用友U8供应链基础操作培训课件
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用友U8供应链初始化设置培训
财务信息
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案 及外币 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 所有子系统
凭证类别
设置企业核算的凭证类型
外币
设置企业用到的外币种类 及汇率
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
基础信息设置
基础档案设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用
修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
用友U8-供应链初始化设置培训
本章内容
供应链管理系统概述
实验一 系统管理
实验二 业务基础设置 实验三 财务基础设置
供应链管理系统概述
供应链管理系统的主要功能模块
采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
供应链管理系统应用流程
建账 基础设置：基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置 日常业务处理 期末处理
工作内容
角色管理 用户管理 权限管理
用户与角色
角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以 是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同 一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。 我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角 色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可 以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案 及外币 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 所有子系统
凭证类别
设置企业核算的凭证类型
外币
设置企业用到的外币种类 及汇率
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
基础信息设置
基础档案设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用
修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
用友U8-供应链初始化设置培训
本章内容
供应链管理系统概述
实验一 系统管理
实验二 业务基础设置 实验三 财务基础设置
供应链管理系统概述
供应链管理系统的主要功能模块
采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
供应链管理系统应用流程
建账 基础设置：基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置 日常业务处理 期末处理
工作内容
角色管理 用户管理 权限管理
用户与角色
角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以 是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同 一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。 我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角 色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可 以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。
用友u8基础流程操作课件PPT课件(32页)
第一讲：基础设置上
本讲主要内容
第一步
第二步
第三步
参照建账 建立用户 模块启用
建立部门 建立部门 人员
设置凭证类型 收付款款协议 建立结算方式、 付款条件
2009 UFIDA Software Corporation
第一讲：基础设置上
业务场景
ABC公司系统中账簿凭证类型为：记账凭证 未来期间为1个月
2009 UFIDA Software Corporation
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易 ，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑 即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一 秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露 莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了 不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
用友ERPU890供应链功能介绍课件
用友erpu890供应链 功能介绍课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 供应链概述 • 用友erpu890系统介绍 • 采购管理功能 • 库存管理功能 • 销售管理功能 • 物流管理功能 • 供应链协同管理功能
01
供应链概述
供应链的定义与重要性
信息透明化
信息共享使得供应链各环节的运作情况对各方都 是透明的，有助于提高协同效率和减少信息不对 称带来的风险。
促进沟通协作
信息共享为供应链各参与方提供了有效的沟通平 台，有助于解决合作中的问题和加强合作关系。
供应链协同计划
计划协同制定
通过用友erpu890系统，各参与方可以共同制定供应链计划，确保 计划的协同性和一致性。
01
采购管理功能
采购订单管理
采购订单创建
用户可以在系统中方便地 创建采购订单，并指定供 应商、采购物品、数量、 价格等信息。
采购订单查询
用户可以查询已创建的采 购订单，包括订单状态、 订单详情等信息。
采购订单修改
在一定条件下，用户可以 对已创建的采购订单进行 修改，如修改采购数量、 价格等。
供应商管理
01
销售管理功能
销售订单管理
销售订单录入
支持多种销售订单录入方式，包 括手工录入、批量导入等，确保
订单数据准确无误。
订单状态管理
实时跟踪订单状态，包括待审核 、已确认、已发货等，方便企业
监控订单执行情况。
订单查询与统计
提供强大的订单查询与统计功能 ，支持按订单号、客户、日期等
条件进行筛选和数据分析。
系统支持对物流活动的协同调度，优化运输路径和运输方式，降低 物流成本和运输时间。
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 供应链概述 • 用友erpu890系统介绍 • 采购管理功能 • 库存管理功能 • 销售管理功能 • 物流管理功能 • 供应链协同管理功能
01
供应链概述
供应链的定义与重要性
信息透明化
信息共享使得供应链各环节的运作情况对各方都 是透明的，有助于提高协同效率和减少信息不对 称带来的风险。
促进沟通协作
信息共享为供应链各参与方提供了有效的沟通平 台，有助于解决合作中的问题和加强合作关系。
供应链协同计划
计划协同制定
通过用友erpu890系统，各参与方可以共同制定供应链计划，确保 计划的协同性和一致性。
01
采购管理功能
采购订单管理
采购订单创建
用户可以在系统中方便地 创建采购订单，并指定供 应商、采购物品、数量、 价格等信息。
采购订单查询
用户可以查询已创建的采 购订单，包括订单状态、 订单详情等信息。
采购订单修改
在一定条件下，用户可以 对已创建的采购订单进行 修改，如修改采购数量、 价格等。
供应商管理
01
销售管理功能
销售订单管理
销售订单录入
支持多种销售订单录入方式，包 括手工录入、批量导入等，确保
订单数据准确无误。
订单状态管理
实时跟踪订单状态，包括待审核 、已确认、已发货等，方便企业
监控订单执行情况。
订单查询与统计
提供强大的订单查询与统计功能 ，支持按订单号、客户、日期等
条件进行筛选和数据分析。
系统支持对物流活动的协同调度，优化运输路径和运输方式，降低 物流成本和运输时间。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8《财务供应链操作手册》上课讲义
《财务供应链标准操作手册》客户项目经理：日期：德友项目经理：龚米霖日期：2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核，记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
用友U8 供应链基础设置 课件
所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案：保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑（P3） 电脑（P4）
机箱 主机（P3） 主机（P4）
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理，以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类：原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等； 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
二、销售总体流程
销售 订单
发货单
手工添加
销售 报价单
销售合同
一、采购总体流程
采购 订单
到货单
采购 入库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
采购 发票
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
采购 结算
应付 系统
用友U8供应链基础操作培训
1、先采购期初记账
用友U8供应链基础操作培训
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启 用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点 击“生单”拷贝单据
用友U8供应链基础操作培训
在库存报表中即能查询到入库以及库存情 况
用友U8供应链基础操作培训
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
用友U8供应链基础操作培训
恢复记账
用友U8供应链基础操作培训
7、入库单生成凭证
用友U8供应链基础操作培训
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
用友U8供应链基础操作培训
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
8、对发票进行制单
用友U8供应链基础操作培训
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工核销
用友U8供应链基础操作培训
在应收核销明细表中即可查询相关明细
用友U8供应链基础操作培训
谢谢！
用友U8供应链基础操作培训
用友U8供应链基础操作培训
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
用友U8供应链基础操作培训
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
用友U8供应链基础操作培训
5、录入并审核采购入库单
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
应收款管理
应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
用友U8供应链基础操作培训
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
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3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
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在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
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11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
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二、销售总体流程
销售 订单
发货单
手工添加
销售 报价单
销售合同
一、采购总体流程
采购 订单
到货单
采购 入库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
采购 发票
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
采购 结算
应付 系统
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1、先采购期初记账
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2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启 用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点 击“生单”拷贝单据
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在库存报表中即能查询到入库以及库存情 况
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6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
用友U8供应链基础操作培训
恢复记账
用友U8供应链基础操作培训
7、入库单生成凭证
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8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
用友U8供应链基础操作培训
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
8、对发票进行制单
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9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工核销
用友U8供应链基础操作培训
在应收核销明细表中即可查询相关明细
用友U8供应链基础操作培训
谢谢！
用友U8供应链基础操作培训
用友U8供应链基础操作培训
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
用友U8供应链基础操作培训
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
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5、录入并审核采购入库单
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
应收款管理
应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
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