓库及品质管理部门负责提供旧供应商表现报告：以往所提供物料质量状况、交期、配合度、服务态度、价格竞争力等，并尽可能以具体数据表现。
C. 供应商价格竞争力、付款条件、方式等由总经理或其授权人亲自评估、审核。
* 供应商持续表现监察：A. 由仓库、品管部具体负责供应商日常持续考核、评分，并体现于《供应商考核评分表》上，由仓库每月或每季向评审小组负责人呈报。
必要时，由品管部门向供应商发出异常报告，要求改善并追踪结果。
B.每月或季度对供应商的交货期表现及交货质量进行统计，具体方法如下：第 5 页共9 页交货期表现分数=100-累计扣分# 交货质量表现评分：交货质量表现分数=（一次检验合格率×200）-100# 综合表现考核评分：综合表现分数=交货期表现分数×40%+交货质量表现分数×60%常用表格审核/日期：制表/日期：供应商评分表(参考)表16-7 供应商评分表总分=4+ 4+2+3+3+4+4+2=26（占满分32分的81.25%）平均分=26/ 8 = 3.25（再按各项目的重要性乘以其权重系数）本表列出了８个考核因素，这些因素并不是完全按照其重要性顺序排列，不同企业可以有不同的排法，比如老供应商的质量就不一定排第一位，因为其质量相对比较稳定，而价格可以作为第一考核因素。
另外，每个企业也可以以此表所列项目为基本依据，按照实际需要增添或删减一些内容。
综合考虑这些因素，所举例子中被考核供应商的总分是26分，占满分38分的81.25%。
但是光靠这样的方式去计算还不够科学，因为供应商的合作时间长短不一样，考核的侧重点也有所不同，所以这里就涉及到一个权重系数问题。
比如８个因素中质量占30%，产品价格占20%,档次分乘以权重系数，得数加起来就是最后得分，这个得分就比较科学。
第7 页共9 页供应商监控表（参考）供应商奖惩办法（参考）第9 页共9 页。