审计监察部岗位职责说明
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作，包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估，以确保其符合相关法规和政策的要求。
具体职责包括：- 审计内部控制体系，确保其有效性；- 检查财务报表的准确性和合规性；- 跟踪检测潜在的风险和违规行为；- 提出改进建议，并跟踪落实情况。
1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作，以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。
具体职责包括：- 监督各个部门的运作情况，确保其合规运营；- 检查和调查内部投诉和举报；- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。
2. 工作流程审计监察部的工作流程如下：2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况，制定年度审计计划，并与公司高层进行沟通和确认。
2.2 执行审核工作根据审计计划，审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。
这包括收集和分析相关数据和证据，与相关部门的负责人进行沟通和交流，以了解业务流程和控制措施。
2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中，审计监察部可能会发现问题和不合规情况。
他们应及时向公司高层汇报，并提出相应的改进建议。
2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议，审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况，并确保其有效性。
2.5 进行监察工作除了审计工作之外，审计监察部还需要进行监察工作，监督各个部门的运作情况，确保其合规运营。
2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告，以汇报工作成果和发现的问题。
总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察，以确保其合规运营。
他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。
以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述，有助于理解其工作职责和流程。
监察审计部及各岗位工作职责
监察审计部及各岗位工作职责一、监察审计部工作职责：根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司的领导下，负责公司纪检监察、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治企业建设水平。
1、贯彻落实党的方针政策，执行集团公司、本公司关于党风廉洁建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。
2、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。
3、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。
4、负责组织实施学法普法教育工作。
5、推进办事公开民主管理工作，保障员工权利。
6、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。
7、承办公司交办的其他工作。
二、监察审计部长工作职责按照纪检监察、法规、整顿规范等工作有关制度和流程，负责“三重一大”工作再监督，干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。
1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保部门高质量、高效率完成工作任务。
2、根据公司相关工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。
3、组织实施相关业务培训。
督促指导法律、法规培训等教育宣传。
4、对“三重一大”和办事公开民主管理进行纪检监督并提出意见。
5、对招标、采购等进行再监督和纪检监察。
6、负责开展信访案件查办工作，初步提出处理意见，规范信访案件材料管理。
7、按时完成公司领导交办的其它工作。
三、纪检监察员工作职责依据公司纪检监察工作意见，按照部门管理要求，负责落实部门管理制度和措施，促进部门业务高质、高效、低耗，实现部门职能和职责管理目标。
1、按公司纪检监察工作计划和实施方案开展监察工作，阶段性总结分析报告。
2、监督公司重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额资金使用等重大事项执行情况。
3、监督大宗物资采购、基建项目建设、服务项目、基础设施建设、生产经营等业务运作过程和相关政策、纪律执行情况，针对存在的问题和不足，提出监察建议或监督意见。
审计监察部职位职责及工作流程(正式)
审计监察部职位职责及工作流程(正式)一、岗位职责负责制定和完善审计监察部的工作制度、规章制度等相关制度；组织并负责审计监察工作，包括内部审计、风险评估、反腐败监察等；按照公司要求，编制审计工作计划并组织实施；开展对公司各项业务活动的审核和检查，确保业务活动符合相关法律法规和公司规定；发现问题并提出改进建议，协助解决公司内部管理和业务流程中的问题。
二、工作流程1.任务安排___根据工作计划和需要，制定审计任务计划；根据任务计划，安排审计人员参与相应的审计工作。
2.信息收集审计人员收集公司相关业务信息和资料；对公司各项业务活动进行深入了解和研究，确保对审计对象的全面掌握。
3.审计执行审计人员根据任务计划和审计程序，进行审计工作的执行；对业务活动进行审核、检查，发现问题并进行记录。
4.发现问题并提出改进建议审计人员在审计中发现的问题，及时记录并向公司相关部门提出改进建议；协助解决公司内部管理和业务流程中的问题。
5.报告编写根据审计结果和发现的问题，编写审计报告；报告包括问题描述、原因分析、改进建议等内容。
6.报告汇报将审计报告提交给公司高层管理人员和相关部门领导；针对审计报告中的问题，提供解决方案并跟踪落实情况。
7.跟踪检查对审计报告中提出的问题，进行跟踪检查；确保问题得到及时解决和改进。
注意：以上职责和工作流程仅供参考，实际工作中可根据公司情况进行调整和优化。
以上是审计监察部职位职责及工作流程(正式)的简要说明。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责第一篇：审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部工作职责
审计监察部工作职责一、审计监督工作1.对具有审计监督职责的单位进行审计工作，包括进行财务、经济和管理审计，核查财务报表和资金使用情况，评估财务状况和经营绩效。
2.撰写审计报告，对审计发现的问题提出整改建议，并跟踪督促整改情况。
3.审计发现违法违纪问题时，及时归集相关证据，移交给有关纪检监察机关。
二、监察工作1.对行政机关和公职人员进行监察，查处违纪违法行为，特别是贪污、受贿、挪用公款等违法犯罪行为。
2.监督公共资源的使用，包括土地、财政资金、国有企事业单位资产等，防止公共资源被虚报冒领、截留挪用。
3.监督各级政府部门执行国家政策和法律法规的情况，推动政策的贯彻和落实。
4.审查行政机关的决策和行为是否合法合规，对滥用职权、腐败行为进行监察。
三、非经济责任审核1.对政府部门和国有企事业单位的非经济责任进行审核，包括政府和企事业单位的行政行为是否符合法律法规，是否造成了财产的损失。
2.对政府采购、投资决策进行审查，确保决策的合法，避免资源的浪费和损失。
3.对政府承担的职能和事务进行审核，确保政府的活动合理、高效，为人民群众提供公共服务。
四、信息化建设和数据分析1.负责组织和推动审计监察部门的信息化建设工作，包括建设审计监察信息系统，提高审计监察工作效率和质量。
2.运用大数据分析技术，挖掘审计监察工作中的异常和风险，提供更准确、全面的审计监察结论。
3.建立和完善审计监察部门的数据统计、分析和报告制度，提供决策支持和参考依据。
五、国际合作和交流1.参与国际组织的活动，与其他国家和地区的审计监察部门进行沟通和合作，分享经验，互相帮助。
2.接待和派出外宾参观访问，介绍我国审计监察工作的经验和做法，扩大我国的国际影响力。
3.参与国际标准和规范的制定和研究，推动我国审计监察业务的国际化。
总之，审计监察部门的工作职责是保障国家财务经济的安全和公共资源的合理利用，监督政府机关和公职人员的行为，维护国家、人民群众的利益。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
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审计监察管理办法有限公司2015年5月18日目录1. 审监部门职能2. 岗位职责3. 审监工作程序4. 工程（含制作安装）预算审监办法5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法9. 计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5. 公司相关工作、计划执行的督办5.1公司领导的指示会议决议的督办5.2计划实施阶段的督促；5.3相关部门之间工作进度的协调；5.4计划执行的情况检查6.部门管理6.1明确本部门人员岗位责任；6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系1.1建立健全公司审计管理体系；1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计2.1制订专项审计方案；2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实；4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；3.参与重要隐蔽工程的收方签证；4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议；5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能；8.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；2. 负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；3. 开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；4. 根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；5. 参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；6. 参与大型设备的选型、定性审核；7. 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；8. 审核材料设备价格，报主管领导审批；9. 负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；10. 做好材料（设备）资料的收集、整理；11. 即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；12.完成领导交办的其他工作。
办公室文员的岗位职责1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格；4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报；5.完成领导交办的其他工作。
计划督办的岗位职责：1.督察公司年度计划的执行；2.督察工程部工程计划的实施；3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况；5.完成领导交办的其他工作。
三、审计工作程序1.目的为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。
2.范围本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。
4.确定审计、监察形式4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。
4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计；4.4 对公司的招投标活动，发生时审计。
5组织审计、监察实施5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。
5.3 检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市场价格采用的合理性。
5.4在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。
5.5收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。
5.6写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。
5.7工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。
5.8监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定四、工程（含制作安装）预算审计办法1.目的为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。
3.对提供审计的资料要求3.1工程招标文件；3.2施工合同及补充协议；3.3施工单位编制的《施工图预算书》；3.4合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》；3.5合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件；3.6工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；3.7完整的施工图及设计说明；3.8图纸会审及交底纪要；3.9 其他与预算有关的资料。
4.工程预算审计采取事前审计的方式进行5.工程预算审计方法根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。
5.1不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；5.2凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。
6.工程预算审计程序合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。
工程预算审计的重点和方法6.1采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；6.1.1检查定额套用是否准确；6.1.2计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性；6.1.3复核取费表系数是否正确；6.1.4复核取费表造价金额是否正确；6.1.5计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。
6.2采取全面预算审计方式的审计方法。
6.2.1计算工程量；6.2.2与合同预算部或施工单位核对工程量；6.2.3将预算审定资料由双方签字盖章加以确认；6.2.4形成工程预算书并交施工单位确认；6.2.5形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章；6.2.6交工程部、分管副总签字确认；6.2.7形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；6.2.8经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。
7. 工程预算审计采用标准7.1合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。
7.2 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；7.3 根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。
五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法1.目的为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。
3.对提供审计的资料要求：3.1工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；3.2报审资料应符合下列规定；3.3经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；3.4施工单位编制的工程形象进度预算书；3.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书；3.6有效签证资料和技术核定、设计变更资料；3.7其它与进度审核有关的资料。
4 .审核工作程序4.1工程进度款实行备案抽审制度；4.2每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；4.3各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；4.4经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查；4.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款；4.6各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。
六、工程（含制作安装）收方签证审计办法1目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。
3现场签证的内容及要求3.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3.2现场签证的主要类型：3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）3.2.2土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。
3.2.3施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3.2.4施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程；3.2.6合同规定需实测工程量的工作项目。
3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.4关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。