预算管理工作总结

预算管理工作总结

篇一：集团公司全面预算管理工作总结

集团公司预算工作总结

今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。

从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单

位的沟通和联系，共同分析原因，剖析实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合分析，对

当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施，供领导参谋和决策。

虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程度不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个成本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考核结果略显单薄。

面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下，

我们要加大预算指标考核力度，重点抓过程控制，及时反映、揭示经营过程中的问题，实行预算动态管理，强化预算硬约束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实现。

财务部

XX/8/24

篇二：财务预算工作总结及改进措施

预算工作总结及改进措施内容提要

一、上年度预算工作开展情况回顾上年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题，

结合上年度预算的反馈意见，对上年度预算工作开展情况进行总结。

二、对上年度预算调整情况对上年度预算调整情况进行说明，其中至少包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、会

计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和资产负债产生重大影响的事项。

三、上年度预算完成情况对上年度预算完成情况进行总结，一是分主要业务板块对上年预算完成情况进行分析说

明；二是对重要财务指标的实际完成数和调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少包括

主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单的以

数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的，进一步说明。

四、本年度预算改进情况结合上年度预算工作总结，重点说明本年度预算管理在工作组织、流程、标杆管理、关

键指标选用等方面的改进情况。同时，结合管理提升活动，对企业全面预算管理提升工作的

安排与进展情况进行说明，明确已采取或拟采取的改进措施、预期的改进效果、落实措施的责任部门、时间、地点等。篇二：公司财务预算人员工作总结屈指算来，我到公司已近一年的时间了，一年的时间很快就过去了，在这一年里，我在

领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目，现在已融入了公司这个大家庭，在

思想觉悟方面有了进一步的提高，本年度年终工作总结有以下几项：第一，态度决定一切，认真、认真、再认真。可以说，这一年工作的过程也是我自己心

态不断调整、成熟的过程。刚开始，由于我不是很喜欢

这个行业，我怀疑我不适合这份工作，

后来我发现，时间就是我的救星，通过自己不断的努力，调整心态，一切看起来复杂的事情

就会变得简单容易了，预算是每一个项目重要的一个环节，需要认真负责，公平公正，态度

端正，头脑清晰，我努力的去做到这几点，让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能

以充分的激情和热情去做最平凡的工作，也能成为最优秀的职工，拥有积极的心态，就会拥

有一生的成功。第二，学无止境，职业生涯只是学生生涯的一种延续，活到老学到老，做到理论联系实

际。

第三，敢于发现问题，解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作，也是一种精益求精

的工作，所以我们要用心多思考一下，敢于提出新的问题，然后自己摸索，翻阅资料去解决

问题，在这个过程中也会乐在其中，也会给自己充电，增加专业知识能力。当然，随着工作

的深入，设计创新，还有更多新知识等着我去学习，思考，力求做到天天进步，不断提高自

己的专业知识能力。第四，缺少经验。我努力的工作，在这一年里面，我虽然做了很多项目，但是这些项目

里，自己认为无可挑剔的预算还没有，总是可以发现问题，因为我很少去工地，很多东西只

是坐在办公室想象，很容易出错，所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识，

不忙的时候多去工地走走，看看实际施工程序，真正的做到理论联系实际，把工作做好做精。第五，学会宽容，不可有傲气。我总是想自己心里明白就好，不喜欢什么事情总是挂在

嘴上，但是我发现我错了，有一些事情是必须要说出来的，说出来才可以解决。无论是工作

还是生活中，我开始学着宽容，开始不那么斤斤计较了，我发现我比以前快乐了，觉得生活

更有意义了。我的好朋友曾经这样说我：“你身上的傲气太重了，该适当隐藏一下你的傲气，

你的霸气”。虽然我一直没觉得，但是我在生活和工作中一直很在意，一直有意识的克制自己。

我一直改，争取做到完美。第六，和谐的大家庭。我所在的单位——亿泰造价咨询公司，员工不多，但是年轻化，每个人都很好相处，紧张的工作中笑声不断，真可谓是一个和谐的大家庭，我喜欢。第七，劳逸结合。工作量大，休息就少了，我们现在是每个星期日休息一天，我在这里要建议一下，自己可以选择休息，还是每个星期休息一