SAP系统-创建采购订单(ME21N、ME22N、ME23N)用户手册_V1 0
SAP外协采购订单的创建流程
外协采购订单的创建流程
1.在ME11中维护外协物料的信息记录：
2、用ME21N 创建外协采购订单，项目类别选 'L',在物料主数据页选组件按扭填
写外协原材料。
添加组件视图
如果是有BOM的成品或半成品，点下图按钮，可带出所对应的BOM:
组件视图：
3、把外协物料发到外协供应商 MB1B 移动类型 541
查看供应商库存：MBLB 或在MB52 中把“还选择特殊库存”钩挑上：
个543（倒冲供应商库存）的移动类型
要用MB04 来操作：
选择要多投的物料
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(仅供参考)SAP系统采购订单操作
采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。
保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数： 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。
SAP系统集团采购订单操作
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。
3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。
二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
SAP操作简易手册
常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同：●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单：●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR（SAP/MAXIMO）→工程师核实→Finance审核WBS、科目（Irene）→Jet审批→创建FO→采办审核FO（张瑜）→对FO进行服务确认●SAP→PR（钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR（维保、修井、新平台建库）、WOSAP操作简易手册一、合同项下：创建PR：1.ME51N2.填写“抬头文本”，格式：日期（年月）+井名+内容+供应商名称3.必填项：●A（T，项目P，寄售库存K；物料类中的直达料出单可不填）●I（D，服务类出单必填，物料类出单时不填）●物料号（库存物资必填，直达料和服务出单不填）●短文本（内容描述）●申请数量●单位（服务AU，物料EA）●物料组（注意需与系统中合同信息一致）●工厂（1220）●PGR/采购组（686物料；687服务）、●申请者●固定的供应商（供应商号）●采购组织（1035）●框架协议（SAP NO.）●项目（该条目所引用的合同条款）●货币（币种）4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位（通常：EA物料，AU服务）。
6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写）。
8.检查9.保存，记下PR号10.打印PR：ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式”下拉菜单（花状按钮），选择“采购申请”4.输入采购申请号，点击闹钟5.选中采购申请号，点击“采用”6.维护：●“抬头”→“附加数据”→有效期（服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有效起始日期”、最后一日作为“有效截止日期”）●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002”●“抬头”→“交货/开票”→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无法修改价格）。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP采购订单维护操作手册
SAP User Man ualRaw Material OrderSD.03.03.01October 20, 2015HVCCC SAP ProjectProcess ID MM.02.03.01ProcessNamePurchase OrderProcessOwnerPurchase Order For ProductionCreated Date 2015.10.20 Prerequisites Purchase Order processTran sacti onCodeSAP MenuME21NPathPrepared by Tran sacti on NameSAP菜单物流物料管理采购采购订单 ME21N郭华剑[yM.Dz.oioi] ^-CKadsF G I3S3 Create Purchase Order•白亲单▼ 士物流・□谓售和分誚▼尸韧斜管3S• 口主数据管理L 采购► □采 mm» 口比淮系购申i 青娈就T 至6? ME2KJ -创逞采胸订单* 矽 ME22 - Change Purchase Order，® ME22N - Change Purease Order -® ME25 -生威帯决定貨櫃的订单 * &HESB”订单：分用啲申请 * 0 ME21 *创建系胸订单 * Q MEZ3H - Dsplsy Purchase Order ' & MEB0FN -采夠订单情左 * 0ME2L-找供应商分类采购订单 * & ME2M -采蜩订卑拽捌料Operati on ProcedureTran sacti onCode MN21N Tran sacti on Name Create Purchase Order Operati onNo. 01 Scree n Title Start Scree nOperati onProcedure1、采购类型：NB生产性物料NE非生产性物料2、输入供应商代码、凭证日期（订单生效日期）3、选择机构数据维护以下字段采购组织：CN50采购组：Z01 —生产物料Z0A —非生产性物料公司代码：CN504、项目类别：标准物料：空外协加工：L寄售零件：K5、输入零件号敲击回传键，系统会自动带出物料主数据信息（零件描述、单位……）6、输入订单数量7、选择收货仓库标准物料：1100 RM Warehouse委外物料：P100 MFG HEX&HVAC8、检查订单，信息无误则保存，记录下采购单号。
SAP采购订单_标准型
采购订单_标准型一．说明本示例是创建一张标准的采购订单，它不需要参照其它凭证（如采购申请）创建。
操作的事物码是ME21N，订单类型为系统自带的NB型。
修改订单的事物码是ME22N，显示是ME23N。
能够顺利地创建采购订单，需要但不仅限于以下条件：1．公司代码、工厂的采购组织维护信息正确；2．供应商维护了相关的采购组织视图（详见《供应商主数据_采购视图》）；3．物料维护了相关工厂的采购视图（详见《物料主数据_采购视图》）；4．供应商、物料、采购组织之间已维护了采购信息记录（详见《采购信息记录_示例1_标准型》）；5．供应商、物料和采购信息记录的采购组不冲突。
采购订单创建后，物料的在途数量将增加，所以在采购订单无效时请将订单条目删除（订单不可删除）。
二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据示例数据中的总价格是从采购信息记录中带出的，在创建订单中可以修改。
三．操作在前台输入事物码ME21N，进入图1界面。
图1 创建采购订单界面图1是创建采购订单界面，首先正确选择订单类型（本例为NB 标准采购订单），输入供应商编号（回车后如界面显示），在抬头的“机构数据”标签页输入采购组织、采购组、公司代码等栏数据，至此表头数据输入完成。
图2 条目输入界面图3 输入工厂图4 输入工厂后回车图2界面则按表1示例输入条目数据，在物料栏输入物料编号（短文本栏是回车后自动带出），采购订单数量栏输入数量（右一栏为计量单位，从物料主数据中自动带出）。
条目中出现净价520，它与条目明细的中条件标签页中的总价格栏目是同一维护值，价格是从采购信息中带出，如需修改则两个位置均可（系统会自动同步）。
将图2的条目横向滚动条向历拉，可以看到工厂的栏目，输入工厂编号（如图3所示），按回车后则系统显示工厂的描述（如图4所示）。
图5 订单状态（已无错误）当数据输入正确后，条目的状态栏不再出现红色错误标志，如图5所示，则订单可以保存了。
操作手册_采购订单_MM_1.0
XX集团SAP项目最终用户操作培训手册物料管理（MM）功能描述：采购订单的创建、修改、查询事务代码：ME21N、ME22N、ME23N、ME2M手册版本：v1.0关键用户：邹志宏顾问：赵畅、车玉花作者：邹志宏日期：2009-10-10密级：保密目录1.功能用途 (4)2.适用的业务流程 (4)3.操作岗位 (4)4.业务过程概述 (4)5.具体操作步骤 (4)5.1业务场景：手工创建消耗性物料采购订单（ME21N） (4)5.1.1业务描述 (4)5.1.2操作路径 (4)5.1.3具体步骤 (4)5.2业务场景：手工创建库存物料采购订单（ME21N） (7)5.2.1业务描述 (7)5.2.2操作路径 (7)5.2.3具体步骤 (7)5.3业务场景：手工创建外协加工物料采购订单（ME21N） (10)5.3.1业务描述 (10)5.3.2操作路径 (10)5.3.3具体步骤 (10)5.4业务场景：参考采购申请创建采购订单（ME21N） (13)5.4.1业务描述 (13)5.4.2操作路径 (13)5.4.3具体步骤 (13)5.5业务场景：创建转储采购订单（ME21N） (16)5.5.1业务描述 (16)5.5.2操作路径 (16)5.5.3具体步骤 (16)5.6业务场景：创建退货采购订单（ME21N） (19)5.6.1业务描述 (19)5.6.2操作路径 (19)5.6.3具体步骤 (19)5.7业务场景：创建固定资产采购订单（ME21N） (21)5.7.1业务描述 (21)5.7.2操作路径 (21)5.7.3具体步骤 (21)5.8业务场景：采购申请货源分配（ME56） (24)5.8.1业务描述 (24)5.8.2操作路径 (25)5.8.3具体步骤 (25)1、命令栏中输入事务编码ME56或双击菜单项进入采购申请货源分配界面： (25)5.9业务场景：由采购申请自动转采购订单（ME59N） (27)5.9.1业务描述 (27)5.9.2操作路径 (28)5.9.3具体步骤 (28)5.10业务场景：修改采购订单（ME22N） (30)5.10.1业务描述 (30)5.10.2操作路径 (30)5.10.3具体步骤 (30)5.11业务场景：单个查询采购订单（ME23N） (32)5.11.1业务描述 (32)5.11.2操作路径 (32)5.11.3具体步骤 (32)5.12业务场景：查询采购订单清单（ME2M） (33)5.12.1业务描述 (33)5.12.2操作路径 (33)5.12.3具体步骤 (33)1.功能用途采购员在系统内创建、修改、查询各种类型的采购订单2.适用的业务流程大货皮料、面副料、底材采购业务流程、正单包材采购业务流程、生产性非大货采购业务流程、非生产性物资采购业务流程、外协采购业务流程、固定资产采购业务流程、公司内工厂间转储采购业务流程、公司内工厂间加工业务流程。
SAPMM模块采购管理操作手册
用户操作手册MM模块版本管理1. :非集成米购申请流程 .................1.1流程说明 ......................... 1.2流程图 ........................... 1.3系统操作一创建采购申请 ........... 1.3.1操作范例：创建采购申请 ...... 1.3.2系统菜单及交易代码 ... ...... 1.3.3操作步骤 ..................... 1.3.4 结论：采购申请创建成功 ...... 1.4系统操作一更改采购申请 ........... 141操作范例：更改采购申请 ........ 1.4.2系统菜单及交易代码 .......... 1.4.3操作步骤 .....................1.4.4结论：采购申请更改成功 ...... 1.5系统操作一显示米购申请 ........... 1.5.1操作范例：显示采购申请 ...... 1.5.2系统菜单及交易代码 ........... 1.5.3操作步骤 ..................... 1.5.4结论：采购申请显示完成 ...... 1.6系统操作一单独审批采购申请 ....... 1.6.1操作范例：单独审批采购申请...... 1.6.2系统菜单及交易代码 .......... 1.6.3操作步骤 ..................... 1.6.4结论：单独审批采购申请成功...... 1.7系统操作一集中审批采购申请 ....... 1.7.1操作范例：集中审批采购申请...... 1.7.2系统菜单及交易代码 ........... 1.7.3操作步骤 ..................... 1.7.4结论：集中审批采购申请成功...... 1.8补充一创建固定资产采购申请 ....... 1.8.1操作说明 .....................2. 询报价流程 .......................... 2.1流程说明 ......................... 2.2流程图 ........................... 2.3系统操作一询价单创建.............. 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 2.3.2系统菜单及交易代码 .......... 2.3.3操作步骤 ..................... 2.3.4结论：询价单创建完成 ........ 2.4 系统操作一报价单维护 ............ 2.4.1操作范例：维护询价单的报价...... 242系统菜单及交易代码 ............. 243操作步骤 ....................... 244结论：报价单维护完成 ..........目录错误!未指定书签。