ERP系统操作指导
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩。
培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1.分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2.分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录。
企业erp系统的操作方法
企业erp系统的操作方法
企业ERP系统的操作方法如下：
1.首先安装和登录系统。
从官方网站或其他渠道下载并安装ERP系统，成功安装后在登录界面输入用户名和密码进入系统。
2.基础设置。
在系统中完成一些基础设置，例如：设置公司名称、财务科目、用户管理、权限分配、流程管理等。
3.客户管理。
添加、查询、修改、删除客户信息等。
4.供应商管理。
添加、查询、修改、删除供应商信息等。
5.销售管理。
包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等。
6.采购管理。
包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等。
7.库存管理。
包括货品入库管理、货品出库管理、盘点管理、库存调拨管理等。
8.财务管理。
包括财务报表、应收应付款管理、财务预算管理等。
9.人力资源管理。
包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理等。
10.生产制造管理。
包括生产计划管理、生产流程管理、生产物料管理等。
以上是企业ERP系统的基本操作方法，在实际使用过程中还需根据各企业具体情况进行针对性操作。
ERP系统操作说明指导书完整版
在使用本软件时，需要对IE作以下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：系统使用步骤1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。
2.确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。
假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
图所表示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
会计erp系统操作步骤
会计erp系统操作步骤咱来聊聊会计ERP系统的操作呀。
一、系统登录。
进入会计ERP系统，就像打开一个神秘宝藏的大门。
找到登录界面，输入自己的用户名和密码，这就像是专属你的钥匙，可别输错啦，不然宝藏就进不去咯。
如果忘记密码也别慌，一般都有找回密码的小按钮，按照提示操作就好。
二、基础信息设置。
登录进去后，要先把基础信息搞定。
比如说公司的组织架构，哪个部门管啥，这得明确。
还有会计科目，这可是核心部分呢。
就像给每个小盒子贴上标签，资产类、负债类、权益类等等，这样钱进钱出就知道该放哪个盒子啦。
还有客户和供应商信息，这就像交朋友，得把他们的联系方式、信用情况啥的都记好，方便以后打交道。
三、凭证录入。
这是会计工作里很重要的一环哦。
在ERP系统里录入凭证，就像写日记一样，不过是财务日记。
把每一笔收支、往来都准确地记录下来。
日期、摘要、借贷方科目、金额，一个都不能少。
要是一笔差旅费报销，就写清楚是谁、什么时候去的哪里，借方是管理费用 - 差旅费，贷方是现金或者银行存款，可别马虎呀。
四、审核凭证。
凭证录入完了，可不能就这么算了。
得找个靠谱的人来审核，这就像是给日记找个校对员。
审核的人要仔细看看凭证有没有写错科目、金额对不对、手续齐不齐全。
如果有问题，就打回去让录入的人修改，没问题就可以进入下一步啦。
五、记账与结账。
审核通过的凭证就可以记账啦，这就像是把日记正式归档到书架上。
记账之后，到了月底或者年底，就可以进行结账操作。
这时候系统会自动算出各种报表的数据，像资产负债表、利润表啥的。
就像魔法一样，一下子把所有的数据都整理得井井有条。
六、报表查看与分析。
最后就是看报表啦。
这时候打开报表就像看自己努力后的成果。
看看资产有多少、负债情况、利润咋样。
如果发现哪里不对劲，还可以再回头去查凭证，就像侦探查案一样，总能找到问题所在的。
会计ERP系统操作虽然一开始可能觉得有点复杂，但只要熟悉了，就像玩游戏一样有趣，能让咱们的会计工作变得更加高效、准确呢。
ERP系统操作指引
ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。
二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。
三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。
8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。
附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
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ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩。
培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1.分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2.分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录。
⏹注意事项首次进入丽晶之后（或者是想修改密码的用户），请在丽晶的【文件(F)】→【修改密码(M)】菜单下，自行修改密码。
1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时，需关闭丽晶系统。
⏹操作说明点击丽晶界面的【退出系统】，关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单【文件(F)】→【修改密码(M)】⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后，点击【确定】即可⏹注意事项①密码不能设置为空，而且需要定期修改。
②用户自己保管好自己的用户名称和密码，不得泄漏。
在系统中的所有操作，视为登录用户的用户所有者本人操作。
2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图。
A导航区，可以通过A进入丽晶系统的各个模块，进行各种操作。
B主界面，是进行单据操作的地方。
如果选择了某个模块，如图，选择了【仓库】模块，主界面就显示选择模块下的子模块。
如果是打开了某一个模块，则显示这个模块的具体内容。
C报表菜单，点击之后，会出现一系列的报表菜单，可以选择对应的菜单进行报表查询。
⏹注意事项导航界面的，是用来控制导航界面是活动的还是固定的，当显示图标时，导航区会自动隐藏。
⏹菜单简介【基本设置】里面是基本资料，包括货品档案，店铺档案等。
【订货会】包含外省项目部区域订货会客户订单录入，订单转采购单等。
【生产/采购】主要包含外省项目部向事业部下采购单，外省项目部到货通知单等。
【业务】主要包含外省项目部客户的补货单，配货及退货通知单等。
【仓库】是跟仓库相关的操作模块，装箱，出货等。
【零售】是跟自营店铺相关的操作模块，如销售日报录入，调拨等。
【核数系统】主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理，如损益、重算等【财务】主要是外省项目部财务的管理，如回款，信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据，单据从无到有的过程。
说明：A是单据的基本信息，新增时需要选择/修改/填写B是货品信息，包括货号，数量，金额等C是货品明细，包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例，说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号（本例为‘订货单’号），这个号码是单据的唯一标识，是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识，可以写在‘手工单号’上。
②系统会以当前日期作为单据日期（本例为‘订货日期’），这个日期是用户可以修改的。
③单据都会涉及1到2个对象，是必须要选择的（本例为1个对象，就是‘店铺编号’，表示是谁订的）。
④‘备注’，如果有些单据比较特别，或者是想让看单据的人了解，或者是对单据操作的人有所要求，可以在单据备注内容输入（本例没有输入，如果这张订单是老板特批的，是2折的订货价，可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批，此客户这次订货享受2折优惠，文件批号是XXXXXX’）。
⑤光标定位在货号栏，按【Enter】键调出货号联想输入界面。
注意：①新增操作，必须以点击【保存】结束，没有保存就不会新增成功。
②当光标在货号位置时，按【Tab】键，可以快速定位到该货号对应的尺码明细，按数字键录入完毕后，同时按【Tab】+【Shift】键，光标返回对应的货号，按【↓】，继续下一个货号。
⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作。
点击【修改】后，除了灰色字体部分不可修改外，其他均可以修改，修改完毕点击【保存】完成本次修改操作。
⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作，确定单据生效。
注意：单据的状态分为【审核】和【保存】两种。
审核状态的单据不能修改、删除，查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核，经过审核操作后，单据状态由未审核变成审核状态。
基础数据（如货品档案），不属于单据，不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能，即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面，点击【查找】，丽晶弹出查找界面，界面分为过滤条件区（A）和结果显示区（B）步骤2：填写基本条件，如手工单号，或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围，日期有单据日期，审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件，如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货，在订货单框输入001就可以。
以上这些过滤条件都是综合起来的，可以填写也可以不填写。
步骤4：点击【查询】步骤5：勾选要查看的单据号码，点击【选择】步骤6：第一张选择的单据界面打开了，对单据进行查看、操作。
通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单，这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少。
2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件，将符合的单据信息转化为报表形式的功能，并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象（客户/店铺），不选表示全选；步骤2：选择货号，不选表示全选，可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型，点击确定，得到输出结果2.6报表操作系统操作说明步骤1：点击【报表分析】，找到对应的报表模块，双击对应的报表名称，A区为报表菜单导航区，B 区为报表主界面。
同丽晶菜单界面一样，是用来控制导航界面是活动的还是固定的。
步骤2：填写查询条件，丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计，得到报表数据步骤4：报表数据允许导出。
可以进行分组，和取消显示。
可以进行过滤，排序。
B为数据区，A 为数据控制区，当A的分组勾选上时，表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时，表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来。
3、分销系统基础数据3.1货品资料业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息。
当在单据录入过程中，如果提示货号不存在，可以在此查找，确定货号有没有问题。
⏹系统菜单【基本设置】→【货品资料】⏹系统操作说明步骤1：点击【查找】步骤2：输入货品查找范围。
如果查找全部，直接点击【增加】步骤3：点击【增加】后，点击【查找】，就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料。
主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单【基本设置】→【渠道资料】⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’，输入店铺查找的基本条件，或者不输，点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺，点击‘选择’，就可以查看店铺资料，黑色字体是必填项目3.3供应商资料系统菜单【基本设置】→【供应商资料】⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单【基本设置】→【仓库资料】⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品，包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单。