内审检查表-销售部
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内审检查表(销售部)
出示顾客满意度数据分析利用的证据。
题进行汇总 、沟通、协商，然后制定形成书面解决方案
——◆1) 是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方 《满意度统计分析报告》。
法是否得当?是否得到了执行?
每月度例会向相关部门传达；
2) 如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措 经沟通，今年客户满意度调查正在执行当中，预计11月
在合同洽谈中，确认客户所需的产品型号、质量要求、 数量、交货期等。 经常走访客户，征求顾客意见。 产品交付后和顾客的沟通，对客户的质量回访，顾客意 见的处理，通过网络客户端、电话、传真件、电子邮件 等形式进行。 在产品交付过程中随时和顾客保持沟通。
◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务
常用方式：口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
◆组织是否已从顾客明确规定的要求、 隐含的要求、法律
法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？ ●目前公司网上销售平台主要集中在淘宝天猫、京东商
Q 8.2.2与产品和服 务有关要求的确定 E/
◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清 单？其文本是否有效？ ◆产品要求是否形成文件？ ◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务
产品材质不符合公司技术文件或标准规定要求；c. 因产
◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售 品制造存在缺陷，影响用户正常使用。
后服务？
◆是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等？ ●顾客售后评价在网上平台均有记录，也可实时查询。
◆对客户的意见是否及时处理？
质量部会在每月质量工艺例会阶段，搜集、分析并评价
◆评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？
内部审核检查表-销售部
b.是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。
c.怎样向顾客提供产品信息。
d.如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉。
e.是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。
2
a.是否确定了服务的过程？
b.是否对交付、交付后的活动进行了明确的规定？交付时有否保证产品质量的措施。能否做到产品交付给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？
11
职责和权限
5.5.1
（1）询问营销部经理营销部在公司中的作用是什么？
（2）询问2~3名销售代表，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
12
内部沟通
5.5.3
COP28
f.产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给有关部门？
g.与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？
h.是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？
i.是否对顾客的投诉进行处理？
7.2与顾客有关的过程
COP03
COP25
（1）向营销部经理查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。
8
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名销售代表，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
9
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向营销部经理及2~3名销售代表询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
10
质量目标
5.4
质量手册
COP24
c.怎样向顾客提供产品信息。
d.如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉。
e.是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。
2
a.是否确定了服务的过程？
b.是否对交付、交付后的活动进行了明确的规定？交付时有否保证产品质量的措施。能否做到产品交付给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？
11
职责和权限
5.5.1
（1）询问营销部经理营销部在公司中的作用是什么？
（2）询问2~3名销售代表，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
12
内部沟通
5.5.3
COP28
f.产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给有关部门？
g.与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？
h.是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？
i.是否对顾客的投诉进行处理？
7.2与顾客有关的过程
COP03
COP25
（1）向营销部经理查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。
8
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名销售代表，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
9
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向营销部经理及2~3名销售代表询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
10
质量目标
5.4
质量手册
COP24
销售部内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001-2015内审检查表-销售部
√
4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？`
√
5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？
√
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确定
1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？
√
2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？
√
2.产品要求发生变更时，组织是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？
√
内审检查表（销售部）
受审核部门
销售部
审核日期
内审员
审核准则
ISO9001、GB/T22000、GB/T27341体系文件、适用法律法规、质量手册等
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
Q8.2；F7.3.3/7.3.4；H7.2.2/7.2.3
√
2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？
√
3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？
√
4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？
√
3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？
√
4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？`
√
5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？
√
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确定
1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？
√
2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？
√
2.产品要求发生变更时，组织是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？
√
内审检查表（销售部）
受审核部门
销售部
审核日期
内审员
审核准则
ISO9001、GB/T22000、GB/T27341体系文件、适用法律法规、质量手册等
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
Q8.2；F7.3.3/7.3.4；H7.2.2/7.2.3
√
2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？
√
3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？
√
4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？
√
3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？
√
4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
内部质量体系审核检查表 营销部
1.有畅通的沟通渠道
2.有与客户的专门的档案资料存留
审核员：组长：
1.顾客的财产（图纸）接收后，有专人明确标识进行保管和维护。
2.对于顾客的知识产权采取控制措施。
4
9.1.2顾客满意
1.组织采取哪些方法，行顾客满意
度的测量和监控？
发送顾客满意程度调查表，征求客户意见，根据反馈信息进行顾客满意度统计分析。
5
8.2.1顾客沟通
1.是否与客户有产品和信息的沟通
2.是否有完整的客户合同，订单及更改信息的记录备案
审核方法：查记录、询问
1.对产品要求评审的时间、内容和结果满足本标准规定的要求。
2.评审的结果和后续跟踪措施已记录，见合同评审记录和合同管理台账。
3.目前无合同更改现象。
3
8.5.3顾客或外部供方的财产
1.顾客的财产接受后，是否将其放置于指定区域明确标识进行保管和维护？
2.对于顾客的知识产权是否采取控制措施？
内部质量体系审核检查表
JH/QT9205
受审部门：营销部审核日期：2021.7.21陪同人员：共页第页
序号
要求条款
审核内容、方法
审核记录
备注
1
8.2.2产品和服务要求的确定
1.组织如何确定顾客的要求？
2.与顾客要求是否形成了文件?
3.强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
1.通过签订合同或来函、来电求购，进行合同评审确定顾客需求。
2.见《与顾客有关的过程控制程序》
3.强制性标准和法律、法规要求有《卫生安全法》与对物料接触的地方采用不锈钢制造，进行了有效控制。
2
8.2.3产品和服务要求的评审
1.对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？
2.有与客户的专门的档案资料存留
审核员：组长：
1.顾客的财产（图纸）接收后，有专人明确标识进行保管和维护。
2.对于顾客的知识产权采取控制措施。
4
9.1.2顾客满意
1.组织采取哪些方法，行顾客满意
度的测量和监控？
发送顾客满意程度调查表，征求客户意见，根据反馈信息进行顾客满意度统计分析。
5
8.2.1顾客沟通
1.是否与客户有产品和信息的沟通
2.是否有完整的客户合同，订单及更改信息的记录备案
审核方法：查记录、询问
1.对产品要求评审的时间、内容和结果满足本标准规定的要求。
2.评审的结果和后续跟踪措施已记录，见合同评审记录和合同管理台账。
3.目前无合同更改现象。
3
8.5.3顾客或外部供方的财产
1.顾客的财产接受后，是否将其放置于指定区域明确标识进行保管和维护？
2.对于顾客的知识产权是否采取控制措施？
内部质量体系审核检查表
JH/QT9205
受审部门：营销部审核日期：2021.7.21陪同人员：共页第页
序号
要求条款
审核内容、方法
审核记录
备注
1
8.2.2产品和服务要求的确定
1.组织如何确定顾客的要求？
2.与顾客要求是否形成了文件?
3.强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
1.通过签订合同或来函、来电求购，进行合同评审确定顾客需求。
2.见《与顾客有关的过程控制程序》
3.强制性标准和法律、法规要求有《卫生安全法》与对物料接触的地方采用不锈钢制造，进行了有效控制。
2
8.2.3产品和服务要求的评审
1.对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？
内部审核检查表(销售部)
每半年对客户进行客户满意度调查
OK
10 是否对客户反馈意见进行分析形成报告，以便改进更好满足客户要求？
没有对2017年满意度调查进行汇总分析
NG
11 是否对本部门所存在的风险进行识别？
对本部门的风险已识别，并采取相应的措施
OK
QR:MR-003(A/0)
针对客户订单进行评审，并保存记录
OK
6 当顾客提出要求更改时，有无评审、确认？
当有更改，有相应的合同更改
OK
7 是否将变更的内容知会公司内部的相关部门？
将变更内容以联络单形式下发
OK
8 对于客户反馈、投诉、退货如何处理？（查《客户投诉处理单》）
去客户现场沟通并回复报告
OK
9 是否对客户满意度进行调查？（查《客户满意度调查表》）
ISO9001：2015-QMS
XXX光通信技术有限公司
内部审核检查表（销售部）
文件编号：
受审部门
销售部
审核时间
2020年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
顾客规定的要求（性能、交付、价格、包装、运输、服务等）是否已得到确 查业务员，对客户合同要求理解，特别对性能/交付/价格/包装/运
1 定并被充分理解？
输/服务
2 与产品有关的法律法规有哪些？有无得到收集并确定？
有满足顾客、确保组织利益，是否提出与产品要求有关的附加要求？是否形 成文件？
主要是针对包装给予规定
4 新订单与常规订单的产品要求界限是否确定？
有规定，以联络单形式
判定 OK OK OK OK
5 针对客户订单是否组织进行订单评审？记录有无保存？
销售部内部审核检查表
内容有合同单位，产品的名称，规格型号，合同编号的。评审的内容有，产品的技术指标，价格交货期等相关内容，有市场部生产部等部门负责人的签字，有评审结论等内容。
查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。
对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求）
7.5.5
现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用人工运输，产品应都比较小，都放置在铁皮柜内，无环境贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。产品没有包装箱，发货时由快递公司进行外包装。
8.2.1
1编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法；
2.这些方法是否适用？
3.是否按这些规定执行？
5.5.1职责与权限
市场部的人员情况和职责情况
5.4.1质量目标
1. 市场部的质量目标是哪几项?
2.2012年完成情况怎样?
7.2.1与产品有关要求的确定
如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？
5.4.1
7.2.1
7.2.2
5.5.1市场部职责
1.负责公司合同／标书的接洽，组织评审，并将顾客准确信息正确传递给有关部门。
2.负责工程测算和有关招标书资料的前期准备工作及标书制作。
3.了解公司产品的市场潜力和市场占有率。
4.确保了解、满足顾客的需求，做好合同／标书的管理工作。
5.做好售前服务工作，组织接待和处理顾客的投诉。
4.顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用
2.查有《顾客满意调查表》10份
查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。
对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求）
7.5.5
现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用人工运输，产品应都比较小，都放置在铁皮柜内，无环境贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。产品没有包装箱，发货时由快递公司进行外包装。
8.2.1
1编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法；
2.这些方法是否适用？
3.是否按这些规定执行？
5.5.1职责与权限
市场部的人员情况和职责情况
5.4.1质量目标
1. 市场部的质量目标是哪几项?
2.2012年完成情况怎样?
7.2.1与产品有关要求的确定
如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？
5.4.1
7.2.1
7.2.2
5.5.1市场部职责
1.负责公司合同／标书的接洽，组织评审，并将顾客准确信息正确传递给有关部门。
2.负责工程测算和有关招标书资料的前期准备工作及标书制作。
3.了解公司产品的市场潜力和市场占有率。
4.确保了解、满足顾客的需求，做好合同／标书的管理工作。
5.做好售前服务工作，组织接待和处理顾客的投诉。
4.顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用
2.查有《顾客满意调查表》10份
ISO9001内审检查表销售部
定？ a)顾客规定的要求，包括对
7.2与顾客
交付及交付后的活动要求； 询问销售人员/查与顾客沟通的相关材料/查合同内
有关的过程 7.2.1与产 品有关的要
组织应确 定：
容是否明确/查阅组织的公开性文件，顾客要求是 否形成了文件(性能、交付、价格、包装、运输、 服务)是否确定？（包括隐含要求、法规要求、附
清晰、易于识别和检索。应编制形成文件 教育、培训、技能和经验的记录；产品要求评审记
的程序，以规定质量记录的标识、贮存、 录；供方的评价记录；过程的确认；产品的唯一性
保护、检索、保存期限和处置所需的控制 标识；顾客财产方面的记录；记录检定或校准的依
。
据；测量设备失效时的评价和记录；监测设备校准
和检定结果记录；内审记录；产品的监视与测量记
5.4策划 5.4.1质量 目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层 8询.2问.1最）高管理者,是否建立公司总目标？各部门是 次上建立质量目标，质量目标包括满足产 否建立分解目标？结合各部门目标统计情况进行。 品要求所需的内容[见7.1a)]。质量目标 目标中是否包含了满足产品要求的内容,如产品性 应是可测量的，并与质量方针保持一致。 能看、能参否数定。性或定量说明，目标实现与否是否可判
录？当有人要借阅或检查某
些记录时，是否在很短时间
内（一般在3分钟内）即可查
检查各部门质量记录 到质所量需记要录的 的记填录写？是否符合程
4.2.4记录 的控制
控制情况： 应控制建立的记录，以提供符合要求和质
序文件要求？
量管理体系有效运行的证据。记录应保持 是否制定了标准要求的以下记录：管理评审记录；
的要求。
a)产品信息； （顾客对服
务b)和问产询品、的合满 同意或程订度单）的处、口头传达、
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没有发生过合同/订单的要求与之前该顾客的合同/订单要求有差异的情况。
无网上销售情况
与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效。
符合
8.2.4
1、合同/订单更改有无要求？
2、有无合同/订单更改的情况？合同/订单有无进行评审？
询问负责人：告知合同/订单变更（发生时对相关文件进行修改）对其进行了重新评审，将变更的要求告知相关人员
5.3
部门的岗位职责权限情况
与部门负责人交流，对岗位要求明确
关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜
符合
8.2.1
1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？
2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？
3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？
4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？
经了解，没有发生过合同/订单变更。
符合
8.5.3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息，一般由业务人员自行保存，公司有台账进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。
公司目前没有顾客提供的材料、零配件、图纸等财产。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。
对重点、重大、重要顾客采取专人跟踪服务的方式，对顾客的要求发生临时变化做到及时响应、及时处理、及时沟通，保证顾客满意。基本适宜。
基本适宜、充分。
抽查三份合同
合同有交货时间、服务时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。
合同均在签订前由市场部组织生产部、技术部、采购部等部门负责人进行了评审，一致认为符合合同无新的要求，具备提供产品和服务的能力。
对于顾客没有提出形成文件的要求，如口头订单等，组织在接受顾客要求之前通过联络人与其进行确认。经了解，没有发生过口头订单。
本年度进行了一次满意度调查，调查内容基本完整、充分。
调查有效
抽查满意度调查结果：《顾客满意率统计分析表》，
总满意率或满意度，达到了质量目标要求。
顾客满意的实施基本有效。
符合
负责人介绍，与产品有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求（规格、型号、材质、可用性、寿命、保质期、保修期）、数量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务、免费更换；附加服务：最终处理）；隐含的潜在要求：安全承诺服务时间服务保密性；适用于产品的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施？
负责人介绍顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过产品广告、目录宣传册、展销会等传递产品信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的产品信息，包括组织的规模，产品的规格、型号、质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
适宜、有效。
符合
9.1.2
1、有无获取顾客满意的方式方法？
2、确定多长时间进行一次调查？
3、调查的内容是否合适？
4、有无进行调查统计？
5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？
负责人介绍主要采用每年进行一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量。
调查内容包括：产品质量、外包装标识、交货期的保证、运输服务、产品价格、人员服务态度、问题回复速度等。
符合
8.2.2
8.2.3
1、是否需要合同/订单评审的管理制度？
2、产品和服务的要求是否包括适用的பைடு நூலகம்律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？
3、合同/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？
4、合同/订单评审内容是否满足要求？
5、有无网络销售的情况？销售过程是否满足要求？
6、合同/订单评审有无成文信息？
无网上销售情况
与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效。
符合
8.2.4
1、合同/订单更改有无要求？
2、有无合同/订单更改的情况？合同/订单有无进行评审？
询问负责人：告知合同/订单变更（发生时对相关文件进行修改）对其进行了重新评审，将变更的要求告知相关人员
5.3
部门的岗位职责权限情况
与部门负责人交流，对岗位要求明确
关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜
符合
8.2.1
1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？
2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？
3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？
4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？
经了解，没有发生过合同/订单变更。
符合
8.5.3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息，一般由业务人员自行保存，公司有台账进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。
公司目前没有顾客提供的材料、零配件、图纸等财产。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。
对重点、重大、重要顾客采取专人跟踪服务的方式，对顾客的要求发生临时变化做到及时响应、及时处理、及时沟通，保证顾客满意。基本适宜。
基本适宜、充分。
抽查三份合同
合同有交货时间、服务时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。
合同均在签订前由市场部组织生产部、技术部、采购部等部门负责人进行了评审，一致认为符合合同无新的要求，具备提供产品和服务的能力。
对于顾客没有提出形成文件的要求，如口头订单等，组织在接受顾客要求之前通过联络人与其进行确认。经了解，没有发生过口头订单。
本年度进行了一次满意度调查，调查内容基本完整、充分。
调查有效
抽查满意度调查结果：《顾客满意率统计分析表》，
总满意率或满意度，达到了质量目标要求。
顾客满意的实施基本有效。
符合
负责人介绍，与产品有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求（规格、型号、材质、可用性、寿命、保质期、保修期）、数量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务、免费更换；附加服务：最终处理）；隐含的潜在要求：安全承诺服务时间服务保密性；适用于产品的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施？
负责人介绍顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过产品广告、目录宣传册、展销会等传递产品信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的产品信息，包括组织的规模，产品的规格、型号、质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
适宜、有效。
符合
9.1.2
1、有无获取顾客满意的方式方法？
2、确定多长时间进行一次调查？
3、调查的内容是否合适？
4、有无进行调查统计？
5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？
负责人介绍主要采用每年进行一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量。
调查内容包括：产品质量、外包装标识、交货期的保证、运输服务、产品价格、人员服务态度、问题回复速度等。
符合
8.2.2
8.2.3
1、是否需要合同/订单评审的管理制度？
2、产品和服务的要求是否包括适用的பைடு நூலகம்律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？
3、合同/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？
4、合同/订单评审内容是否满足要求？
5、有无网络销售的情况？销售过程是否满足要求？
6、合同/订单评审有无成文信息？