工具库管理规定

工具库管理规定

1.目的

为了加强工具辅料管理，规范其请购、采购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理制度。

2.范围

适用于炼钢厂、石油加工厂所有工具辅料的请购、采购、保管、领用、控制、报废操作。

工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料等。

3.职责

3.1使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退换等操作。

3.2采购部负责工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货或返修。

3.3物流部负责工具辅料的日常管理，同时负责其他部门领用情况及库存数据统计分析。

3.4技术部门主导对工具辅料进行厂商筛选、确定、价格确认以及进料价格检验和工具修磨。

3.5物流部库房人员负责对所有领用部门分类统计，统计分析各部门对库存工具领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性，并提出改善建议。

4.操作程序及流程

4.1工具请购

4.1.1各工厂每月提交《工具定额计划单》，采购部根据库存及定额编制《工具采购计划》。

4.1.2常备工具由库管员根据安全库存填写《请购单》，需要明确采购工具、辅料的型号及数量，《请购单》由物流部仓储主管、物流部长和采购部长审核，交总经理批准方可执行采购。

4.1.3零星工具（首次使用或较少使用）由使用部门填写《请购单》，由使用部门经理、采购部部长审核，并交总经理审核后方可采购。

4.2工具采购

4.2.1采购部根据生产部及使用部门提供的请购需求进行采购。

4.2.2由技术部主导、使用部门和采购部协助，对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交总经理审核、批准。

4.2.3采购部只能采购由技术部确定的符合公司加工产品所需工具，如有变动采购员需提出重新选点申请。

4.2.4对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由采购部与供应商签订正式供货合同，其价格由技术、财务、采购及总经理共同确定，并根据市场价格递交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。

4.2.5没经过价格确认的其它类工具、辅料，采购人员须在相应的发票及收据上注明商家地址，形成电脑资料保管。严禁经常变化厂家及品牌，以便确保工具辅料的质量，以及接受技术及财务的监督和审查。

4.3工具入库

4.3.1采购部依据生产请购工具的型号、数量，填写《采购入库单》交物流部库房签收入库。

4.3.2刀具入库前必须经技术人员对刀具的尺寸等检测合格方可办理入库（入帐），发生问题及时通知采购员办理退换手续。

4.3.3库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌验收入库。

4.4工具领用

4.4.1领用流程

（1）在成本管理人员和工厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂使用人员开具相应的《工具领用单》，由工厂负责主管审核签字后交库房发放。

（2）对一次性请购的维修工具和维修辅料，入库后由保管员及时通知使用部门一次性领取。

4.4.2工具辅料的领用实行定额控制

公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。

4.4.3保管员建立专用台帐记录领用情况，所发放工具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。

4.4.4工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交库管员办理借出手续，并登记后方可借出。

4.5工具辅料的账务管理

4.5.1物流部负责对工具库进行管理，并对工具出入库进行登记入账，定期与财务核对。

4.5.2库房保管员定期盘点工具库，与财务部及时对账。

4.6工具保管

4.6.1保管员根据库存数量，每月对库存实物进行盘点，确保数量准确性，并接受监管人对物资的检查，数量不符由保管员承担损失。

4.6.2对于出现3个月以上的积压物资，要提出书面处理意见。

4.7工具的报废与修磨（刀具）

4.7.1报废

工具虽经定额使用，但必须采取以旧换新原则，就工具需经相关技术人员确认无法再使用，报废后交库房保管，每年对报废刀具辅料进行集中处理。

4.7.2修磨

对经技术人员经修磨还可使用的工具，由技术部统一联系厂家进行修磨，修磨好后按新工具入库，但保管员需在入库单上注明“修磨”，修磨后的工具需优先发放。

4.8其他事项

工具库保管员离职或调岗，仓储主管需审核工具领用或借出情况，清点库存做好交接手续，否则造成的损失由仓储主管承担。