物品采购及出入库管理制度

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物品采购及出入库管理制度

物品采购及出入库管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理企业的物品采购及出入库流程，确保物品的合理采购、安全保管以及有效利用，提高物品管理的效率和准确性。

本制度适用于所有从事物品采购及出入库管理的员工。

2. 采购流程2.1 采购需求确定根据部门或项目的实际需求，部门负责人或项目负责人提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，详细描述所需物品的名称、型号、数量、用途等信息。

2.2 采购方案编制采购部门负责人接收到采购需求后，负责编制采购方案，包括预算、供应商选择、交货期等内容，并汇总编制《物品采购计划》。

2.3 审批流程《物品采购计划》和《物品采购申请表》经过采购部门负责人审批后，提交给相关部门经理审批。

审批通过后，采购部门负责人将物品采购计划提交给财务部门进行预算审核。

2.4 供应商选择和谈判采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并进行谈判，确定物品的价格、交货时间、售后服务等细节。

2.5 签订合同采购部门与供应商签订物品采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货日期、付款方式等条款。

2.6 采购执行和验收供应商按照合同约定交付物品，并由接收物品的部门进行验收。

验收包括核对物品的数量、型号和质量，如有问题，及时向采购部门反馈并要求处理。

2.7 入库管理验收合格的物品，由仓库管理员进行入库登记和分类存放，并编制《物品入库清单》。

物品入库清单包括物品名称、型号、数量等信息。

3. 出库管理3.1 出库申请部门负责人或项目负责人根据实际需求填写《物品出库申请表》，包括出库物品的名称、数量、用途等信息，并经过部门负责人或项目负责人审批。

3.2 出库审批经过出库申请表的审批后，仓库管理员根据出库申请表的内容进行出库审批，确认出库物品的合理性和准确性。

3.3 出库操作经过出库审批后，仓库管理员根据出库申请表的要求，将出库物品进行分发或交付给申请部门或项目，同时需在《物品出库清单》上进行出库登记。

3.4 物品归还使用部门或项目在使用完毕后，将物品归还至仓库，并填写《物品归还单》，由仓库管理员进行验收并办理归还手续。

物资采购及出入库管理制度范文(2篇)

物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。

物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。

(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

出入库管理制度6篇

出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。

(3)完成实物品质检查。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。

为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。

三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。

2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。

5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。

6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。

7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。

（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。

2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。

3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。

4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。

5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。

（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。

2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。

3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。

4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。

仓库采购出入库管理制度

一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。

三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。

2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。

3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。

4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。

四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。

2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。

3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。

4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。

5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。

五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。

2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。

3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。

4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。

六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。

3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。

七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。

2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。

八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物资出入库管理制度(5篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物资采购及出入库管理制度范本（三篇）

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

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物品采购及出入库管理制度
第一章总则
第一条为加强公司物品采购的管理，特制定本制度。

第二条行政人事部为资产的管理和采购部门，除大宗物品和特别专业性很强设备等采购由专门部门办理，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由行政人事部办理。

本制度所指物品包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

第三条物品的管理必须贯彻“统一领导、分工管理、专人负责、合理调节、节约使用”的原则，对物品的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐帐相符、帐物相符。

第四条本制度适用于公司。

第五条本制度由总则、物品采购流程、物品入库程序、物品出库程序、物品的使用和维修、物品变卖、转移及盘存六部份组成。

第二章物品采购流程
第六条对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部门应填写“物品采购申请单”，在经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

采购部门在收到“物品采购申请单”后，应经充分了解市场情况，确定物品购买具体方案。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案（品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭“资金使用申请书”到财务部领取资金购买物品。

第七条采购人员在物品采购时应注意如下事项：
1、注意物品的售后服务和信誉；
2、尽可能选取价低、质优的供货商；
3、务必建立供货商档案，以备调阅;
4、参考历史购货资料。

第八条对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

第九条董事会、财务部有权对采购物品采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查制度。

一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

第三章物品入库程序
第十条公司对所有购入物品实行归口负责制。

物品入库由专人负责,手续办理人员如下：
一、办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。

二、低值易耗品（单价在500 元至2000 元之间的办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。

三、计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的
固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件）：由行政人事部指定的人员任库管员（一般为网管人员担任）。

第十一条任何物品的采购均须办理入库手续，填写入明细库单（由经办人、审核人、库管人签字）。

第十二条采购人员及库管员为同一人时，由部门经理或部门主管办理入库审核签字。

第十三条采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。

第四章物品出库程序
第十四条任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。

第十五条行政人事部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。

第五章领用物品的保管与维修
第十六条领用物品办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。

第十七条领用人在保管物品时应做好防盗、防破坏的工作，并爱惜使用领用物品。

第十八条物品因正常磨损需修理，领用人在填写“资金使用申请书”，并经相关权限人批准后，可交由库管员联系维修。

第十九条物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2 倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。

第六章领用物品的转移、变卖及盘存
第二十条员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。

第二十一条员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应填写“物品报废/丢失/对外投资/变卖申请”在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限人批准后,由库管员负责变卖,并将款项交至财务部。

第二十二条每年年末，库管员应与财务部人员按照《财产盘点办法》对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制清查盘点表。

第二十三条本制度自颁布之日起执行，由行政人事部负责解释、修订。

十五、公司员工加班管理规定
一、为规范公司员工加班的管理，保障公司员工正常的加班权益，特制定本规定。

二、公司原则上不提倡加班，公司员工应尽可能地在工作时间内高效、高质地完成工作。

如因特殊情况需要加班，应写明事由经部门负责人同意后报行政人事部审核备案由分管领导批准。

三、公司对经批准的加班，原则上将给予同等时间的补休，并在三个
月内安排补休。

如因工作安排未补休的，经行政人事部审核后由董事长批准，于每季度末一次性给予加班补贴。

补贴标准如下：
1、平常工作日加班，在行政人事部门备案后结合员工季度考核在奖金中一并核算，不再单独核算发放；
2、休息日加班，加班补贴为正常小时工资的2 倍；
3、节假日加班，加班补贴为正常小时工资的3 倍。

四、加班时间以小时计算。

五、部门经理（正职）及其以上人员，不计加班工资,只能安排补休。

六、以下几种情况不算加班：
1、因业务不熟练而延长工作时间；
2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；
3、正常工作时间以内参加培训导致8 小时以外工作的；
4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；
5、员工出差期间不应申报加班；
6、其他情况。

七、本规定由行政人事部负责解释、修订，自颁布之日起执行。