产品返工返修控制程序

质保部
OK
制造部 项目 5.1 不合格品评审 5.2 不合格品返工、返修 5.3 返工、返修品检验
流入下一道 工序
频次 控制计划 控制计划 控制计划
责任部门 质保部 制造部 质保部
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输出 部门 制造部 质保部 技术部 内容 返工、返修通知单 检验记录 返工、返修作业指导书
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评审 报废
质保部 技术部 制造部
NG
返工、返修 实施
4.3.1开具《返工、返修通知单》给相关责 任部门.必要时对返工、返修操作时进行现 场指导。 4.3.2 制订《返工、返修作业指导书》。 4.3.3按返工作业指导书进行返工、返修。 并将结果填写在《返工、返修通知单》中的 相关栏目中。
检验
4.4.1 由质保部制订《检验指导书》。 4.4.2 检验员按指导书进行检验判定，并记录 相关结果。
术语和定义
3.1 3.2 返工：通过继续加工能够符合工艺要求，同时能够符合（或不影响）产品的初始设计特性。返工应包 括区分整批产品中符合要求的产品与不符合要求的产品。 返修：通过再次加工，最终能满足顾客的预期使用要求，但会影响（或不符合）产品原始的设计特性 。返修产品的交付就征得顾客同意。
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作业流程
否 是
横向协调小组 担当部门
入 产品实现策划结果 要点及记录 4.1.1生产全过程中出现的质量问题产品及客 户退回的不合格品 4.1.2填写《质量信息反馈单》并建立隔离标 识。 4.2当批量（>5%或10件）不合格或严重缺陷 时组织相关部门进行评审；
业务流程
不合格品
发现部门
标识、隔离
质保部
程序文件
版本号：D-00
无锡锡南铝业技术有限公司
文件编号 XN/QP08-08
产品返工、返修控制程序
编 审 批
制 核 准
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过程目的
确保不合格品的返工返修作业处于受控状态，保证返工返修的进度和质量，以减少浪费、提高顾客满意度。
过程范围
本程序适用于本公司生产全过程及客户退货的不合格品的返工与返修。
过程监控 源自文库量记录
格式号 XN/08P0704 XN/08P0502 XN/08P0504 XN/08P0505 记录名称 质量信息反馈单 不合格产品评审表 返工返修通知单 不合格品统计表 文件名称 不合格品控制程序 保存部门 质保部 质保部 质保部 质保部 保存期限 5年 5年 5年 5年
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支持文件
文件编号 XN/QP08-05
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