供应商EHS管理调查表
供应商EHS管理调查表
供应商EHS管理调查表
一.环境管理概况
1.公司是否设置专门的环境管理部门和专职的管理人员？
是否不知道
2.公司有否ISO14000认证或者相关的计划？
是否不知道
（公司正在筹划ISO14000认证，程序文件已拟订完成）
3.公司有否进行重大环境因素的登记？
是否不知道
4.公司有否对员工进行环境保护方面的培训？如果有，情况如何？
EHR-EHP-12-06A
三.水污染控制
1.请列出污水来源。
2.是否有水冷系统？
ห้องสมุดไป่ตู้是否不知道
若是，请说明是甚麽。
3.是否有油水分离器？
是否不知道不适用
若是，请标示出他们的位置。
4.污水有否进行处理后才排放？如何处理？
有无
经过化粪池集中排放到工业园区中心排污管。
5.请列出污水或其他排放所需的执照或准许证。
经乐清市环保局批准签发的《建设项目竣工环境保护验收登记卡》
是否不知道
若是，请说明使用那些挥发有机物。
3.有无锅炉及使用情况，包括燃料类型，燃料使用率，最大供热率。
无
4.请列出所有氯氟化碳(氟利昂)的来源。请按冷却剂类型列出有关来源。chlorofluorocarbons (CFCs).
小型空调，没有其它。
EHR-EHP-12-03A
XXXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
是否不知道
5.公司怎样进行环境管理？
我公司没有ISO14000，但公司建有《工作环境管理程序》，成立了环境检查小组，并负责日常环境检查。
EHR-EHP-12-02A
XXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
质量体系EHS审核检查表—公司供应处
长信工业集团管理体系内部审核检查清单及现场记录表
（注：1.GB/T24001：2004/GB/T28001：2001标准的条款。2.评价：合格—；不合格—；观察项—△）
受审部门
集团公司供应处
时间:2016年月日
编号：08
采用标准
GB/T 24001－2004、GB/T 28001—2001
审核员：
被审核部门确认：
Q6.4
E/S4.4.6
1.查：对重要防护用品：(安全带、安全帽、漏电保护装置等)供方的评价情况
2．对气瓶、消防器材和电气开关供方是否进行了安全评价？查相关记录
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.6
3．对外协方是如何施加环境/OHS影响的？查相关证据
Q6.4
E/S4.4.7
1.是否清楚本部门潜在的紧急情况
Q6.4
E/S4.4.1
请部门负责人谈谈：
你所在部门的EHS职责是什么？
请部门负责人提供形成文件的部门职责和岗位职责？
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.3
1.部门采取了哪些方式进行信息交流？交流的渠道是否畅通有效？
交流的内容主要包括了哪些？
查：会议记录、信息交流等方面的记录。
2.是否决定了哪些重要环境因素对外进行交流，查交流的证据。
3.是否确认了重要环境因素和重大危险危害因素
查相关记录
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.3.2
部门是否收集与重要环境因素、重大危害因素相关的法律法规，抽查是否有遗漏
EHS管理体系内部审核检查表
（噪声、粉尘、油污、油雾、异味 、安全条件等）进行改善； (2)如有计划，是否按计划进行？是 否有验证效果？ (3)是否有对EHS管理体系提出改善
意见？
审核证据
内审员
审核发现
√：没问题
×:不符合
第3页,共4页
EHS管理体系内部审核检查表
日期
被审核部门
责任人
审核组长
制造
序号 E条款 HS条款
审核要点
4.4.3
● 员工对环境信息、职业健康安 业健康安全方面）的证据(会议纪要
全信息的了解和交流。
、信息联络单、简报、函件、协商
等).
● 对文件的编制、批准、发放、
8
7.5
4.4.4 4.4.5 4.5.4
使用、更改、作废和回收等七方 面进行规定和控制； ● 文件的受控是否满足要求，应 获得文件的场所是否得到了现行 有效文件。 ● 标准所要求的记录；
● 是否在相关职能和层次上建立 了EHS目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公 司的EHS方针相一致。
(1)部门是否设定了目标指标和管理 方案； (2)所建立的目标、指标是否可测 量，并与公司的EHS方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。
● 是否有对员工进行环境和职业 EHS方面的：
● 公司内各职能部门、各层次人 (1)明确本部门在EHS管理体系中的
员的职责是如何规定的，是否适 职责和主责过程(询问)；
当；
(2)在EHS管理体系中，本岗位的要
● 工作环境是否已得到了控制并 求及本部门职责的相关文件化信
能提供相关证据；
息；
● 环境、安全因素是否都已有考 (3)现场安全防护设施、员工个体防
健康安全方面的培训；
产品供应商资格审核HSE调查问卷
产品供应商资格审核HSE调查问卷HSE是健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）管理体系的简称。
为了表明我公司对国家相关法律法规及HSE的关注，帮助供应商表明遵守国家法规及实现HSE管理的目标，请供应商如实回答本附件要求的内容。
如果供应商没有对以下内容给出合适答复，将可能严重影响对您单位的评估结果。
1.0 领导与执行1. 您公司高级管理人员如何看待中国对不同行业的强制性资质认证管理，如何参与HSE管理？2. 您公司如何改进HSE绩效？有什么具体指标?3. 提供贵公司过去三年的安全记录, 包括重大事故统计。
2.0 方针与目标1. 贵公司是否有关于HSE的方针文件？有没有如果有请附页。
2. 贵公司是否有关于HSE的目标？有没有如果有请附页。
3.0 组织、职责、资源、标准和文件3.1 执行与沟通1. 贵公司在中国政府相关主管部门强制性行业认证、HSE活动、目标设定和监控过程中是如何进行管理的？2. 贵公司是否有安全组织？有没有3.2 销售经理/主管/高级现场人员/HSE顾问的能力和训练各层参与计划、监督、检查和执行合同工作的经理、主管是否均接受国家强制性行业知识和正式的HSE培训，以便在工作中更好的满足HSE要求？是不是3.3 能力和基本HSE培训1. 贵公司如何确保公司和员工获取国家强制性行业知识和基本行业HSE知识并不断得以更新？2. 贵公司为所有员工提供哪些培训，以使他们了解到公司的HSE管理要求？如果有内部培训，请说明详细培训内容。
3.4. 特殊培训1. 贵公司如何确定哪些根据国家法规和政府主管部门规章中明确的作业资质，作业过程需要特殊培训以处理潜在危险？请列出培训项目。
3.5 HSE合格职工—其它培训贵公司及公司员工具备哪种国家强制性行业资质和安全资质？具体说明。
3.6 评估供应商/其他公司的资质1. 你们如何评估贵公司供应商的资质？2. 贵公司与有何种国家强制性行业资质、HSE资历的供应商和公司合作？3. 你们在何处详细说明供应商必须达到的要求？4.0 风险和影响管理4.1 风险和影响管理贵公司采用何种技术鉴定、评估、控制和消除风险？4.2 危险化学品管理贵公司采用哪些办法以避免员工置身在有毒、有害化学或物理介质环境中？贵公司是否根据中国法规和政府主管部门规章对危险化学品予以明确标识、说明和使用操作指导。
供应商环境职业健康安全(EHS)调查表
是否达标？
☑是
□否（措施：
）
废气排放的污染源是？ 污染物排放 是否达标？ 情况
危险废物主要种类？ 是否经过有资质的公司处置？
污染源种类： 粉尘吸尘排气
☑是
□否（措施：
）
主要种类：
废油、工业废水
☑是（公司名称：
） □否（计划时间：
）
厂界噪声是否达标？
☑是
□否（计划时间：
）
工厂是否通过消防验收？
☑是
□否（计划时间：
□是 □是
☑否 ☑否
是否受到过政府环保、安监等主管部门的处罚？ □是
工厂是否获取污染物排放许可证？
□是
EHS体系
是否通过了中国认证认可监督管理委员会认可的 认证机构的ISO14001/OSAS18001认证？
□是
其他需要说明或补充的事项:
☑否 □否 ☑否（计划时间：
☑其他
园区验收 通过
）
供应商环境管理级别判定 重点EHS管理供应商 次重点EHS管理供应商 一般EHS管理供应商
XX供应商环境/职业健康安全（EHS）调查表
供应商名称
供应商基本 企业负责人
情况
供应商厂址
企业性质
□国企 □民营 ■合资 □独资 邮编
联系电话
联系传真
联系人
交易情况 与湖北小糸年交易额
产品种类
☑金属制品
橡胶制品
塑料制品 化学品
其他请填写
主要产品的生产流程
有关产品的 产品的使用寿命
情况
产品是否含有害物质
以下由公司填写 判定依据
判定人：
保存期限：2年
）
政府验收
工厂是否通过环境“三同时”验收？ 工厂是否通过职业卫生“三同时”验收？
EHS汇总表格(49P)_修正版
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门：编制：日期：EHS文件发放记录发放部门（单位）：发放人：EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表EHS文件销毁清单销毁人：监销人：EHS记录清单部门：编制：日期：EHS记录查阅登记表记录销毁清单编号：EHS102-B03销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位：编号:EHS103-B01编制人：EHS培训计划部门/单位：编号：EHS103-B02EHS培训记录记录人：EHS培训资格证书记录记录人：EHS培训台帐安全教育及培训记录安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B01工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B02预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：重大及不可容许风险和控制措施清单EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表审批：日期：重大影响环境因素及控制措施清单EHS法律法规、标准及其他要求清单EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录合格承包商名录采购物资EHS风险评价表合格供应商名录编制：批准：日期：供应商EHS表现评价表评价人：评价时间：技术交底记录高处作业票注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。
相关方EHS状况调查表
相关方EHS状况调查表
编号：保护地球环境是人类共同的职责，本公司对此有充分的认识，为将在生产过程中产生的EHS影响减少到最低限度，希望贵公司回答以下问题以此推进自身EHS行为的持续改善
1．贵公司生产过程中会产生以下物质：
A：废气 B：废水 C：废渣
2．在以下那些环节中会产生有害物质：
A：原材料 B：制作 C：储存 D：其他
3．贵公司是否有危害员工身心健康的情况：
A：有 B：否
4．三废排放是否超量：
A：是 B：否
5．现有运行的环保设施可治理的项目：
A：三废 B：污泥 C：噪声
6．公司是否通过ISO14001和OHSAS18001
A：是 B：否
7．公司是否有EHS管理体系：
A：是 B：否
填写公司
填写人：日期：。
供应商EHS和社会责任调查表
五.遵守当地劳动法规的说明 Compliance with Local Labor law 1. 是否建立劳动规章制度并符合当地劳动法规? Whether the company has established the labor rules and regulations that are compliance with local labor law and regulation? 2. 是否和劳动者签署劳动合同? Whether workers sign labor contract with the company? 3. 是否有工会及维护职工权益组织? Whether a trade union or an organization for protecting interests of workers are set up by the company or not? 4.是否有劳动部门的处罚记录? Whether the company has been punished by the Labor Authority? 5. 是否有拖欠工资记录? Whether the company had records that are withholding wages? 若有相关情况，请描述实际情况及事件：If there has relevant situations, please describe situations and events
□有机溶剂 □Organic
□酸雾 □Acid
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
若是，请说明使用那些挥发有机物。
3.有无锅炉及使用情况，包括燃料类型，燃料使用率，最大供热率。
无
4.请列出所有氯氟化碳(氟利昂)的来源。请按冷却剂类型列出有关来源。chlorofluorocarbons (CFCs).
小型空调，没有其它。
EHR-EHP-12-03A
XXXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
6.是否有违反准许证规定的情况
是否不知道
若是，请列出不符合事项。
EHR-EHP-12-04A
XXXXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
四.固体及危险废物控制
1.请列出固体及化学/危险废物的来源。
无
2.请列出有关废有被回收或回用
是否不知道
若是，请列出废物源和过程。
XXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
一.环境管理概况
1.公司是否设置专门的环境管理部门和专职的管理人员
是否不知道
2.公司有否ISO14000认证或者相关的计划
是否不知道
（公司正在筹划ISO14000认证，程序文件已拟订完成）
3.公司有否进行重大环境因素的登记
是否不知道
4.公司有否对员工进行环境保护方面的培训如果有，情况如何
三.水污染控制
1.请列出污水来源。
2.是否有水冷系统
是否不知道
若是，请说明是甚麽。
3.是否有油水分离器
是否不知道不适用
若是，请标示出他们的位置。
4.污水有否进行处理后才排放如何处理
有无
经过化粪池集中排放到工业园区中心排污管。
5.请列出污水或其他排放所需的执照或准许证。
经乐清市环保局批准签发的《建设项目竣工环境保护验收登记卡》
4.废物处理是如何处理和处理的
无
5.化学\危险废物的产生\收集，贮存或弃置是否需有执照或准许证
是否不知道
若是，请提供有关执照或准许证副本
6.列出废物的运送者和处置者(姓名，地址，联络人，电话号)
无
7.设施是否有有害废物意外事故的应变计划
是否不知道
8.是否有火灾，爆炸，溅出或排放事故
是否不知道
若是，请简略说明有关事故。.
是否不知道
5.公司怎样进行环境管理
我公司没有ISO14000，但公司建有《工作环境管理程序》，成立了环境检查小组，并负责日常环境检查。
EHR-EHP-12-02A
XXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
二.空气污染控制
1.请列出的空气污染源和控制的设备和个别的运作情况。
无空气污染源。
2.是否有使用喷漆，除油或其他含挥发有机物(溶剂)的工艺
是否不知道
2.公司有否OHSAS18001认证或者相关的计划
是否不知道
（公司正在筹划ISO14000认证，程序文件已拟订完成）
3.公司有否进行重大危险源的登记
是否不知道
4.公司有否对员工进行职业健康安全方面的培训如果有，情况如何
是否不知道
5.公司怎样进行职业健康安全管理
EHR-EHP-12-06A
9.是否有含多氯联苯等有毒物质的设备或材料，如果有，如何管理。
是否不知道不适用
10.是否曾接获政府对过去化学\危险物质或废物溅出，漏出或排放的资料呈交的要求
是否不知道
若是，请提供有关资料。
EHR-EHP-12-05A
XXXXXX有限公司
供应商EHS管理调查表
五.职业健康安全管理概况
1.公司是否设置专门的安全管理部门和专职的管理人员