商品采购流程说明
商品采购流程及注意事项
商品采购流程及注意事项嗨，朋友们！今天咱们来唠唠商品采购这档子事儿。
这商品采购啊，就像一场寻宝之旅，你得有计划、有眼光，还得小心陷阱呢。
一、商品采购流程1. 需求确定这第一步就像是出门旅行前确定目的地一样重要。
对于一个企业或者一个小店来说，得先清楚自己需要啥商品。
这时候啊，就需要各个部门或者工作人员凑一块儿商量。
比如说，我开了个小饭馆，那厨师就得跟我说：“老板，咱那酱油快没了，得进点好酱油，还有那新鲜的蔬菜，每天用量可大了。
”这就是确定需求。
你要是稀里糊涂的，不知道自己要啥，那可就像没头的苍蝇乱撞，最后买回来一堆用不着的东西，那不就砸手里了吗？采购部门或者采购人员拿到这些需求后，可不能就这么直接去买了。
得把这些需求细化，像那酱油，得确定要啥牌子的，要多少量，是要普通装还是大桶装的。
这就好比你去超市买东西，你不能光说我要买吃的，得具体到是面包还是薯片，对吧？2. 供应商寻找需求确定好了，接下来就是找供应商啦。
这就像是找合作伙伴，得找靠谱的。
你可以通过多种途径去找。
比如说，在网上搜索，这就像在大海里捞针，不过现在网络信息多，能捞到不少呢。
还有参加行业展会，哇，那展会里全是供应商，就像进了一个大集市，各种商品的供应商都在那儿吆喝着展示自己的东西。
不过找供应商的时候，可不能只看表面。
我有个朋友啊，他找供应商的时候，就看人家公司网页做得特别漂亮，宣传册也高大上，就觉得靠谱。
结果呢，买回来的货质量差得很。
所以啊，得跟供应商多聊聊，问问他们的生产流程、质量控制啥的。
这就像你找对象，不能光看脸，还得了解人家的内在品质呢。
3. 供应商评估找到了一些潜在的供应商，这时候就得评估评估他们了。
就像挑苹果，得看看这个供应商的产品质量好不好，价格合不合理，交货期准不准。
你想啊，如果供应商老是交货晚，就像你约了人总是迟到一样，那多耽误事儿啊。
质量评估可以要样品来看看。
我之前采购一批办公用品，有个供应商给我寄了样品，我一看那本子的纸张薄得像卫生纸一样，那肯定不行啊。
采购流程及岗位职责
采购流程是怎么样的具体描述一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号,数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4。
定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催:采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库:一）。
实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）。
单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货:采购填写退货单,进行定单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表.目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款.询价采购是指对几个供货商(通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。
商品采购流程
商品采购流程为保证公司商品采购合理，避免积压造成资金浪费，并做好商品采购票据传递规范，账目清楚，现制定如下操作流程。
1、采购人员需根据库房商品实际存货情况按需进货，日常商品的采购，采购员需要和库管、打票员沟通，由打票员及库管提供仓库同类产品当期的实际库存数和当期销售数，采购员再决定采购理由，并经业务负责人批准后方可采购。
任何人不得私自做主采购，一经发现，承担一切责任。
2、向新合作的厂家首次购进产品需公司领导同意，方可根据相关流程进货打款。
3、采购商品付款：公司采购商品时，采购负责人可以微信或电话的形式通知财务人员填制商品采购单→财务负责人签字→公司领导签字（或电话通知）→出纳付款。
采购单上需注明采购商品要的发票及厂家的商品出货单。
为分公司及其他单位代购商品，需在采购单上备注购货单位，以备后面对账。
4、采购商品进入公司仓库：保管接货后，要按随货同行单据内容对到货商品逐个进行实际验收，不仅要核对产品数量和包装，同时应检查入库商品的生产日期，并备注在商品入库票上。
商品有效期短的，要特别提醒业务领导，优先处理，避免商品有效期失效，造成商品损失。
（1）实际验收无误，在随货单上签字并转交打票员。
（2）实收数不符，或出现渗漏、破损等情况，需第一时间上报公司业务负责人，联系厂家落实赔付事宜，同时如实备注到随货单上，将单据转交打票员。
（3）无随货同行单据，保管按实收货物情况填写内部自制的商品入库票，并将自填的入库票据交打票员。
5、打票员收到保管交来的票据手续，需尽快打制商品入库单，入库单为三联单：存根联、财务联、保管联。
存根联作为打票员存档，保管联、财务联需在二天内送达各部门记账。
财务部门收到商品入库单后要核对商品入库和付款情况，做到往来账目清楚、准确。
6、购货发票的取得方式：业务人员在与商家商讨进货事宜时，需向商家提出需要发票及商家的出货单，商家在发货时可将发票及出货单随货同行，也可将发票和出货单邮寄给公司财务部门。
直接采购流程
直接采购流程直接采购流程是指企业直接向供应商采购商品或服务的流程。
在这种流程中，企业与供应商之间没有中间商，订单是直接发给供应商，交付和支付也都是直接与供应商完成。
下面是一个零星采购流程的示例，详细描述了从需求发生到货物交付的整个过程。
1.需求识别：企业部门或员工首先确定了对特定商品或服务的需求。
这可能包括办公用品、原材料、机械设备等。
需要确定的因素包括数量、规格、质量要求、交付日期等。
2.寻找供应商：企业开始寻找供应商，可以通过互联网、询价或参与展会等方式找到合适的供应商。
选择过程中需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等。
3.采购询价：企业向所选供应商发送询价请求，要求供应商提供详细的报价和产品说明。
询价的内容可以包括产品价格、交货条款、支付方式、质量评估等。
4.报价比较：企业收到供应商的报价后，将不同供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
比较的因素可能包括价格、质量、交货时间、售后服务等方面。
5.签订采购合同：企业与选定的供应商达成采购协议，签署采购合同。
合同内容可能包括商品的详细规格、数量、价格、交货日期、支付条款、质量要求、包装要求、违约责任等。
6.订单发放：在签署采购合同后，企业向供应商发出正式的采购订单。
订单内容应包括商品描述、数量、价格、交货日期等等详细信息。
7.商品交付：供应商按照采购订单的要求准备商品，并按照交货日期交付给企业。
企业可以进行验收，确保商品与采购订单一致。
8.支付结算：企业根据采购合同和采购订单的约定，按时支付供应商货款。
支付方式可以有现金、银行转账、支票等。
9.后续处理：采购完成后，企业需要进行后续处理工作。
这可能包括商品入库、记录采购信息、财务结算、评估供应商绩效等。
10.供应商绩效评估：企业可以对供应商的表现进行绩效评估，以确定其能否继续成为合适的供应商。
以上是一个零星采购流程的简要描述，流程可能因企业类型、采购物品的特殊性而有所不同。
企业可以根据自身的需要对流程进行调整和优化，以提高采购效率和质量。
采购流程及采购流程管理【范本模板】
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单:1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量,单价，金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。
订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二,跟催：采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库:一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号,存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二），增值税发票：校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号，发票上的材料名称，数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款:按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商（一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
超市商品采购流程
超市商品采购流程一建立相应的商品采购机构采购流程 10月5日讯，商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。
设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。
另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。
非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。
非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。
二制定商品经营目录商品经营目录是商场或商品经营部组所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。
商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录;借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
商场的商品经营目录并不是一成不变的;也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。
调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。
如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。
商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。
在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。
三合理选择采购渠道商场采购渠道多种多样，如何从中进行选择呢? 我们换个角度来分析。
商场的供货渠道可以分为三个方面：一是企业自有供货者;二是原有的外部供货者;三是新的外部供货者。
1.企业自有供货者。
有些商场自己附设加工厂或车间，有些企业集团设有商品配送中心。
这些供货者是商场首选的供货渠道。
商场按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
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商品采购流程说明
、新品引进
1、通过市场调查或其它渠道，了解到有引进价值的商品信息；
2、由供应商介绍产品的性能、特征、投入市场的优势，在宣传广告上的计划以及结算价格；
3、针对供应商介绍的商品情况进行市场调查，提出引进的理由（前提是必须淘汰一个同类的品种）；
4、将样品及引进的理由一并提交“商品委员会”进行讨论；
5、与“商品委员会”讨论通过同意引进其产品的供应商签订合同（一式三份，一份存档，一份交供应商，一份交财会部）；
6、采购主管将签订好的合同交采购经理审核；
7、采购经理审核完毕后将合同交采购总监审批签字；
8、采购总监将审批后的合同经由财务总监审核盖章确认返回；
9、采购主管对合同书内的商品进行编码；
10、采购主管进行合同登录；
11、采购主客下首批订单；
12、将订单交总监审批；
13、将经审批的订单分送供应商及配送中心；
14、把相关的资料（供应商提供）分送门店及配送中心，把商品的陈列要求
（图纸）一并送给门店。
二、直送商品流程
1、门店在店内点菜输入电脑；
2、信息部接受信息，打印订单；
3、采购主管审核订单并传给供应商；
4、供应商根据订单要求，进行送货；
5、门店收货后进行商品登录，并打印收货详情报告与供应拷贝件；店填写收货例外报告；、
7、理货员将商品上架、整理。
三、配送商品流程
1、门店在店点菜
2、信息部接受信息并打印订单；
3、采购主管审核订单并传给供应商；
4、供应商根据订单要求进行预约送货；
5、配送中心收货部进行商品验收，并填写收货例外报告；
6、票据部对商品进行登录并打印收货详情报告、供应商拷贝件；部对商品进行整理，并填写配送单；
8、配送部根据配送单进行配送。
6、门
7、理货。