订单管理流程图
订单管理系统流程图
订单管理系统流程图订单管理系统是一种用于管理和跟踪订单生命周期的软件系统。
它可以帮助企业实现订单的快速处理、准确跟踪和高效管理，提高订单处理效率，降低成本，改善客户体验，是现代企业管理中不可或缺的一部分。
订单管理系统流程图是对订单管理系统中各项功能和流程的图形化展示，能够清晰地展现订单管理系统的运作流程，有助于企业管理人员和员工快速了解和掌握系统的操作流程，提高工作效率和准确性。
订单管理系统流程图通常包括订单创建、订单审核、订单处理、订单配送、订单结算等多个环节。
下面将对订单管理系统的流程图进行详细介绍。
首先，订单创建是整个订单管理系统流程的第一步。
当客户下单后，订单信息将被录入系统，包括订单号、客户信息、商品信息、数量、价格等。
订单创建流程图中通常包括订单信息录入、客户信息验证、商品信息验证等环节，以确保订单信息的准确性和完整性。
其次，订单审核是订单管理系统流程的重要环节。
在订单创建后，订单信息将被提交至审核部门进行审核。
审核流程图中通常包括订单信息审核、库存验证、价格核对等环节，以确保订单信息的准确性和合规性。
审核通过后，订单将进入下一个环节。
订单处理是订单管理系统流程中的核心环节。
在订单审核通过后，订单信息将被提交至处理部门进行处理。
处理流程图中通常包括订单分配、备货、包装、质检等环节，以确保订单能够准确、及时地处理并准备配送。
订单配送是订单管理系统流程中的最后一环。
在订单处理完成后，订单将被提交至配送部门进行配送。
配送流程图中通常包括订单分拣、配送路线规划、配送员派单等环节，以确保订单能够快速、准确地送达客户手中。
最后，订单结算是订单管理系统流程中的收尾环节。
在订单配送完成后，订单信息将被提交至结算部门进行结算。
结算流程图中通常包括订单信息核对、客户付款、发票开具等环节，以确保订单结算的准确性和及时性。
综上所述，订单管理系统流程图是对订单管理系统中各项功能和流程的图形化展示，能够清晰地展现订单管理系统的运作流程，有助于企业管理人员和员工快速了解和掌握系统的操作流程，提高工作效率和准确性。
订单管理工作流程
销售内勤将客户需求信息录入整理， 计算编制出周需求计划表，并报销售 部经订单管理工作流程1、 名称：订单管理工作流程2、 关键控制点：客户需求总量 < 合理库存量-订单在途+预计1周销量 型号需求 < 型号库存上限-订单在途+预计1周销量3、 流程定义： 3. 1流程简述：本流程描述公司各销售区域（经销商）的销售需求计划，通过公司相关部门的确认，最 终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由销售部对各销售区域的需求满足、 日发货计划的及时率进行考核监控。
3. 2流程目的 将各销售区域的需求要货转化为订单管理，并对订单的运转进行监控。
3. 3流程范围： 本流程适用于销售部、技术部与相关部门。
各销售区域（经销商）收货、验收， 并将回执联签字确认后于次日回传至 销售内勤处存档销售部对日发货的及时性进行监控6、考核要求: 6.1已确认的产品配置单不允许各区域擅自更改，需要产品改良的填报产品修改申请书经销售部经理与分管副总签字后转交研发部并确定完成日期。
6.2各区域客户有特殊订单需求的，销售部经理与分管副总签字确认后，须按订单全额预付30%定金，否则订单不予生效；产品入库后一周内提货完毕，不能在一周内提货完毕的，30% 定金暂不予冲抵货款，15天内提货完毕的，扣除 10%定金，15天内仍未提货完毕的，扣除 30%定金，区域经理扣款 200元/次。
4、权限:5、流程图：各销售区域根据客户需求与销售趋势 预测，向销售部提交区域要货的需求 量，每周一、周四由销售内勤统一整 理下发订单需求6.3销售内勤须根据生产交期，及时督促各区域上报产品需求计划，并在每周一、周四两天统一下发订单（遇节假日往后顺延），其余时间不允许各区域下发零散订单；因销售内勤工作失误致使订单延误，生产系统无销售订单的，销售内勤扣款50元/次。
6.4各区域每月20日15:00前须向销售内勤提报本区域下月的产品需求计划，未报者扣款100元/次；然后由销售内勤转化为销售部月产品需求计划，分解至每周及时调整下发销售订单至生产系统。
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
订单管理流程图
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备货运单号: 申通-000005
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确认发货
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发货时间:------
供应商商品管理
商品管理
产品列表
发布产品
批量上传
产品批量上传
供货商相关文件及其空间分配
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式，因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容易出现错误。2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会出现乱码现象。3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传，压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白色背景。6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分割7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
采购商状态流程图
供货商流订单管理功能流程图
状态流程中三方对应状态
平台
等待支付
已支付
需采购
等待备货
采购中
等待发货
已发送
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已取消
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通知客户收
货并存底单
订单员
符合要求同客户确
认并通知财务收款
规定时间内未到帐
需要销售总监签字
的
财务部
销售总监
后勤物流
中心
库存
充足
发货安排生产并确
定具体到货时
间有订单员告
知客户
已到帐（凭客户打款凭单并确认
到账）通知物流中心发货
库存不足
并存
单
生产中心
注明：1、蓝线为正常订货流程。
2、红线为需要返回修改或需要解决流程。
订单受理订单
No
订单初审采购产品Yes
库存不足制欠货单制订采购
计划单
审批No订单取消
库存充足
制客户订购单
审批批准Yes发货回单备案销售数据备案
订单完成。