信息系统故障登记表
信息安全管理体系分册四(表格模板)
信息安全管理体系——表格模板信息安全管理体系（分册四）表格模板1.0信息中心目录一、资产清单 (4)二、保密承诺书 (6)三、保密协议 (8)四、关键岗位安全协议 (12)五、防火墙访问规则审批表 (16)六、网络开通审批表 (18)七、机房进出记录表 (20)八、机房设备维护记录表 (22)九、安全会议纪要 (24)十、安全管理制度评审表 (26)十一、人员培训记录表 (28)十二、产品采购验收记录 (30)十三、系统测试验收报告 (32)十四、设备操作维护记录 (34)十五、信息系统权限申请表 (36)十六、数据备份记录 (38)十七、信息安全事件处理记录 (40)十八、变更评审记录 (42)十九、变更过程记录 (44)二十、变更申请表 (46)二十一、开通外网申请表 (48)二十二、信息系统定级建议书 (50)二十三、应急预案培训演练、评审记录 (52)二十四、备份工作汇总表 (54)二十五、备份介质登记表 (55)二十六、备份介质介质登记表 (56)二十七、介质销毁登记表 (58)二十八、数据备份申请表 (60)二十九、数据备份通知表 (62)三十、数据恢复申请表 (64)一、资产清单1.目的本规范规定了××××资产清单模板。
2.范围本规范适用于××××信息中心。
3.记录表单信息资产清单编号：二、保密承诺书1.目的本规范规定了××××人员保密承诺书模板。
2.范围本规范适用于××××信息安全技术项目。
3.保密承诺书保密承诺书XXX公司在为XX公司开发实施YYY项目（以下简称项目）的过程中，由于涉及接触到XX公司相关保密信息，XXX公司特向XX公司作如下保密承诺：保密信息范畴：来源于Xx公司的所有信息；XXX公司对项目涉及的保密信息具有严守机密的保密义务，并采取一切保密措施和制度保护保密信息；XXX公司绝不擅自复制、传播项目保密信息，绝不泄露任何保密信息给任何第三方；除项目工作中应用以外，任何时候均不会利用项目保密信息内容；项目完成以后，XXX公司绝不保留项目保密信息的副本，一切关于保密信息的资料必须销毁，保证信息不会外流；XXX公司绝不泄露项目数据库的账号和密码，绝不泄露项目的用户权限及密码；XXX公司项目开发人员如果离开XXX公司，XXX公司负责采取相关措施防止保密信息泄露；该开发人员向任何第三方泄露应保密信息，视为XXX公司违反本保密承诺。
监测监控系统检查表
查看机构设置文件 、核实人员配备情 况；查看制度、记 录
《煤矿安全规程》 第158条；《煤矿 安全监控系统通用 技术要求》 AQ6201-2006检查
制度：为保证瓦斯监测监控系统正常运行，应建立
健全各种规章制度，包括：（1）瓦斯事故应急预
案；（2）安全监控人员岗位责任制；（3）系统设
3
备、设施的管理制度；（4）系统技术资料管理制 度；（5）系统值班制度；（6）系统设备和传输设
表7-8 监测监控系统检查表
检查方法
检查依据
现状描述
年 月 日 存在问题
查看监控系统安标 证书、检验报告、
联网验收报告等
新政办发143号文 件
15
甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪每7天使用标准 查看传感器调校记 《煤矿安全规程》
气样和空气样调校1次。
录
第162条
16 每7天对甲烷超限断电功能进行测试。
查看断电测试记录 《煤矿安全规程》 、安全监控系统 第162条
17 矿长、技术负责人审阅监控日报表。
13
内容显示，包括地点/名称、断电命令与馈电状态不 符记录次数、累计时间、每次起止时间、措施。④
统计值记录查询。查询时间内的模拟量内容显示，
包括：地点、名称、每次统计的最大值、平均值。
（2）开关量记录查询
①报警及断电记录查询。显示内容包括：地点/名称
、累计报警次数、累计报警时间、每次报警及解除
报警时间及时刻、措施及时间。②状态变动记录查
时，系统能切断该设备所监控区域的全部非本质安
全型设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备
工作正常并稳定运行后，系统能自动解锁。（4）采
、掘工作面风流中的甲烷浓度达到或超过《规程》
短消息系统信令错误分析及故障处理
短消息系统信令错误分析及故障处理摘要：本文通过对短消息的系统原理进行简单阐述，描述短信信令出错原因并结合相关案例，描述短消息故障处理的思路。
关键词：短消息信令；MO；MT；取路由；出错信息一、短信系统概述短消息中心是独立于GSM网络的一个业务处理系统，主要功能是提交、存储、转发短消息，并完成与PSTN、ISDN、PSPDN等网络的互通，以传递来自其它短消息实体SME（Short Message Entity，如：人工台/自动台等）的短消息。
鉴于GSM网络信令的复杂性、业务的多样性，从业务表现出来的故障现象比较简单（下发消息失败），但原因很复杂。
如果维护人员熟悉短消息系统结构，掌握信令规范和SMPP协议，从消息流程上可以逐段分析排除定位。
下图简单描述了短消息的业务流程。
二、短信信令错误原因因种种原因，在短消息发送过程中，HLR和MSC都可能给网关返回出错信息。
这些出错信息由GSM09.02协议规定。
网关将这些出错信息以及自身处理过程产生的错误传递给调度中心，调度中心将根据出错信息和错误类型的设置决定短消息的重发或删除。
短信接通率是短消息系统的重要性能指标之一，优化系统性能是我们努力的方向。
深入分析这些出错信息，有助于问题的准确定位。
如果短消息中心无法接收短消息，G/IW网关将给Servicing MSC返回错误。
这些错误可能包括：a）G/IW网关接收MAP_MO_FORWARD_SHORT_MESSAGE后，如果发现原语数据有无，将返回意外数据和数据丢失给MSC；b）如果没有标注SC，网关返回SM转发失败给MSC；c）SC返回的错误，网关用SM转发失败带诊断信息转发给MSC；d）如果网关无法将短消息传递到SC或传递过程因某种原因失败，网关将给MSC返回系统错误。
MT失败产生错误的原因可能来自于1.网关发送路由请求后HLR可能返回的部分错误原因。
表1 取路由回应过程中出错信息2.网关取到路由后，向Servicing MSC发送短消息，MSC 可能返回的部分错误原因表2 MT回应过程中出错信息3.MapServer提供的错误值及与协议错误值的映射从上面可知，MO过程的出错处理是网关向Servicing MSC发送出错消息，从短消息中心角度出发，这是一个输出过程。
计算机信息系统安全管理办法-改
计算机信息系统安全管理办法第一章总则第一条为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本管理办法所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。
第二章硬件管理第四条本管理办法适用的硬件或设备包括：●所有的传输语音、电子信息的电线电缆。
●所有控制语音传输、电子信息传输的设备（包括路由器、电话交换机、网络交换机、硬件防火墙、HUB、XDSL设备）。
●所有办公电脑及其部件（包括办公用台式机、办公用笔记本电脑、显示器、机箱、存储设备、内存、键盘、鼠标、连接电缆等）。
●所有办公电脑软件。
●所有办公电脑外设（如打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、数码相机等）。
●制作部IT组所管辖的机房及服务器等相关设备。
第五条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。
两人以上的用户，必须明确一人负责。
第六条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。
计算机设备和软件发生故障或异常情况，由公司网管统一进行处理。
第七条公司配备的电脑及其相关外围设备系公司财产，员工只有使用权，并统一纳入公司固定资产登记与跟踪管理。
第八条公司配备的电脑及其相关外围设备，主要用于公司相关经营管理活动及其日常公务处理，以提高工作效率和管理水平，不得用于其他个人目的。
医院安全风险排查和整改登记表
医院安全风险排查和整改登记表
一、风险排查
1. 人员安全风险排查
- 检查医院的安保措施是否完善，包括门禁系统、监控系统等。
- 检查医院是否有人员携带违禁物品进入的情况。
- 检查医院是否有人员滥用权限或擅自进入限制区域的情况。
2. 设备安全风险排查
- 检查医疗设备是否正常运行，并进行定期维护和检修。
- 检查医疗设备的使用是否符合规范，是否存在安全隐患。
- 检查医疗设备的防护措施是否到位，是否能够保障患者和医
护人员的安全。
3. 环境安全风险排查
- 检查医院的消防设施是否完备，包括灭火器、消防栓等。
- 检查医院的电气设备是否符合安全标准，是否存在漏电、短路等问题。
- 检查医院的卫生环境是否干净整洁，是否存在传染病风险。
4. 信息安全风险排查
- 检查医院的信息系统是否安全，是否存在网络攻击、数据泄露等问题。
- 检查医院的电子病历系统是否合规，是否存在数据篡改、信息泄露等风险。
- 检查医院的数据备份和恢复措施是否有效，是否能够及时应对系统故障或数据丢失。
二、整改措施登记
以上是医院安全风险排查和整改登记表，我们将根据排查结果制定相应的整改措施，并由负责人按时完成，以确保医院的安全风险得到有效控制和管理。
信息系统日常运维管理制度及相关记录
信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际,制定本制度。
制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制.一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1。
1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。
1。
2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检,以保证其有效性。
1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。
2、出入管理2。
1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准,并认真填写登记表后方可进入.2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋.2。
3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品.3、安全管理3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作,并及时上报和详细记录.3。
2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；3。
3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。
3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。
3。
5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。
3。
6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情(如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等)，做到先杀病毒后使用。
3.7、机房严禁乱拉接电源,应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查,保障机房安全. 4、操作管理4。
1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时,需经机房负责人同意方可离开.4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器;离开岗位1小时以上,必须关闭主机及供电电源.4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。
信息化系统巡检方案及管理
信息化系统巡检方案及资料管理一、巡检时间：每天按照课表对相应教室进行一次用前检查,填写检查单；每月进行一次全范围巡检,填写相应巡检单；二、巡检范围：多媒体教室、报告厅、中心机房、网络维护、录播教室、心理调适机房、及办公区域的相关设备;巡检内容巡检主要包括的设备分为以下几类：会议系统多媒体教室、报告厅、录播教室、心理调适室、党性教育馆话筒无线和有线、音响、移频器、功放、中控、投影及相关设备;中心机房：一每日项目1、机房供电情况UPS稳压电源系统2、空调轮换开机3、一卡通服务器运行情况4、网站服务器运行情况二每周项目1、一卡通数据备份；2、网站数据备份；3、远程教学机顶盒运行情况信号质量、信号强度、是否入锁,课件资源下载每周4、远程教学服务器运行情况远程教学视频上传5、图书馆管理系统服务器；6、特色数据库服务器；7、方正电子图书系统服务器；影音资料一活动结束后：1、转储录音、录像、录屏、照片、课件等资料；2、向信息中心提交录音、录像、录屏、课件资料；二每周五向办公室提交本周照片资料目录,由办公室选定后提供相应活动照片；数据通信设备机房及办公区所有网络系统路由器、交换机、无线网桥、光纤收发器等常用数据通信设备;办公设备及周边产品日常检查;设备的检查内容及表格多媒体教室巡检情况表教室名称：巡检日期：巡检人员：报告厅巡检情况表报告厅名称：巡检日期：机房日常巡检表巡检人员：录播教室巡检情况表巡检日期：巡检人员：心理调适机房巡检表巡检人员：巡检时间：办公设备巡查维护清单部门：巡查时间：服务工程师：三、资料管理数据备份、上传登记表数据备份上传登记表影音资料的整理归档及递交登记表影音资料制作、整理和归档。
信息系统运维管理制度
信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护,确保系统硬、软件稳定、安全运行,结合公司实际，制定本制度。
制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。
一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1。
1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。
1。
2、各单位机房管理人员应定期(如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性.1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写.2、出入管理2。
1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。
2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。
2。
3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
3、安全管理3。
1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作,并及时上报和详细记录.3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录,并对各类记录和档案整理存档。
3.4、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露信息资料与数据。
3。
5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静.3。
6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。
3.7、机房严禁乱拉接电源,应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。
4、操作管理4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开.4。
2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上,必须关闭主机及供电电源。