进销存管理规定
医院进销存管管理制度
一、总则为加强医院药品、耗材等物资的管理，确保医院医疗工作的正常开展，提高医院经济效益，根据国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、管理原则1. 坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则。
2. 坚持开源节流、勤俭节约的原则。
3. 坚持以需求为导向，确保医疗工作顺利进行。
4. 坚持信息化管理，提高管理效率。
三、管理职责1. 医院主管领导负责制定医院进销存管理制度，监督制度执行情况。
2. 药剂科负责药品、耗材的采购、验收、储存、调配、销售、报废等全过程管理。
3. 供应室负责医疗器械、设备的采购、验收、储存、调配、维修、报废等全过程管理。
4. 财务科负责药品、耗材、医疗器械、设备的核算、结算、报表等工作。
5. 审计科负责对医院进销存管理工作进行审计，确保制度执行情况。
四、管理内容1. 采购管理（1）根据医院实际需求，编制采购计划，经主管领导审批后执行。
（2）采购药品、耗材、医疗器械、设备时，应选择合法、合格的生产商或供应商。
（3）采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货期限、售后服务等内容。
2. 验收管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备到货后，应及时进行验收。
（2）验收人员应认真核对采购合同、发票、装箱单、产品合格证等文件。
（3）验收合格后，由验收人员、采购人员、保管人员共同签字确认。
3. 储存管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备应按照规定分类储存，确保储存条件适宜。
（2）储存区域应定期进行清洁、消毒，保持卫生。
（3）储存物品应实行先进先出、定期盘点制度。
4. 调配管理（1）根据医嘱，由药剂科负责药品、耗材的调配。
（2）调配人员应严格执行药品、耗材的调配规定，确保调配准确无误。
5. 销售管理（1）药品、耗材的销售应遵循国家相关法律法规。
（2）销售价格应按照市场行情和医院规定执行。
（3）销售记录应完整、准确。
6. 报废管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备因过期、损坏等原因需要报废的，应及时报废。
医院进销存管理制度
医院进销存管理制度一、引言医院的正常运营离不开药品、医疗器械、卫生材料等物资的有效管理。
为了确保医院物资的合理供应、减少浪费、保障医疗服务的质量和安全，建立科学、规范的进销存管理制度至关重要。
二、适用范围本制度适用于医院内所有药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等物资的采购、入库、存储、出库和盘点等管理活动。
三、采购管理1、需求计划各科室根据业务需求，定期向采购部门提交物资需求计划。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
2、供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择具有合法资质、良好信誉、稳定供应能力和合理价格的供应商。
3、采购合同采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确物资的质量标准、价格、交货期、付款方式、售后服务等条款。
4、采购审批采购申请应按照医院规定的审批流程进行审批，确保采购活动的合理性和合法性。
四、入库管理1、验收物资到货后，仓库管理人员应会同相关科室人员进行验收。
验收内容包括物资的名称、规格、数量、质量、包装等。
验收合格的物资方可办理入库手续。
2、入库登记仓库管理人员应及时将入库物资的信息录入医院的物资管理系统，包括物资的名称、规格、数量、生产日期、有效期、入库时间、供应商等。
3、存放入库物资应按照分类、分区、分批的原则进行存放，做到标识清晰、摆放整齐、易于查找。
对于特殊物资，如易燃、易爆、有毒、有害等物资，应按照相关规定进行特殊存放和管理。
五、存储管理1、库存盘点仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量、质量与物资管理系统中的记录一致。
盘点结果应及时上报财务部门和相关领导。
2、库存预警建立库存预警机制，对于库存低于最低库存或高于最高库存的物资，及时发出预警信号，通知采购部门进行采购或调整采购计划。
3、物资养护仓库管理人员应根据物资的特性，采取相应的养护措施，如防潮、防虫、防鼠、防火、防盗等，确保物资的质量和安全。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
进销存管理制度手工帐模板
进销存管理制度手工帐模板一、制度目的本制度旨在规范企业的进销存管理流程，确保企业物料的进货、销售和库存管理工作有序进行，提高生产效率，降低库存本钱，促进企业的长期稳定发展。
二、适用范围本制度适用于企业全部部门的进销存管理工作，包含但不限于采购部门、销售部门、仓库部门等。
三、制度内容3.1 进货管理1.采购员在进行进货前，应准确核对供应商的信息，包含供应商名称、联系方式、合作历史等，并保管相关资料备查。
2.采购员应依据企业的生产计划和销售猜测，合理确定进货数量，并与供应商进行谈判，确保价格合理、品质可靠，并与供应商签订合同。
3.采购员在收货时应进行验货，并及时记录进货日期、数量、金额、供应商等相关信息，并将进货物料送至仓库进行入库操作。
4.采购员应及时向财务部门供应进货台帐，包含进货日期、供应商名称、进货数量、金额等，并确保信息的准确性。
3.2 销售管理1.销售人员在接收客户订单后，应核对订单内容并与客户确认，确保订单的准确性和客户需求的满足。
2.销售人员应依据库存情况和生产本领，合理布置生产计划，确保订单能定时交付，并及时通知客户订单的进展情况。
3.销售人员在发货时应注意验货，确保所发出的物料的品质合格，并及时记录发货日期、数量、金额、客户等相关信息。
4.销售人员应及时向财务部门供应销售台帐，包含销售日期、客户名称、销售数量、金额等，并确保信息的准确性。
3.3 库存管理1.仓库管理员应负责库存物料的存放、调拨和盘点工作，确保库存的安全和准确性。
2.仓库管理员应依照企业的存储要求，对物料进行分类存放，并及时做好标识和记录，以便于快速查找和调拨。
3.仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存的准确性，并及时向财务部门供应库存台帐，包含物料名称、库存数量、库存金额等信息。
4.全部部门在使用库存物料时，应及时向仓库进行申领，并在使用后及时按规定归还，以便及时更新库存信息。
四、制度执行1.全体员工应严格执行本制度，确保进销存管理工作顺利进行。
进销存系统规章制度
进销存系统规章制度第一章总则第一条为规范公司的进销存管理，保障公司的正常运作，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门和员工，员工应严格遵守规定，确保进销存数据真实、准确。
第三条进销存系统是公司管理的重要工具，员工应妥善使用系统，保护系统数据的安全和完整。
第四条管理人员应对员工的操作进行监督和检查，确保进销存数据的真实性和准确性。
第五条本规章制度的解释权归公司负责人所有。
第二章进货管理第六条公司进货应按照采购流程进行，由专门的采购人员负责，必须经过采购订单、验收、入库等环节。
第七条采购订单应详细填写商品名称、规格、数量、价格等信息，由采购人员核对确认无误后发给供应商。
第八条验收人员应按照采购订单的要求进行验收，对产品的质量、数量进行检查，如有问题应及时反馅采购人员。
第九条入库时应按照采购订单填写入库单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责入库操作。
第十条入库后，应及时更新进货记录，并对应进货金额、发票等进行核对。
第十一条进货记录应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条进货退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第三章销售管理第十三条公司销售应按照销售流程进行，由专门的销售人员负责，必须经过销售订单、出库、发货等环节。
第十四条销售订单应详细填写客户名称、商品名称、规格、数量、价格等信息，由销售人员核对确认无误后放给客户。
第十五条出库人员应按照销售订单的要求进行出库，对产品的规格、数量进行核对，如有问题应及时调整。
第十六条发货时应按照销售订单填写发货单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责发货操作。
第十七条发货后，应及时更新销售记录，并对应销售金额、发票等进行核对。
第十八条销售记录应定期进行盘点，确保销售数据的准确性。
第十九条销售退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第四章库存管理第二十条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。
药品进销存管理制度
药品进销存管理制度一、总则为规范药品进销存管理工作，确保药品供应链畅通，药品质量安全，特制订本制度。
二、药品进货管理1. 采购委员会负责设定药品采购计划，明确采购数量、时间和金额等。
2. 采购人员应当按照采购委员会的规定，选择合格的供应商，签订合同。
3. 药品采购应当选择有资质的药品供应商，确保采购的药品符合相关标准和要求。
4. 采购人员应当定期与供应商进行沟通，了解药品价格变动和供货情况。
5. 采购人员应当保留好采购资料，包括合同、发票等，方便日后查询和核对。
三、药品销售管理1. 药品销售应当遵循国家法律法规，严格执行药品管理法规定的销售行为。
2. 销售人员应当对销售的药品进行登记和核对，确保销售的药品与销售单据相符。
3. 销售人员应当对顾客的药品需求进行询问和了解，不得擅自推销或强迫销售不需要的药品。
4. 对于处方药品的销售，需要合法处方和医生签字，不得违法售药。
5. 销售人员应当定期参加药品销售培训，了解最新的销售知识和技巧。
四、药品库存管理1. 药品库房应当按照药品存储管理规范进行统一管理，保持干净整洁。
2. 药品库房应当按照药品特性进行合理分类和摆放，确保不同种类药品之间不受污染。
3. 药品库房应当定期进行库存盘点和清理，及时处理过期或损坏药品。
4. 药品库房应当设置合适的温湿度控制设备，确保药品质量不受影响。
5. 药品库房应当制定完善的进出库管理制度，保证进销存数据的准确性和及时性。
五、药品质量管理1. 药品进口应当按照国家相关法规要求进行质量检验和验收。
2. 药品生产企业应当严格执行药品生产质量管理规范，确保药品质量安全。
3. 药品销售企业应当定期进行药品质量抽检，确保销售的药品符合相关要求。
4. 对于出现药品质量问题的药品，应当及时报告，处理和追溯销售渠道。
六、药品信息管理1. 药品信息管理应当建立完善的信息系统，实现药品进销存数据的自动化处理和管理。
2. 药品信息管理应当根据实际需要，建立相关数据指标，进行定期统计和分析。
进销存管理规章制度
进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。
第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。
第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。
第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。
采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。
第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。
进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。
第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。
验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。
第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。
第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。
第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。
第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。
第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。
第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。
第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。
第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。
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进销存管理规定
WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的：
规范公司进销存作业流程及库存管理；
提高工作效率，增强部门之间协作精神；
明确各个职能部门的职责和权限。
二、范围：
本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。
三、职责：
生产部
3.1.1 负责产品及时入库。
3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。
3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。
3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。
仓库
3.2.1 负责入库数量的清点工作。
3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。
3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入
库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地
仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及
电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财
务。
3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。
3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库
主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。
. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。
市场部/国际贸易部
3.3.1 制定计划发货清单。
3.3.2 参与清点实际发货数量。
3.3.3 负责填写实际发货数量。
3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨
单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认
完毕。
财务部
3.4.1 负责开立入库单；
3.4.2 负责产品出库调拨；
3.4.3 参与盘点工作。