商品采购流程与管理
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购流程及采购流程管理
采买流程一，下单：1.一般状况下，采买人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数目。
【免费公布供求信息，百度收录快 , 权重高 , 排名前】2.剖析缺料信息能否合理，再将订单下给供给商，订单一定含有以下信息：资料型号，数目，单价，金额，计划到货日期。
3.采买审察员依据详细状况进行订单审察4.订单 FAX给客户此后，采买人员需要与客户查对采买信息，同时要求署名回传。
采买流程二，跟催：采买订单完成此后，采买人员依据采买订单上要求的供货日期，采纳时间段向供货商频频核对到货日期直至资料抵达我公司。
采买流程三，入库：一） . 实物入库：收货员收资料以前需查对供给商的送货单能否具备以下信息：供给商名称，订单号，存货编码，数目；如订单上的信息与采买订单不符，征采采买人员建议能否能够收下。
二） . 票据入库：采买人员依据查验合格单，将查验单上的数据入到中，便于此后对帐。
但也存在些问题，表现为： 1. 外加工的查验合格单没有入库； 2. 采买入库订单号和数目比较杂乱。
采买流程四，退货：采买填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供给商将上月月结表送至我公司，采买人员依据我公司收货员署名的送货单，我公司的入库票据和单价表查对月结表。
当前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数目，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校正发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的资料名称，数目，金额。
在此发面我们也有短缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种资料的状况。
六，付款：依据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采买是指对几个供货商 ( 一般起码三家 ) 的报价进行比较以保证价钱拥有竞争性的一种采买方式。
采买流程之询价采买工作流程询价采买流程一、询价准备联合采买人员的急需程度和采买物件1 、计划整理。
采买代理机构依据政府采买执行计划，的规模，编制月度询价采买计划。
超市采购流程及采购流程管理制度
超市采购流程及采购流程管理制度第一部分：超市采购流程超市作为零售领域的重要组成部分，采购流程的高效性和规范性对于保证商品供应、控制采购成本和提升绩效至关重要。
在超市采购流程中，主要包括以下几个环节：1. 采购需求确定超市采购过程的第一步是确定采购需求。
这一环节是通过分析超市历史销售数据、库存情况和市场需求来确定未来一段时间的商品采购需求。
2. 采购计划编制根据采购需求确定的结果，超市需要编制采购计划。
采购计划应考虑到季节性因素、销售促销活动、供应商能力等因素，以确保采购计划的合理性和有效性。
3. 供应商选择超市在确定了采购计划后，需要选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应综合考虑供货能力、价格竞争力、货期准时性等多方面因素。
4. 订购与交易在确定了供应商后，超市进行订购并完成采购交易。
在这一环节，需要将采购需求以订单的形式传达给供应商，并确保订单的准确性和合法性。
5. 商品验收和入库收到货物后，超市需要进行商品验收工作，以确保货物的质量和数量符合订单要求。
验收合格后，将商品入库，并对入库商品进行记录和分类管理。
6. 供应商绩效评估为了持续改进采购流程和提高供应商管理水平，超市需要对供应商进行绩效评估。
评估内容主要包括供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面。
第二部分：采购流程管理制度为了保证超市采购流程的高效性和规范性，制定和实施采购流程管理制度至关重要。
采购流程管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购流程规范化制定并完善超市采购流程规范，明确各个环节的职责和流程，确保采购流程的有效性和规范性。
2. 信息化建设借助信息技术手段，建立采购信息平台，对采购需求、计划、订购、验收等环节进行信息化管理，提升采购流程的可控性和透明度。
3. 内部审计与监督建立内部审计和监督机制，对采购流程进行定期审计和监督，及时发现和解决采购流程中存在的问题和风险。
4. 合规合法严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，确保采购流程的合规合法性，防止潜在法律风险。
采购流程及采购流程管理【范本模板】
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单:1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量,单价，金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。
订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二,跟催：采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库:一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号,存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二），增值税发票：校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号，发票上的材料名称，数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款:按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商（一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程_采购流程八大环节采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
以下是WTT为大家整理的关于采购流程八大环节，给大家作为参考，欢迎阅读!采购流程八大环节1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。
只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。
这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。
通常由客户使用部门和技术部门分析^p 需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。
此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。
因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。
6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。
这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。
产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。
合同的签订并不意味着交易的结束。
真正的销售这个时候才真正开始。
销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。
采购单据名称采购相关：战略采购是采购人员(modity manager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析^p ，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析^p ，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
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计划的基础上根据月度计划执行采购任务。
制定商品采购计划，关键，是收集顾客需求信息。零售商可以 通过各种途径获得顾客需求信息例如向供应商征询有关资料；通过 人员销售直接与顾客打交道，了解顾客的需求动态；通过对竞争对 手的调查研究、政府公布的行业经济发展数据、新闻机构的消费者 调查，或者向有关商业咨询机构购买商业数据等方式收集和分析消 费者需求信息。
过去的十年里，宝洁和沃尔玛这两个巨人发展出了一种伙伴关系，这种关系 现在已成为制造商与零售商关系的基准。他们的这种伙伴关系建立在相互依赖的
基础上：沃尔玛公司需要宝洁公司的产品，而宝洁公司则需要沃尔玛公司帮助它
销售产品。 为获得合作带来的好处，沃尔玛公司必须对宝洁公司足够信任，以便共享销
售额和价格方面的数据，并把订货的控制权和存货的管理权交给宝洁公司；而宝
正式采购组织 内部采购组织 采 购 组 织 联合采购组织 外部采购组织 非正式采购组织
二、制定采购计划
什么时候采购等一系列问题进行Байду номын сангаас择，并以此制定采购计划，以
便加强采购管理。采购计划是企业经营计划中的一个重要组成部 分，一般包括年度采购计划和分月计划，采购员在掌握年度采购
零售商在商品采购上需要对采购什么、采购多少、从哪里采购、
诺的突出贡献，西尔斯授予优秀供应商‘前进的伙伴’的荣誉。
这些入选者从10000多家供应商中选出，他们在产品创新、质量和 服务方面处于领先地位。他们帮助西尔斯将其自有品牌带给了全
国范围内数以百万计的西尔斯顾客。对这个非凡的群体，我们怀
着十分特别和感激的心情向他们道一声‘谢谢’。”
案例：两个强硬的公司学会共舞
沃尔玛对供应商的审核步骤
1、了解沃尔玛 2、提供相关资料 3、汇集相关报价、样品等 4、提交审核
供应商应向沃尔玛回答的问题
1、谁是你的顾客？ 2、你的产品未来的需求 来自哪里？ 3、该产品如何为沃尔玛 获利？ 4、沃尔玛如何通过你的 产品赢得市场与控制成本？ 5、谁是你的竞争对手？ 6、你的产品将怎样影响 商店的相关产品？ 7、你的产品包装将怎样 强化外观与形象？
商品采购流程与管理
本章所要回答的问题是：
§ 商品采购流程的建立 § 供应商的选择与评估 § 商品采购制度与管理 § 采购人员的要求及考核 § 采购业务策略的确定
第一节 商品采购流程建立
建立采购组织 制定采购计划 确定供应商及货源 谈判及签约
商品导入作业
再订购商品 定期的评估与改进
一、 建立采购组织
4、存货周转率
七、定期的评估与改进
供应商评估考核表
评 估 考 核 等 级 B C 品质尚可 品质差 （8） （6） 畅销 普通 （8） （6） 与竞争对手相同 略高于竞争对手 （12） （8） 偶误 常误 （10） （8） 配合佳 配合差 （10） （5） 2—5% 5—10% （12） （8） 偶误 常误 （8） （6） 潜力佳 普通 （8） （6） 79 53
2、集中采购 优点：（1）可以提高零售商在与供应商采购谈判中的争价能力； （2）可以降低采购费用； （3）有助于保持企业统一形象，使企业整体营销活动易于策划 和控制； （4）有利于保证采购商品的质量和数量，提高采购效率和店铺 的营运效率； （5）配送体系的建立降低了连锁店仓储、收货费用； （6）可以规范采购行为。 缺点：（1）购销容易脱节； （2）采购人员与销售人员合作困难，销售人员的积极性难以充 分发挥，维持销售组织的活力也比较困难； （3）责任容易模糊，不利于考核。
D 时常出现坏品 （2） 滞销 （2） 大高于竞争对手 （2） 经常误 （2） 配合极差 （3） 10%以上 （2） 经常误 （2） 潜力小 （5） 20
案例：西尔斯表扬供应商
西尔斯每年都要表扬150名最好的供应商，是他们坚持不懈地支
持了西尔斯的成功：“那些自高自大的供应商不会出现在我们前 进中的伙伴名单中。 西尔斯持续获得成功，满意的消费者一次又一次地回头购买我们 独特的产品和服务。为了赞扬供应商们对西尔斯整体顾客满意承
三、确定供应商及货源 零售商的进货来源： 1、制造商 2、当地批发商 3、外地批发商 4、代理商和经纪人 5、批发交易市场 6、附属加工企业
选择供应商的标准：
信用情况
品质保证
采购价格
规模、供货能力
服务与促销
费用 管理规范制度
选择供应商的方法
1、直观判断法 2、评分法 3、加权综合评分法 4、采购成本比较法 5、招标法 6、协商选择法
四、 谈判及签约
谈判内容注意事项:
1、配送问题的规定 2、缺货问题的规定
3、商品品质的规定
4、价格变动的规定
5、付款的规定
五、商品导入作业
1、进货验收作业 2、退换货作业
3、存货作业
4、标价作业
5、补货上架作业
六、再订购商品 几个关键因素：
1、订货和送货时间
2、财务支出 3、订货成本和储存成本
项
目
商品质量 畅销程度 商品价格 配送能力 促销配合 欠品率 退货服务 经营潜力
得分 说明： 1．对供应商应定时评估考核，一般隔半年或一季度进行一次； 2．得分80分以上为A，60—80 分为B ，50 —60分为C，50分以下为D。A类供应商应给予 表扬和奖励。
A 品质佳 （15） 非常畅销 （10） 比竞争对手优惠 （20） 准时 （15） 配合极佳 （15） 2%以下 （15） 准时 （10） 潜力极佳 （10） 110
第二节
一、采购制度
1、分散采购
商品采购制度与管理
优点：（1）能适应不同地区市场环境变化，商品采购具有相当的弹性； （2）对市场反映灵敏，补货及时，购销迅速； （3）可以提高一线部门的积极性，提高其士气； （4）便于分部考核。
缺点：（1）部门各自为政，容易出现交叉采购、人员费用较大； （2）采购控制较难，采购过程中容易出现舞弊现象； （3）计划不连贯，形象不统一，难以实施统一促销活动，商店 整体利益控制较难； （4）难以获得大量采购的价格优惠。
洁公司也必须对沃尔玛公司足够信任，它向沃尔玛公司派驻了一个多功能小组， 实施每日低价策略，并投资于定制的信息连接系统。通过相互合作，过去这两个 公司不顾及对方的成本，而尽力减少自己的成本的非输即赢局面，已经变成了双 方成本下降，收益增加的双赢情况。现在，沃尔玛公司是宝洁公司最大的客户， 它销售的宝洁产品超过30亿美元，占到了宝洁公司总收益的10%。