GBT19001-2016 GBT24001-2016 GBT45001-2020职能分配表
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2020年GBT19001、GBT24001与GBT45001质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照表
——
6.1.3 合规义务 （4.3.2）
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
——
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
10.2 不符合和纠正措施
10.3持续改进
10.3 持续改进
10.3 持续改进
9 绩效评价
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.1 总则
9.1.1 总则
9.1.2顾客满意
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.3分析与评价
——
——
9.2内部审核
9.2 内部审核
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
8.2产品和服务的要求
——
——
8.2.1顾客沟通
——
——
8.2.2产品和服务要求的确定
——
——
8.2.3产品和服务要求的评审
——
——
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
8.3.1总则
——
——
8.3.2设计和开发策划
——
——
8.3.3设计和开发输入
——
——
8.3.4设计和开发控制
——
——
6.1.3 合规义务 （4.3.2）
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
——
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
10.2 不符合和纠正措施
10.3持续改进
10.3 持续改进
10.3 持续改进
9 绩效评价
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.1 总则
9.1.1 总则
9.1.2顾客满意
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.3分析与评价
——
——
9.2内部审核
9.2 内部审核
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
8.2产品和服务的要求
——
——
8.2.1顾客沟通
——
——
8.2.2产品和服务要求的确定
——
——
8.2.3产品和服务要求的评审
——
——
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
8.3.1总则
——
——
8.3.2设计和开发策划
——
——
8.3.3设计和开发输入
——
——
8.3.4设计和开发控制
——
——
GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表
□符合□不符合
24
意识
7.3
7.3
7.3
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的后果？
□符合□不符合
25
信息交流
7.4
7.4
7.4
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？
□符合□不符合
41
应急准备和响应
8.2
8.2
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
□符合□不符合
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
□符合□不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
□符合□不符合
20
过程运行环境
7.1.4
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程运行的需要？
□符合□不符合
21
监视和测量资源
7.1.5
询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进行状态标识？
24
意识
7.3
7.3
7.3
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的后果？
□符合□不符合
25
信息交流
7.4
7.4
7.4
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？
□符合□不符合
41
应急准备和响应
8.2
8.2
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
□符合□不符合
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
□符合□不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
□符合□不符合
20
过程运行环境
7.1.4
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程运行的需要？
□符合□不符合
21
监视和测量资源
7.1.5
询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进行状态标识？
2016版质量环境和职业健康安全标准条款对照表
7.4.3
信息交流
总则
内部信息交流
外部信息交流
4.4.3
沟通、参与和协商
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
成文信息
总则
创建和更新
成文信息的控制
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
文件化信息
总则
创建和更新
文件化信息的控制
4.4.4
4.4.5
4.5.4
文件
文件控制
记录控制
8
运行
8
运行
8.1
8.2
8.2.2
总则
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
外部提供过程、产品和服务的控制
总则
控制类型和程度
提供给外部供方的信息
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
标识和可追溯性
顾客或外部供方的财产
防护
交付后活动
更改控制
8.1
运行策划和控制
4.4.6
运行控制
8.7
不合格输出的控制
8.2
应急准备和响应
应对风险和机遇的措施
以顾客为关注焦点
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
6.1
6.1.1
6.1.2
应对风险和机遇的措施
总则
环境因素
4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.2
6.3
质量目标及其实现的策划
变更的策划
6.2
6.2.1
6.2.2
环境目标及其实现的策划
环境目标
实现环境明白的措施的策划
信息交流
总则
内部信息交流
外部信息交流
4.4.3
沟通、参与和协商
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
成文信息
总则
创建和更新
成文信息的控制
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
文件化信息
总则
创建和更新
文件化信息的控制
4.4.4
4.4.5
4.5.4
文件
文件控制
记录控制
8
运行
8
运行
8.1
8.2
8.2.2
总则
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
外部提供过程、产品和服务的控制
总则
控制类型和程度
提供给外部供方的信息
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
标识和可追溯性
顾客或外部供方的财产
防护
交付后活动
更改控制
8.1
运行策划和控制
4.4.6
运行控制
8.7
不合格输出的控制
8.2
应急准备和响应
应对风险和机遇的措施
以顾客为关注焦点
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
6.1
6.1.1
6.1.2
应对风险和机遇的措施
总则
环境因素
4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.2
6.3
质量目标及其实现的策划
变更的策划
6.2
6.2.1
6.2.2
环境目标及其实现的策划
环境目标
实现环境明白的措施的策划
内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001：2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系
对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评审，授权人进行了批准，再次飞行确认适宜，满足要求。
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一致性？
6.策划的相关内容有无成文信息？是否满足需要？
公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
抽查最新产品的设计开发
对市场进行了调研，考虑目前市场上基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产品，抢占更高端的市场
公司决策层会同各部门负责人等进行了新产品的策划，确定了设计开发的相关阶段：
设计完成时间，完成人
策划的实施形成了相关证据，包括试飞测试报告、设计评审报告等。
对产品的设计开发策划控制适宜。
不适用
Q：8.3.3设计和开发的输入
1.有无设计开发输入的成文信息？
2.成文信息中是否包括了功能和性能要求；来源于以前类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果等内容？
依据条款条款
检查内容
检查记录
是否符合
Q
E
S
Q/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限
1. 是否明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？
3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？
1.明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限清楚？
3 各岗位员工明确自己的职责、权限？
符合
Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一致性？
6.策划的相关内容有无成文信息？是否满足需要？
公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
抽查最新产品的设计开发
对市场进行了调研，考虑目前市场上基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产品，抢占更高端的市场
公司决策层会同各部门负责人等进行了新产品的策划，确定了设计开发的相关阶段：
设计完成时间，完成人
策划的实施形成了相关证据，包括试飞测试报告、设计评审报告等。
对产品的设计开发策划控制适宜。
不适用
Q：8.3.3设计和开发的输入
1.有无设计开发输入的成文信息？
2.成文信息中是否包括了功能和性能要求；来源于以前类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果等内容？
依据条款条款
检查内容
检查记录
是否符合
Q
E
S
Q/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限
1. 是否明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？
3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？
1.明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限清楚？
3 各岗位员工明确自己的职责、权限？
符合
Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
GBT 19001-2016、GBT 24001-2016和ISO 450012018的对应关系
4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望
4.3 确定质量管理体系的范围
4.3 确定环境管理体系的范围
4.3 确定职业健康安全管理体系的范围
4.4 质量管理体系及其过程
环境管理体系
4.4 职业健康安全管理体系
5 领导作用
5 领导作用
5 领导作用和工作人员参与
5.1 领导作用和承诺
5.1 领导作用与承诺
9.1.2 顾客满意
9.1.2 合规性评价
9.1.3 分析与评价
9.2 内部审核
9.2 内部审核
9.2 内部审核
9.2.1 总则
9.2.2 内部审核方案
9.3 管理评审
9.3 管理评审
9.3 管理评审
9.3.1 总则
9.3.2 管理评审输入
9.3.3 管理评审输出
10 改进
10 改进
10 改进
10.1 总则
6.3 变更的策划
GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和ISO 45001:2018的对应关系
条款
GB/T 19001-2016
条款
GB/T 24001-2016
条款
ISO 45001:2018
7 支持
7 支持
7 支持
7.1 资源
7.1 资源
7.1 资源
7.1.1 总则
7.1.2 人员
3 术语和定义
3.1 与组织和领导作用有关的术语
3.2 与策划有关的术语
3.3 与支持和运行有关的术语
3.4 与绩效评价和改进有关的术语
4 组织环境
4 组织所处的环境
4 组织环境
4.1 理解组织及其环境
GBT19001-2016+GBT24001-2016质量及环境管理体系各岗位职责权限及要求
5、策划监督实施质量改进活动，参与产品质量策划和产品、工艺评审工作。
6、协调各部门优化产品工艺、提高产品质量、降低生产成本。
7、改善生产流程，提高生产效率，满足客户需求。
8、监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。
9、负责各部门月度绩效指标的下达及考核。
10、策划实施公司员工激励活动。
11、总体负责公司范围内环境总体管理监视策划；负责协调公司内事件事故应急准备和响应，监督消防演练和事件事故分析、处理。
对外购材料零件及时送有关部门验收并办理入库手续负责落实外协加工根据本公司有关规定一般选用定点单位由采购部提出报技术生产质量部人员参加综合评审评审主要条件是质量价格信用经选定一般不随意变动
XX有限公司
GBT19001-2016+GBT24001-2016
质量及环境管理体系各岗位职责权限及要求
制定
审核
批准
岗位职责
1、组织贯彻公司的经营和质量方针，实现公司年度计划目标，对体系运行状况负责。
2、策划审核质量体系文件，监督各部门质量体系运行状况，适时维护与更新。
3、严格遵守环境保护及安全制度，监督5S管理标准执行情况，及时考核及时纠正，杜绝事故发生。
4、执行公司的年度经营指标，对公司内各部门工作协调指导。
4、掌握客户的动态信息，控制在制品资金占用。
5、协调各车间对生产进行调度指挥。
6、严格贯彻执行工艺路线及工艺文件。
7、贯彻执行工序质量控制；认真执行统计技术的应用。
8、对设备及设备备件、工装及工位器具提出需求计划并传递。
9、新产品计划的实施协调及反馈。
10、总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。
6、协调各部门优化产品工艺、提高产品质量、降低生产成本。
7、改善生产流程，提高生产效率，满足客户需求。
8、监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。
9、负责各部门月度绩效指标的下达及考核。
10、策划实施公司员工激励活动。
11、总体负责公司范围内环境总体管理监视策划；负责协调公司内事件事故应急准备和响应，监督消防演练和事件事故分析、处理。
对外购材料零件及时送有关部门验收并办理入库手续负责落实外协加工根据本公司有关规定一般选用定点单位由采购部提出报技术生产质量部人员参加综合评审评审主要条件是质量价格信用经选定一般不随意变动
XX有限公司
GBT19001-2016+GBT24001-2016
质量及环境管理体系各岗位职责权限及要求
制定
审核
批准
岗位职责
1、组织贯彻公司的经营和质量方针，实现公司年度计划目标，对体系运行状况负责。
2、策划审核质量体系文件，监督各部门质量体系运行状况，适时维护与更新。
3、严格遵守环境保护及安全制度，监督5S管理标准执行情况，及时考核及时纠正，杜绝事故发生。
4、执行公司的年度经营指标，对公司内各部门工作协调指导。
4、掌握客户的动态信息，控制在制品资金占用。
5、协调各车间对生产进行调度指挥。
6、严格贯彻执行工艺路线及工艺文件。
7、贯彻执行工序质量控制；认真执行统计技术的应用。
8、对设备及设备备件、工装及工位器具提出需求计划并传递。
9、新产品计划的实施协调及反馈。
10、总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。
GBT19001-2016、GBT24001-2016及GBT45001-2020三体系组织环境分析及应对措施清单
不能满足顾客要求会导致公司业绩下滑，业务流失。
加强市场和顾客调研，产品合格率可进一步提高，继续加强制程和体系管理，提高生产效率，加强对顾客关系的管理。
政府机构
要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多安排就业，多交税
工艺改进上争取政府支持，节能减排
了解要求，加强评估和应对措施的实施，调整工艺，降低排放
员工不满意导致离职
制订员工手册，按规定保护员工合法权益，为员工提供充分的培训机会和晋升机会。
每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审。
人员特点
公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求，且人员离职率较低；但生产人员流失率教大。
员工流动率大导致生产品质不稳定
1.按要求对新进员工进行培训，考核上岗；
2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。
制程的复杂性
产品型号和料号繁多，换线频率高
人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响品质和效率。
加强过程QC管控，生产主管加强对线长的培训
资源条件
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基本能满足管理需要
资源的缺乏会导致管理相对落后，生产效率低下
持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.
相关方的需求和期望
客户
对产品质量、交付、价格、服务等要求越来越高，对行业情况相对了解。
品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量；新供应商能力不足将影响后续交付。
1.加强对现有供应商的管理和辅导；
2.对新供应商和新材料进行严格的审核和承认。
内部因素
公司文化
建立了一定的公司文化，需进一步加强引导
凝聚力和团队意识差，无归属感
通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强了公司的凝聚力和员工的认同感、归属感
加强市场和顾客调研，产品合格率可进一步提高，继续加强制程和体系管理，提高生产效率，加强对顾客关系的管理。
政府机构
要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多安排就业，多交税
工艺改进上争取政府支持，节能减排
了解要求，加强评估和应对措施的实施，调整工艺，降低排放
员工不满意导致离职
制订员工手册，按规定保护员工合法权益，为员工提供充分的培训机会和晋升机会。
每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审。
人员特点
公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求，且人员离职率较低；但生产人员流失率教大。
员工流动率大导致生产品质不稳定
1.按要求对新进员工进行培训，考核上岗；
2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。
制程的复杂性
产品型号和料号繁多，换线频率高
人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响品质和效率。
加强过程QC管控，生产主管加强对线长的培训
资源条件
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基本能满足管理需要
资源的缺乏会导致管理相对落后，生产效率低下
持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.
相关方的需求和期望
客户
对产品质量、交付、价格、服务等要求越来越高，对行业情况相对了解。
品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量；新供应商能力不足将影响后续交付。
1.加强对现有供应商的管理和辅导；
2.对新供应商和新材料进行严格的审核和承认。
内部因素
公司文化
建立了一定的公司文化，需进一步加强引导
凝聚力和团队意识差，无归属感
通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强了公司的凝聚力和员工的认同感、归属感
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号：HR-EHS4-022 GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：审核日期：2020.03.26 审核员：序号内容检查内容和方法检查结果GBT24001-2016 GBT45001-20201 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4 管理体系及其过程 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5 领导作用和承诺 5.1 5.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？7 方针 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9 员工协商和参与 5.4 询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？11 环境因素 6.1.2 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否。
GBT19001-2016 高质量管理系统体系 要求(主体内容)
质量管理体系要求1 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9001:2015，IDT）3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素；b）4.2 中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
GBT50430、GBT19001、GBT24001及GBT45001建筑施工企业质量环境职业健康安全四合一体系标准条款对照表
8.5.3顾客或外部供方的财产
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11.4检测设备管理
8.5.4防护
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11.5质量问题与事故处理
8.5.5交付后的活动
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12质量管理检查、分析、评价与改进
8.5.6更改控制
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8.2 管理变更
12.1一般规定
8.6产品和服务的放行
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12.2检查
8.7不合格输出的控制
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——
12.3分析
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
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8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
3.3质量管理体系的策划和建立
——
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8.4现场管理
8.2.3产品和服务要求的评审
——
——
8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
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9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
——
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9.1一般规定
8.3.1总则
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9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
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9.3分包项目实施过程管理
8运行
8 运作(operation)
8 运作(operation)
8工程材料、构配件和设备管理
8.1运行的策划和控制
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
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11.4检测设备管理
8.5.4防护
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11.5质量问题与事故处理
8.5.5交付后的活动
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12质量管理检查、分析、评价与改进
8.5.6更改控制
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8.2 管理变更
12.1一般规定
8.6产品和服务的放行
——
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12.2检查
8.7不合格输出的控制
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12.3分析
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
——
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
3.3质量管理体系的策划和建立
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8.4现场管理
8.2.3产品和服务要求的评审
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8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
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9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
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9.1一般规定
8.3.1总则
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9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
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9.3分包项目实施过程管理
8运行
8 运作(operation)
8 运作(operation)
8工程材料、构配件和设备管理
8.1运行的策划和控制
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
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7.5.3 7.5.3 7.5.3 成文信息的控制
8.1 8.1 8.1 运行的策划和控制
8.1.1 总则
8.1.2 消除危险源和职业健康安全风险
8.1.3 变更的管理
8.1.4 采购
8.2 8.2 应急准备和响应
8.2
产品和服务的要求
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4 8运行
8.5
外部提供过程、产品和服务的控制 生产和服务的提供
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8运行
9绩效评价 10改进
8.5.3
顾客或外部供方财产
8.5.4
防护
8.5.5
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10.2 10.2 10.2 事件、不合格和纠正措施
10.3 10.3 10.3 持续改进
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生产 计划
交付后活动
8.5.6
更改控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9.1 9.1 9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1 9.1.1 9.1.1 总则
9.1.2
顾客满意
9.1.2 9.1.2 合规性评价
9.1.3
分析与评价
9.2 9.2 9.2 内部审核
9.3 9.3 9.3 管理评审
10.1 10.1 10.1 总则
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
体系 人力 综合 环境 品质 总裁 副总 管理 资源 办公 安全 管理
部部室部部
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6策划
6.1.4 6.1.4 措施的策划
6.2 6.2 6.2 目标及其实现的策划
6.2.1 6.2.1 环境/职业健康安全目标
6.2.2 6.2.2 实现目标的措施的策划
6.3
变更的策划
7.1 7.1 7.1 资源
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.4
过程运行环境
7.1.5
监视和测量资源
部
设备 管理
部
采购 部
生产 单位
仓储 部
市场 部
物流 部
信息 管理
部
财务 部
工艺 技术
部
研发 中心
营销 部门
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5.1.1
总则
5领导作用与 5.1.2 员工参与 5.2 5.2
以顾客为关注焦点 5.2 方针
5.3 5.3 5.3 组织的岗位、职责和权限
5.4 员工协商和参与
6.1 6.1 6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 6.1.1 总则
6.1.2 6.1.2 环境因素/危险源辨识、风险和机遇评价
6.1.3 6.1.3 法律法规和其他要求的确定
框架
GB/T GB/T GB/T 19001 24001 45001 -2016 -2016 -2020
内容
4.1 4.1 4.1 理解组织及其环境
4.2 4.2 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 4组织环境
4.3 4.3 4.3 确定管理体系的范围
4.4 4.4 4.4 管理体系及其过程
5.1 5.1 5.1 领导作用和承诺
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7.1.6
组织知识
7.2 7.2 7.2 能力
7支持
7.3 7.3 7.3 意识
7.4 7.4 7.4 沟通
7.4.1 7.4.1 总则
7.4.2 7.4.2 内部沟通
7.4.3 7.4.3 外部沟通
7.5 7.5 7.5 成文信息
7.5.1 7.5.1 7.5.1 总则
7.5.2 7.5.2 7.5.2 创建和更新
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