体系有效运行管理办法
体系运行管理制度
体系运行管理制度第一章总则第一条为了规范和管理企业的体系运行，确保企业的正常运转和持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各级领导和员工，包括但不限于公司管理层、各部门主管和员工。
第三条体系运行管理制度的任务是指导和规范企业的体系运行，明确各职责部门的权责，并为企业全员提供统一的行为准则。
第四条体系运行管理制度的主要内容包括企业体系的组织架构、运行流程、责任分工、内部控制、信息管理和监督管理等方面的要求。
第五条企业体系的组织架构应当合理明确、分工合理、职责到位，各级机构之间协调配合，形成相互制约、相互促进、协调运作的组织体系。
第六条企业体系的运行流程应当科学合理、规范有序、操作简便、高效快捷，确保业务运行畅通无阻。
第七条企业体系的责任分工应当明确明确、权责相统一、各尽其责，确保各职责部门之间协作配合。
第八条企业体系的内部控制应当全面有序、有效可行、风险可控、损失可控，确保企业风险在可控范围内。
第九条企业体系的信息管理应当规范完善、及时可靠、方便查询、安全保密，确保信息使用和共享便利。
第十条企业体系的监督管理应当公正透明、监督有力、追责明晰、激励措施，确保管理制度有效执行。
第二章体系运行管理制度的组织管理第十一条企业应当设立体系运行管理委员会，负责全面组织协调企业的体系管理工作。
第十二条体系运行管理委员会应当包括公司高级管理人员和各部门主管，由公司总经理兼任主任。
第十三条体系运行管理委员会应当定期召开会议，审议企业体系的工作计划、运行情况和管理问题，并及时提出解决方案。
第十四条体系运行管理委员会应当建立体系管理办公室，由专门负责体系管理工作，协助委员会履行职责。
第十五条体系管理办公室应当建立体系管理档案，包括企业体系的组织架构、运行流程、责任分工、内部控制、信息管理和监督管理等资料。
第十六条体系管理办公室应当定期召开部门协调会议，与各职责部门沟通交流合作，促进体系工作协调顺畅。
第十七条体系管理办公室应当制定体系管理规范，明确体系管理的工作原则、目标、责任和要求，以及实施措施和监督机制。
质量管理体系运行管理办法
质量管理体系运行管理办法1 目的和适用范围本文件规定了质量管理体系运行过程中，各问题点的整改及文件执行的监督、考核，确保质量管理休系在公司得到更好的推动、维护和持续改进，增强体系的推动，提升公司的质量管理绩效，同时也为保持并不断改进管理体系的有效运行，提高各部门及相关人员的工作积极性及工作效率提供文件支撑。
本办法适用于本公司质量管理体系运行中问题的整改及跟踪检查，质量体系文件执行情况的检查及推动。
2 职责2.1 体系：负责组织编制问题点整改计划，下发至各责任人，监督其执行情况。
负责对质量管理体系文件的执行情况进行监督检查，对未按文件规定的进行考核。
2.2各部门：负责根据跟踪计划进行整改，按质量管理体系发布的文件规定执行。
2.3总经理：负责批准《质量体系考核通知单》。
2.4财务部：负责按《质量体系考核通知单》执行扣款。
3 管理流程3.1 文件的执行3.1.1 公司正式下发的质量管理体系文件，各部门负责人应对下属员工进行相应的宣传、贯彻执行，确保所涉及到的人员知道文件的发行和执行要求。
3.1.2 各部门负责人应要求所管辖人员严格执行公司质量管理体系文件，体系人员将会在工作中不定期进行监督检查，对未按文件规定执行的，按本管理办法进行考核。
3.1.3 如文件规定确实很难操作时或实际情况需要时，可以申请更改文件，申请人应填写《文件更改申请表》，由体系管理部门审核后，按规定进行更改，在未改之前仍然按现有正式发布的文件执行，如有违反均按本规定考核。
3.1.4 如文件申请更改的内容其它部门有不同意见时，经体系协调、组织讨论后仍达不到一致时，应上报总经理，按总经理规定执行，体系在三天之内按总经理的规定更改相应文件，经总经理批准后予以发布执行。
3.2问题整改3.2.1问题点的汇总问题点一般来自外部审核、内部审核、第二方客户审核、体系内部日常监督检查等。
以上各次审核或检验的问题点由体系管理部门汇总，编制成《问题点整改计划》见附件，在计划中规定问题点的责任部门、整改责任人（由责任部门负责人指定）、要求完成时间等信息后，由体系管理部负责人审核，管理者代表或总经理批准后发布。
质量管理体系运行管理办法
质量管理体系运行管理办法一、前言质量管理体系是指企业为确保产品质量，提高工作效率，降低成本，实现可持续发展而构建的一套规范化管理体系。
质量管理体系的运行管理是企业实践质量管理体系的关键环节，良好的运行管理可以保证质量管理体系的有效运转。
本文旨在对企业质量管理体系的运行管理进行详细阐述，以便企业对质量管理体系的运营有更深入的了解和掌握。
二、运行管理的环节质量管理体系的运行管理主要包括三个环节：开发阶段、实施阶段和审核阶段。
1. 开发阶段开发阶段是指制定企业质量管理体系的初期阶段，这个阶段的主要任务是对企业的质量管理体系进行初步规划和设计。
在这个阶段，企业应该完成如下任务：1.1明确质量管理体系的建设目标和原则企业应该根据自身情况以及市场需求制定质量管理体系的建设目标和原则，以此为指导，来进行质量管理体系的规划工作。
1.2制定质量管理体系的框架和流程制定质量管理体系框架和流程是企业运行管理的关键。
企业应该根据组织架构、业务性质、规模和特点，制定质量管理体系的框架和流程，以确保质量管理体系的高效运行。
1.3编制质量管理手册企业应该编制具体的质量管理手册，详细阐述质量管理体系的框架、流程、工作职责和流程图，并发布给全体人员以便质量管理体系的有效运行。
2. 实施阶段实施阶段是指企业贯彻质量管理体系的阶段，企业应该在质量管理手册的指导下，全面实施质量管理工作，以确保质量管理体系的高效运转。
在这个阶段，企业应该完成如下任务：2.1落实质量管理工作方针和制度企业应该建立和完善质量管理工作方针和制度，确保质量管理体系规范化，工作流程清晰，并建立相应的责任体系。
2.2开展质量管理培训为确保质量管理体系的有效运转，企业应该对相关人员开展质量管理培训，使员工能够理解质量管理体系的目的和要求，以此提高质量管理水平和能力。
2.3建立质量管理评价体系企业应该建立一套完整的质量管理评价体系，通过质量管理评价，来对质量管理体系进行检测和改进，为企业的发展做出有效的贡献。
体系运行管理办法
体系运行管理办法1 范围本办法规定了公司质量、安健环、设备管理体系运行过程的管理要求和职责。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
3 术语和定义无4 职责4.1 企管部4.1.1 负责管理体系文件的日常管理工作。
4.1.2 负责管理体系管理评审、内审的组织、实施工作。
4.1.3 负责与管理体系有关培训的组织工作。
4.2 体系主管部门4.2.1 负责管理体系运行的日常管理工作。
4.2.2 负责管理体系监督审核、再认证审核的组织工作。
4.2.3 负责与管理体系运行有关目标、指标的检查和考核工作。
4.3 相关部门4.3.1 负责管理体系在本部门运行的日常管理工作。
4.3.2 负责配合完成相关管理体系的监督审核、再认证审核、基准审核、评星审核、入阶评价工作。
4.3.3 负责组织完成与本部门有关体系运行目标、指标。
5 管理要求5.1 体系运行的策划5.1.1 各体系主管部门应根据上年度体系运行情况编制下年度体系运行工作计划，报企管部。
5.1.2 体系运行工作计划应包括以下内容：a）体系运行的主要目标和任务；b）主要目标、任务分解和完成时间表；c）负责人、参与人员及其职责分工和相互协作关系；d）检查及考核办法。
5.1.3 企管部应根据各体系主管部门上报体系运行工作计划，编制公司年度体系运行工作计划，报主管领导审批后下发执行。
5.2 体系运行的日常管理5.2.1 体系文件管理应符合公司文件管理办法中规定的要求。
5.2.2 企管部应根据公司规定的流程和时间组织完成合规性评价工作，并将评价结果提交体系管理评审。
5.2.3 各体系主管部门应组织对体系运行过程进行监视和测量，监视和测量应包括以下内容：a）关键工序工艺指标的控制；b）安健环风险识别和控制；c）关键设备的维护、保养和维修过程的控制。
体系有效运行管理办法
体系有效运行管理办法1.目的1.1为提升公司整体运营业绩，建立、健全体系的管理工作，确保质量管理体系相关过程的有效性，不断提升公司管理水平，并获得持续改进；1.2提升产品质量、系统质量、人员质量；1.3建立全员参与、持续改进的企业文化。
2.范围本办法适用于质量管理体系覆盖的全过程的导入及评鉴的一切活动的规范，适用于各个单位不符合公司质量管理体系的考核管理。
3.定义3.1 未实施项：不符合项在规定的时间内未实施整改，包括在规定的时间内未提交原因分析、整改措施、整改证据；3.2 延迟实施项：不符合整改措施有提交，但整改证据延时提交，导致不符合项不能关闭；3.3 整改不到位：整改措施、整改证据有按时提交，但在对不符合项进行整改验证时，发现整改证据敷衍了事。
3.4 不合格项定义a.严重不合格项：可能造成产品不合格、体系运营失效或五个以上一般不符合项；b.一般不符合项：不符合体系标准，可能导致过程或产品受控能力降低；c.建议项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势。
3.5 审核方类别定义：a.第一方审核：公司内部审核；b.第二方审核：客户审核；c.第三方审核：外部机构审核。
3.6 复发问题：在各种审核活动中，同一问题重复出现。
3.7 内部异常:因责任人不作为或不按照流程制度执行造成的异常。
3.8 内部异常来源：内部质量异常、外部客户投诉、平行职能部门反馈的异常、检查或审核发现的异常。
4.职责4.1 质量体系委员会：4.1.1 质量体系委员会是对公司质量管理体系所需的全过程进行识别，导入相应的控制标准和规范，并通过对过程的监控、统计及分析，对发现的不合格项采取必要的改正措施，以促进持续改进和公司经营业绩的提升。
4.1.2 本机构同归对公司各单位及岗位实施培训、建立对日常工作的要求，实施持续的监控和改善活动，以有力的保障各职能单位对公司产品实现过程的控制及维护；4.1.3 本机构委员除本职工作外，在管理委员会工作开展工作时，将必须承担本机构委托的相关工作任务，必要时，各位全有权召集管委会工作会议。
保证质量体系有效运行的措施
保证质量体系有效运行的措施为了达到在预定的质量目标，必须加强内部质量管理。
在全面熟悉施工图、充分领会设计意图的前提下，建立以公司经理、总工程师为首的质量保证体系、工程质量监督体系及施工质量检验体系，使所有部门能纵横沟通，相互联系，高速、有效地运转。
从而最终保证工程质量目标合格。
公司质量保证体系的运行建立以总经理为负责人，总工程师为技术业务领导的管理机构，对工程质量进行监督控制。
公司以施工技术处、质量安全处、项目管理处为首组织相关职能部门人员成立质量检查小组，代表公司经理和总工程师对工程质量进行动态跟踪控制、目标管理，严把每道工序质量关。
项目经理部在工程施工，加工制作过程中，对工程各项施工单项及成品由操作人员自检、由施工人员组织班组之间和上下工序之间进行互检，由专职质检人员会同施工工长对产品质量进行专检。
项目质量保证体系的运行项目质量保证体系的运行工程施工过程中应严格控制影响质量的六大因素，影响质量的六大因素是：人、机、料、法、检、环。
因此，项目经理部做到以下几点为关键。
提高全体参战人员的质量意识，技术素质、加强培训教育与考核。
加强机械设备管理，使设备总体保持在最佳运行状态。
把好采购关，应用新材料、着重进行原材料的管理采用新工艺、新方法使施工方法科学化、技术规范化。
利用先进设备和方法，提高施工质量检测水平。
注意施工现场环境管理，排除环境干扰。
项目质量监督体系的运行项目技术负责人负责监督文件和资料控制、检验状态及其设备控制、质量记录控制、内部质量审核、纠正预防措施等要素的具体实施。
施工工长及各班组长认真进行施工自检、互检、对违反技术、质量操作规程的作业应及时进行制止、纠正。
质检员独立、客观开展质检工作，对质量管理检验不合格品有权禁止放行。
测量员发现因测量数据不准造成质量事故时，应及时通知主管领导，并采取纠正措施。
试验计量员参与调查处理因试验计量失准导致的质量事故。
现场成立QC小组，专攻质量通病。
(完整版)体系运行管理办法
山东剑桥新型材料有限公司体系运行管理办法编号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日山东剑桥新型材料有限公司体系运行管理办法第一章总则第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。
第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。
第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。
第二章机构设置及职责第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。
第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。
第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。
第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。
第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。
第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。
主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。
公司管理体系建立与运行管理办法
管理体系建立与运行管理办法1.目的为推动管理体系有效运行，提高部门工作效率，不断提升员工能力，实现公司规模经济发展，特制定本办法。
2.定义管理体系运行指通过有效办法推动管理体系持续改进的过程。
管理体系包括文件体系、运行体系、评价体系。
3.管理体系运行流程3.1制定工作计划3.1.1每周六上午9:00-12:00召开公司管理例会，比对运营指标，检讨管理文件执行情况，或提出管理文件修改意见，会后编制《周工作计划表》（见附件一）；3.1.2每周六下午16:00前，各部门负责人提交《周工作计划表》电子版至总经理办公室；3.1.3因特殊原因，周管理例会无法正常召开，各部门负责人仍须及时提交《周工作计划表》。
3.2部署工作计划3.2.1每周一上午8:30-9:00召开部门管理例会，宣贯公司管理例会重点内容，讨论、研究解决问题的具体办法，部署部门周工作计划；3.2.2每周一为《问题报告》（见附件二）、《改进计划》（见附件三）提交日，总经理办公室受理。
3.3落实工作计划3.3.1周一至周五，根据《周工作计划表》要求敦促、指导、检查员工的计划执行状况；3.3.2每周五18:00前将汇总执行情况的《周工作计划表》及《部门周P值评价表》（见附件四）纸质版提交总经理办公室；3.3.3 未按《周工作计划表》完成的项目需另做说明，在周六公司管理例会上重点汇报。
4.管理体系运行监督4.1总经理办公室负责监督管理体系运行，对未按上述办法执行的部门及时记录并提报公司总经理，由公司总经理对部门负责人进行P值评价。
4.2 总经理办公室每季度组织各部门对《问题报告》、《改进计划》进行评选，评选结果作为员工年度薪酬调整的重要依据。
4.2.1部门负责人分别对本部门业务管理类、产品技术类的《问题报告》和《改进计划》进行评选，并填写《问题报告价值排序表》（见附件五）及《改进计划质量排序表》（见附件六），提交总经理办公室。
4.2.2总经理办公室每年第一季度末组织各部门对上一年度参与《问题报告》、《改进计划》的员工进行评选，并按总经理办公室设定的名额优选出本年度调薪的员工名单，调薪办法按照《薪酬制度》执行，调薪员工的名额及评选方法由总经理办公室对公司年度管理价值的提升作出评价后制定。
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1.目的1.1为提升公司整体运营业绩，建立、健全体系的管理工作，确保质量管理体系相关过程的有效性，不断提升公司管理水平，并获得持续改进；1.2提升产品质量、系统质量、人员质量；1.3建立全员参与、持续改进的企业文化。
2.范围本办法适用于质量管理体系覆盖的全过程的导入及评鉴的一切活动的规范，适用于各个单位不符合公司质量管理体系的考核管理。
3.定义3.1 未实施项：不符合项在规定的时间内未实施整改，包括在规定的时间内未提交原因分析、整改措施、整改证据；3.2 延迟实施项：不符合整改措施有提交，但整改证据延时提交，导致不符合项不能关闭；3.3 整改不到位：整改措施、整改证据有按时提交，但在对不符合项进行整改验证时，发现整改证据敷衍了事。
3.4 不合格项定义a.严重不合格项：可能造成产品不合格、体系运营失效或五个以上一般不符合项；b.一般不符合项：不符合体系标准，可能导致过程或产品受控能力降低；c.建议项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势。
3.5 审核方类别定义：a.第一方审核：公司内部审核；b.第二方审核：客户审核；c.第三方审核：外部机构审核。
3.6 复发问题：在各种审核活动中，同一问题重复出现。
3.7 内部异常:因责任人不作为或不按照流程制度执行造成的异常。
3.8 内部异常来源：内部质量异常、外部客户投诉、平行职能部门反馈的异常、检查或审核发现的异常。
4.职责4.1 质量体系委员会：4.1.1 质量体系委员会是对公司质量管理体系所需的全过程进行识别，导入相应的控制标准和规范，并通过对过程的监控、统计及分析，对发现的不合格项采取必要的改正措施，以促进持续改进和公司经营业绩的提升。
4.1.2 本机构同归对公司各单位及岗位实施培训、建立对日常工作的要求，实施持续的监控和改善活动，以有力的保障各职能单位对公司产品实现过程的控制及维护；4.1.3 本机构委员除本职工作外，在管理委员会工作开展工作时，将必须承担本机构委托的相关工作任务，必要时，各位全有权召集管委会工作会议。
4.1.4 为确认体系控制内管理职责的实现，组织内成员具体职责如下：总经理：1）委员会政策目标的批准；2）委员会重大工作计划的批准；3）公司体系运作检查奖惩批准；4）委员会事物中争议事项的决议；5）管理者代表及委员任命的批准。
管理者代表：1）向总经理汇报质量管理体系的现状及改进的需求；2）负责质量管理体系的有效运作；3）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；4）负责纠正预防措施的审批及对实施过程的监督、协调；5）组织内部审核与管理评审工作的开展及总结报告的批准；6）有权对不符合质量管理体系的工作程序进行纠正；7）负责与体系有关的外部适宜的联络；8）体系运行检查奖惩的审核，各单位体系运营得分的批准；9）承担对公司各级岗位职工的教育培训。
体系经理：1）向管理者代表汇报质量管理体系的现状及改进的需求；2）负责主导质量管理体系的有效运行日常管理工作及质量体系委员会的日常工作事物；3）负责不符合纠正措施的审核及对实施过程的监督、协调、检查；4）组织内部审核及管理评审工作的开展及总结报告的编制以及年度审核计划的编制；5）负责第二方、第三方审核的准备、接待及与体系有关的外部事宜的联络；6）公司持续改进措施实施情况的验证确认；7）负责体系运行检查奖惩情况的落实核对与确认；8）每月组织会议，公布上月审核、不符合项关闭及奖惩情况；9）每季度组织季度总结会议，总结分析TOP5问题，制定下阶段的改进计划；10）负责各单位月度绩效考核体系运营得分的审核；11）承担对公司各级岗位员工体系专业教育培训以及各单位体系运营中问题的处理及辅导；质量体系管理委员：1）对质量管理体系的有效运行负责；2）负责本部门质量管理体系过程的建立、健全，并对有效性和持续改进负责；3）受总经理和管理者代表委托，负责协助、支持并带领本单位完成质量体系委员会决议的工作任务；4）本部门相关文件的审批与体系运行情况的验证和检查；5）本单位立项持续改进的实施跟踪及效果确认；6）涉及本部门审核工作的陪同与问题的确认，不符合项报告的提交及整改措施的实施验证；7）本部门人员体系绩效考核的审核；8）承担对公司各级员工的专业教育培训。
精益办：1）负责收集内部质量异常单并建立台账；2）负责内部异常奖惩确认及实施；3）负责内部异常报告的汇总并建立台账；4）负责组织内部异常分析整改会议，并跟踪确认整改效果；5）负责组织联合检查或审核的实施。
5.过程负责人及职责：负责人：质量体系经理6.工作程序6.1 全体员工承诺：1）做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流转不良品；2）做到三检工作：自检、互检、专检；3）做到三现主义：现场、现实、现物；4）质量管理：预防为主、持续改进，追求“零缺陷”为最终目标；5）做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人重安全、人人讲环保、人人重质量。
6）全员纠错：全员监督，严格执法。
6.2 奖励6.2.1 单位体系运行良好，每月审查符合《奖励标准》，由体系经理形成书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后，按《奖励标准》（附件一）实施奖励；6.2.2 年度体系运行优胜奖：依据每月审核检查情况进行年度汇总统计，由体系经理形成书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后，每年度选举出体系运行优胜奖两名，奖励5000元；6.2.3 季度体系运行优胜奖：每季度各评选两名体系达标单位或问题最少单位颁发优胜奖，奖励1500元；6.2.4 月度体系运行改善奖：根据各部门不符合梳理的对比情况、整改关闭情况、整改有效性等综合评比三名进行奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元，第三名100元；6.2.5 各部门每月自查中：基于体系运行中存在的问题，公司鼓励各部门展开有效的自审、自查，并由体系经理视情况形成书面报告给予适当奖励；6.2.6 质量体系经理负责建立部门自查检查表初版，各部门负责每月动态更新，并将检查表的内容提交体系经理评审和备案存档；6.2.7 自审激励基金定义如下：1）研发中心、质量部、生产部奖励基金500元/月；2）其余部门奖励基金200元/月；质量管理体系奖励基金仅用于内部体系改进评比、激励使用，不可挪作他用。
体系审核时，查核奖励基金的使用去向。
6.2.8 自审激励基金领取条件如下：1）部门需建立自审计划；2）有内审检查记录；3）有内审不符合事项清单及有效整改证据；4）内审的不符合项整改措施的制定，须经体系经理认可批准；5）内审的整改验证效果须经体系经理确认；每月整改措施经验证有效，已经关闭的，在次月领取。
当体系内审验证发现无效或弄虚作假的，双倍扣除上月奖励基金并取消当月奖励基金。
6.2.9 体系运行优胜奖评优标准：第一种情况：年度单位总的不符合项符合年度达标数量且年度累计总的不符合项与年度目标值之差最少，符合上述条件的单位将授予体系运行优胜奖；第二种情况：当所有单位均不符合第一种情况时，按照年度累计总的不符合项与年度目标值之差最少的单位将授予体系运行优胜奖；6.2.10 公司月度体系审核小组奖励体系经理根据审核小组人员出勤率、审核报告持续提升等，提出奖励方案，报管理者代表审核，总经理批准的原则进行实施。
原则上，审核小组成员参加一次正式月度审核奖励100元。
6.2.11 重点体系运营奖励重点体系运行部门及个人：质量部、技术部、生产部、管理者代表、体系经理。
每月由体系经理根据审核结果改善状态、不符合项关闭状态、改进质量等形成书面报告，报总经理审批。
原则上，对重点运行部门及个人达标奖励200元。
6.2.12 内部异常反馈奖励a.内部质量异常奖励遵守《内部质量奖惩管理规定》。
涉及到内部异常，由当事人开具《内部异常报告单》，交精益办进行存档。
精益办确认问题属实后，即奖励当事人现金100元。
当事人与精益办评审后，确认责任部门，由精益办通知责任部门领导前来领取《内部异常报告单》。
b.每月末由精益办汇总当月奖励台账，提交管理层进行审核确认。
6.3 质量管理体系考核6.3.1 凡质量体系委员会开出的《不符合报告》，责任单位人不按规定填写《不符合项纠正措施表》或只是形式上处理的，一次罚款20元，未按时回复，按50元/天罚款处理；6.3.2 应确保三方体系审核通过，若在三方体系审核检查未通过被吊销体系证书，处罚体系管理者代表、体系经理及责任单位各1000元；6.3.3 各单位分解的质量目标，未按照规定要求进行超标分析及整改，单位主管处罚50元，责任人处罚100元，每月质量目标达成数据在下月10号前提交给体系经理，对提交不完整、不及时、弄虚作假，单位负责人处罚100元；6.3.4 审核过程中，凡有对审核人员进行谩骂、不配合、侮辱、威胁且至人身攻击者，不问理由，一律罚款500元，情节严重者立即辞退；6.3.5 每月由质量体系经理向管理层提交至少10条不符合项，以让高层了解质量管理体系运行现状。
6.3.6 除上述特殊情况外，其他日常体系检查及内部审核中发现的不符合项按《处罚标准》（附件二、附件三）实施，由责任单位提交责任人员名单，体系经理实施处罚；6.3.7 对于严重不符合项、复发的不符合项、未整改或整改无效的不符合项（已通报公司高层，仍未整改），除责任人、责任人主管、部门经理处罚外，分管高层领导承担管理责任，进行连带处罚。
6.4 内部异常考核6.4.1 内部质量异常考核及外部质量投诉遵守《内部质量异常奖惩管理规定》实施，由质量经理汇总每月内外部质量异常考核，交精益办审核及实施处罚。
原则上每起内部质量异常及外部质量投诉均需质量经理进行考核，经查未及时或漏开考核单，发现一起处罚质量经理500元；6.4.2 原则上经理级及以下级别发现问题必须开具《内部异常反馈单》。
对发现问题责任部门未开具《内部异常反馈单》的，问题也仍未解决的，发现一次，问题责任人处罚100元，二级连带管理责任各罚款100元。
（如生产一线员工为责任人，则考核责任人100元，班组长100元，工段长100元；如快检员为责任人，则考核快检员100元，质量副经理100元，质量经理100元）；6.4.3 责任部门领导收到《内部异常反馈单》后，对异常反馈信息进行确认，无异议后在《内部异常反馈单》及精益办《内部异常反馈台账记录》上签字确认后，提供责任人并考核责任人60元，二级连带管理责任各20元。
如若存在异议，可以向责任部门上一级分管领导申诉直至总经理。
《内部异常反馈单》签字确认有效期为两天，超出两天仍签字或未申诉完成，直接考核责任部门领导50元/天。
6.4.4 对于联合检查或审核发现的问题，由精益办或质量体系经理直接开单处理，对题责任人处罚60元，二级连带管理责任各罚款20元。
精益办每周需提交至少10起发现问题清单至高层。