内部审核检查表(动力设备部)
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特种设备(动力管道)安全检查表
特种设备（动力管道）安全检查表
企业名称：
序号
检查项目
检查内容或标准要求
参考依据
检查情况或存在的问题
1
规章制度
各相关岗位安全生产责任制
动力管道管理制度
动力管道巡检制度
安全培训制度
其他安全管理制度
2
人员管理
作业人员取得相应的《特种设备作业人员证》，持证上岗
作业人员的安全教育和安全培训记录
特种设备作业人员的档案管理
应急预案是否有明确的应急措施和方案
应急预案是否经过评审
应急预案是否经过演练，演练的频次是否符合要求并有演练记录
检查人：检查时间：
（3)应对接近生产装置的人员予以控制；
（4)应设置必要的坡度、排放沟、防火堤和隔堤。
三、（1)可燃、有毒流体应排入封闭系统内，不得直接排人下水道及大气。
（2)密度比环境空气大的可燃气体应排人火炬系统，密度比环境空气小的可燃气体，在不允许设置火炬及符合卫生标准的情况下，可排入大气。
（3)可燃气体管道的放空管管口及安全泄放装置的排放位置应符合GB 50160以及GB／T 3840的规定。
（7)根据不同介质/压力/温度决定管道危险性并采取合理的安全防护措施
二、露天化的设备布置应符合以下规定：
（1)生产区和居民区之间、装置之间，建、构筑物之间以及设备之间应保持一定的安全距离；
（2)装置内的主要行车道，消防通道以及安全疏散通道的设置应符合GB 50187、GB 50160和GB50016的规定；
（4)架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及外管廊的管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离应符合GB 50160、GB 50016及GB 50187的规定，管道与高压电力线路间交义净距应符合架空线路相关标准的规定。
企业名称：
序号
检查项目
检查内容或标准要求
参考依据
检查情况或存在的问题
1
规章制度
各相关岗位安全生产责任制
动力管道管理制度
动力管道巡检制度
安全培训制度
其他安全管理制度
2
人员管理
作业人员取得相应的《特种设备作业人员证》，持证上岗
作业人员的安全教育和安全培训记录
特种设备作业人员的档案管理
应急预案是否有明确的应急措施和方案
应急预案是否经过评审
应急预案是否经过演练，演练的频次是否符合要求并有演练记录
检查人：检查时间：
（3)应对接近生产装置的人员予以控制；
（4)应设置必要的坡度、排放沟、防火堤和隔堤。
三、（1)可燃、有毒流体应排入封闭系统内，不得直接排人下水道及大气。
（2)密度比环境空气大的可燃气体应排人火炬系统，密度比环境空气小的可燃气体，在不允许设置火炬及符合卫生标准的情况下，可排入大气。
（3)可燃气体管道的放空管管口及安全泄放装置的排放位置应符合GB 50160以及GB／T 3840的规定。
（7)根据不同介质/压力/温度决定管道危险性并采取合理的安全防护措施
二、露天化的设备布置应符合以下规定：
（1)生产区和居民区之间、装置之间，建、构筑物之间以及设备之间应保持一定的安全距离；
（2)装置内的主要行车道，消防通道以及安全疏散通道的设置应符合GB 50187、GB 50160和GB50016的规定；
（4)架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及外管廊的管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离应符合GB 50160、GB 50016及GB 50187的规定，管道与高压电力线路间交义净距应符合架空线路相关标准的规定。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
(月度)柴油发电机、柴油机泵专项检查表
运行
情况
运行时间
转速
(r/min)
机油油压
（MPa）
油温(℃)
水温(℃)
蓄电池电压
(V)
备注
联合
签字
确认
事业部、电控部、生产部、设备动力部、安环部：
制表：安环部审核：批谁：
柴油发电机试车运行、检查记录表
柴油发电机名称：
检查、操作人员：
检查项目
检查确认
1
柴油发电机组有无异物
2
柴油机冷却液是否符合要求
3
柴油油箱油位是否符合要求（容积2/3以上）
4
机油油位是否符合要求
5
电瓶电压是否符合要求
6
检查灭火器是否完好
7
检查油路、水路各接头有无渗漏现象
8
柴油发电机房通风是否良好
3.检查电瓶和柴油机马达连线是否紧固。
7
调节转速到1100转，观察柴油机泵出口压力，是否能够正常降压
8
柴油机泵空载运行10分钟
9
检查柴油机泵运行参数有无异常
10
调节转速到450—500转
11
按下停止按钮，确认柴油机停车方可松开按钮
12
关闭柴油机泵出口阀门，恢复管道阀门开闭状态
13
清扫卫生
14
其它
操作开始时间
年月日时分
操作结束时间
年月日时分
9
机房照明和应急照明是否完好
10
机房内、设备设施卫生是否清洁
操作任务
操作确认（√）
1
检查柴油机泵本体有无异常
2
如遇紧急停水停电：则关闭事故水槽旁路阀门，关闭循环水进出口总阀，打开事故水泵进出阀
3
用钥匙打开柴油机电门开关
情况
运行时间
转速
(r/min)
机油油压
（MPa）
油温(℃)
水温(℃)
蓄电池电压
(V)
备注
联合
签字
确认
事业部、电控部、生产部、设备动力部、安环部：
制表：安环部审核：批谁：
柴油发电机试车运行、检查记录表
柴油发电机名称：
检查、操作人员：
检查项目
检查确认
1
柴油发电机组有无异物
2
柴油机冷却液是否符合要求
3
柴油油箱油位是否符合要求（容积2/3以上）
4
机油油位是否符合要求
5
电瓶电压是否符合要求
6
检查灭火器是否完好
7
检查油路、水路各接头有无渗漏现象
8
柴油发电机房通风是否良好
3.检查电瓶和柴油机马达连线是否紧固。
7
调节转速到1100转，观察柴油机泵出口压力，是否能够正常降压
8
柴油机泵空载运行10分钟
9
检查柴油机泵运行参数有无异常
10
调节转速到450—500转
11
按下停止按钮，确认柴油机停车方可松开按钮
12
关闭柴油机泵出口阀门，恢复管道阀门开闭状态
13
清扫卫生
14
其它
操作开始时间
年月日时分
操作结束时间
年月日时分
9
机房照明和应急照明是否完好
10
机房内、设备设施卫生是否清洁
操作任务
操作确认（√）
1
检查柴油机泵本体有无异常
2
如遇紧急停水停电：则关闭事故水槽旁路阀门，关闭循环水进出口总阀，打开事故水泵进出阀
3
用钥匙打开柴油机电门开关
ISO9001内部审核检查表-设备部
顾客财产？（如：客户提供的图纸、或知识产权等）如何管理顾客财产？
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位：工程部日期：
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件（BOM、图纸）记录进行管控？
是否有本部门的质量目标，对目标的达成是否有可测量性？
使产品达到要求，公司应提供哪些设施？公司的设备如何记录管理，是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时，是否填写《维修记录表》。
新产品生产前，是否有样品递交给客户确认？本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求（如：作业指导书）？
收集到顾客对产品提出的相关技术要求（如：图纸、BOM单等）是否记录？
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位：工程部日期：
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件（BOM、图纸）记录进行管控？
是否有本部门的质量目标，对目标的达成是否有可测量性？
使产品达到要求，公司应提供哪些设施？公司的设备如何记录管理，是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时，是否填写《维修记录表》。
新产品生产前，是否有样品递交给客户确认？本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求（如：作业指导书）？
收集到顾客对产品提出的相关技术要求（如：图纸、BOM单等）是否记录？
机动车检验机构内审检查表(依据机动车检验机构资质认定评审补充要求编制)
0综合部口检验部
1.查看引车员档案，查看驾驶证复印件和驾驶证原件，是否符合要求。
L引车员持有有效驾驶证，并具有2年以上驾龄。
符合
第十三条机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验
口提问
口查阅资料
0综合部口检验部
1.查看是否签订劳动合同，购买社保，
1.查看了劳动合同，和社保购买记录。
0提问
□查阅资料口现场观察
0综合部口检验部
L对授权签字人、技术负责人进行相关知识的提问
L授权签字人、技术负责人基本能够回答相关知识。
符合
第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。
口提问口查阅资料0现场观察
0综合部
Ga检验部
1.观察场地、建筑物等设施是否满足要求
2.观察是否设置相应区域
3.观察是否有防止无关人员进入检险区域的隔离设施
L满足要求
2.设置了相应区域
3.有隔离设施
符合
第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，
口提问
口查阅资料
口综合部国检验部
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
第十二条机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。
口提问
⑦查阅资料口现场观察
1.查看引车员档案，查看驾驶证复印件和驾驶证原件，是否符合要求。
L引车员持有有效驾驶证，并具有2年以上驾龄。
符合
第十三条机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验
口提问
口查阅资料
0综合部口检验部
1.查看是否签订劳动合同，购买社保，
1.查看了劳动合同，和社保购买记录。
0提问
□查阅资料口现场观察
0综合部口检验部
L对授权签字人、技术负责人进行相关知识的提问
L授权签字人、技术负责人基本能够回答相关知识。
符合
第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。
口提问口查阅资料0现场观察
0综合部
Ga检验部
1.观察场地、建筑物等设施是否满足要求
2.观察是否设置相应区域
3.观察是否有防止无关人员进入检险区域的隔离设施
L满足要求
2.设置了相应区域
3.有隔离设施
符合
第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，
口提问
口查阅资料
口综合部国检验部
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
第十二条机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。
口提问
⑦查阅资料口现场观察
2、柴油发电机检查表
3、各部防护罩壳变形、玻璃破损每处扣2分，各部防护罩壳丢失每处扣4分。
4、行记录齐全、操作人员基本素质提高（10分）
1、三定制度未落实，无机长或设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。
2、无安全操作规程、润滑图表每项扣4分。
3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。
2、传动系各齿轮箱、补偿器油面不符合规定扣4分。
3、润滑油、润滑脂、齿轮油脏污、变质或与规定牌号不符每项扣4分。
4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
紧固（15分）
1、重要部位（如：发动机、电动机、风扇、轮胎、减速箱、水箱、各种泵、马达、皮带轮、电瓶桩头、联轴器等）联结（固定）螺丝每松动一个扣3分，每缺一个扣4分。
3、全机各系统有漏水、漏电、漏气、漏油视严重程度每项扣1-3分。
4、离合器、联轴器、皮带传动等传动机构不能正常工作或有异响扣2分。
5、设备达不到应有的性能（如：电压、电气、滤油精度）扣4分。
二、
使
用
保
养
（60分）
清洁（16分）
1、发动机、电动机发电机、冷却系统及机体表面有油污或积尘严重者每项扣2分，操作箱、电气控制箱内积尘每项扣2-3分。
4、操作人员无证上岗扣4分，不掌握本机基本性能、构造、原理、日常保养规程、安全规程扣2-4分。
日期：
2、一般螺丝松动一个扣1分，每断缺一个扣2分。
3、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2-6分。
调整（8分）
1、离合器、联轴器、压力调节器调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。
2、各传动皮带张紧度失调每处扣3分。
3、各种仪表、调节器不全或失灵每项扣2分，仪表未及时检定每项扣2分。
4、行记录齐全、操作人员基本素质提高（10分）
1、三定制度未落实，无机长或设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。
2、无安全操作规程、润滑图表每项扣4分。
3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。
2、传动系各齿轮箱、补偿器油面不符合规定扣4分。
3、润滑油、润滑脂、齿轮油脏污、变质或与规定牌号不符每项扣4分。
4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
紧固（15分）
1、重要部位（如：发动机、电动机、风扇、轮胎、减速箱、水箱、各种泵、马达、皮带轮、电瓶桩头、联轴器等）联结（固定）螺丝每松动一个扣3分，每缺一个扣4分。
3、全机各系统有漏水、漏电、漏气、漏油视严重程度每项扣1-3分。
4、离合器、联轴器、皮带传动等传动机构不能正常工作或有异响扣2分。
5、设备达不到应有的性能（如：电压、电气、滤油精度）扣4分。
二、
使
用
保
养
（60分）
清洁（16分）
1、发动机、电动机发电机、冷却系统及机体表面有油污或积尘严重者每项扣2分，操作箱、电气控制箱内积尘每项扣2-3分。
4、操作人员无证上岗扣4分，不掌握本机基本性能、构造、原理、日常保养规程、安全规程扣2-4分。
日期：
2、一般螺丝松动一个扣1分，每断缺一个扣2分。
3、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2-6分。
调整（8分）
1、离合器、联轴器、压力调节器调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。
2、各传动皮带张紧度失调每处扣3分。
3、各种仪表、调节器不全或失灵每项扣2分，仪表未及时检定每项扣2分。
17025-2017内部审核资料汇编
行政部
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
医疗器械质量管理体系审核计划
审核目的
审核本公司的ISO IEC17025-2017管理体系是否符合规定的要求，评价ISO IEC17025-2017管理体系运行效果是否符合ISO IEC17025-2017标准要求，通过审核借以完善和改进ISO IEC17025-2017管理体系。
d)人员监督？实验室是否关注对人员能力的监督模式，确定可以独立承担实验室活动人员以及需要在指导和监督下工作的人员？实验室负责监督的人员是否具有相应的检测或校准的能力？
e)人员授权？
f)人员能力监控？实验室是否通过质量控制结果，包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式对人员实施监控，做好监控记录并进行评价？
b）实验室是否配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内？
c）实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调电源、照明电源分开？
d）实验室的面积是否满足检测工作的需要？是否为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间？应给检测人员和管理人员留有足够的操作空间？
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权
实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?
5.2
实验室ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否确定对实验室全权负责的管理层？
实验室是否明确对实验室全面负责的人员？其是否具备技术能力覆盖其所从事的检测或校准活动的全部技术领域？
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
医疗器械质量管理体系审核计划
审核目的
审核本公司的ISO IEC17025-2017管理体系是否符合规定的要求，评价ISO IEC17025-2017管理体系运行效果是否符合ISO IEC17025-2017标准要求，通过审核借以完善和改进ISO IEC17025-2017管理体系。
d)人员监督？实验室是否关注对人员能力的监督模式，确定可以独立承担实验室活动人员以及需要在指导和监督下工作的人员？实验室负责监督的人员是否具有相应的检测或校准的能力？
e)人员授权？
f)人员能力监控？实验室是否通过质量控制结果，包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式对人员实施监控，做好监控记录并进行评价？
b）实验室是否配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内？
c）实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调电源、照明电源分开？
d）实验室的面积是否满足检测工作的需要？是否为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间？应给检测人员和管理人员留有足够的操作空间？
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权
实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?
5.2
实验室ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否确定对实验室全权负责的管理层？
实验室是否明确对实验室全面负责的人员？其是否具备技术能力覆盖其所从事的检测或校准活动的全部技术领域？
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
d)定期召开设备例会，开展“一设备一制度”的执行考核工作。
e)负责公司电力电气设备的安全经济运行调度、管理及大中修更新改造。
6.2
查关于《公司2017年部门质量目标分解的通告》，动力设备部有暂部门个目标。
7.1.3
问：本部门负责建立的各项设备管理制度有哪些？
随行人员朱善哲出示了以下文件：《脱盐水处理工艺安全操作规程》、《生活污水处理系统工艺安全操作规程》、《氨站工艺安全操作规程》、《循坏流化床锅炉工艺安全操作规程》、《设备安全操作规程》、《一设备一制度》（电子版）。
△
7.1.5
问：本部门监视和测量资源管理的相关文件有哪些？
随行人员朱善哲出示了《Q/KCQMS2-715-2018监视和测量资源管理程序》。
查《监视和测量设备台账》，有“压力变送器，位号PT-202，安装位置中和器顶部压力（北），编号S4K9C18325，类别B，校准证书编号LBS20171201，有效期至2018年12月23日”；“压力变送器，位号PT-255，安装位置氨过热器，编号S4K9C18330，类别B，校准证书编号LBS20171208，有效期至2018年12月23日”，“差压变送器，位号PT-218，安装位置二蒸冷凝液槽，编号S4K9C18342，类别B，校准证书编号LBS20171217，有效期至2018年12月23日”。
查有DL（2018年2月18日）第1号生产线维修计划表，DL（20183月17日）第2号生产线维修计划表，内容均符合文件要求。
查生产现场设备，发现铵酸工段中和冷却泵无标识；铵酸工段0.5MPa蒸汽膨胀槽标识模糊；辅助工段动力控制柜无标识；辅助工段多介质过滤器部分无标识；辅助工段电渗析器无标识，高塔工段造粒机标识模糊；氨站快速截止阀无标识。
问：公司在设备管理方面的制度有哪些？随行人员朱善哲出示《Q/KCQMS2-713-2018生产设施管理程序》。
根据此程序文件查《一设备一制度》检查记录，未能出示相关记录。
查自2018年3月开始未购置新设备。
查设备台账，台账内容包括“出厂时间，名称、位号、型号规格、购买时间、使用时间、价格、使用年限、类别、操作责任人、状态、维修责任人”。
查生产现场的监视和测量设备，发现铵酸工段、高塔工段和辅助工段的压力表标签均为有效期至2018年3月21日，已超过有效期，再查校准计划，计划校准时间定于2018年3月底前，均未按计划进行。
△
查校准证书编号LB20171201，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18325,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171208，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18330,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171217，名称为智能式压差变松控制器，编号S4K9C18342,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日。
再查《监视和测量设备校准计划》AF（2017年12月1日)第1号，编号S4K9C18325的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18330的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18342的压差变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日。
序号
标准
条款
审核记录
审核结论
符合பைடு நூலகம்
不符合
1
5.3
询问部门负责人张于平
问：部门职责是什么？
答：部门职责有以下内容：
a)负责制定公司设备管理的各项管理制度；
b)负责组织对生产厂房、设备的定期检查、检测和大修工作，更新改造计划及设备备品备件计划，并组织实施；负责备品备件的购置和加工工作。
c)负责建立公司的生产设施台账，健全和保管设备档案；做好设备的管、用、调拨、封存、报废、统计和设备事故的调查处理、理赔工作。
e)负责公司电力电气设备的安全经济运行调度、管理及大中修更新改造。
6.2
查关于《公司2017年部门质量目标分解的通告》，动力设备部有暂部门个目标。
7.1.3
问：本部门负责建立的各项设备管理制度有哪些？
随行人员朱善哲出示了以下文件：《脱盐水处理工艺安全操作规程》、《生活污水处理系统工艺安全操作规程》、《氨站工艺安全操作规程》、《循坏流化床锅炉工艺安全操作规程》、《设备安全操作规程》、《一设备一制度》（电子版）。
△
7.1.5
问：本部门监视和测量资源管理的相关文件有哪些？
随行人员朱善哲出示了《Q/KCQMS2-715-2018监视和测量资源管理程序》。
查《监视和测量设备台账》，有“压力变送器，位号PT-202，安装位置中和器顶部压力（北），编号S4K9C18325，类别B，校准证书编号LBS20171201，有效期至2018年12月23日”；“压力变送器，位号PT-255，安装位置氨过热器，编号S4K9C18330，类别B，校准证书编号LBS20171208，有效期至2018年12月23日”，“差压变送器，位号PT-218，安装位置二蒸冷凝液槽，编号S4K9C18342，类别B，校准证书编号LBS20171217，有效期至2018年12月23日”。
查有DL（2018年2月18日）第1号生产线维修计划表，DL（20183月17日）第2号生产线维修计划表，内容均符合文件要求。
查生产现场设备，发现铵酸工段中和冷却泵无标识；铵酸工段0.5MPa蒸汽膨胀槽标识模糊；辅助工段动力控制柜无标识；辅助工段多介质过滤器部分无标识；辅助工段电渗析器无标识，高塔工段造粒机标识模糊；氨站快速截止阀无标识。
问：公司在设备管理方面的制度有哪些？随行人员朱善哲出示《Q/KCQMS2-713-2018生产设施管理程序》。
根据此程序文件查《一设备一制度》检查记录，未能出示相关记录。
查自2018年3月开始未购置新设备。
查设备台账，台账内容包括“出厂时间，名称、位号、型号规格、购买时间、使用时间、价格、使用年限、类别、操作责任人、状态、维修责任人”。
查生产现场的监视和测量设备，发现铵酸工段、高塔工段和辅助工段的压力表标签均为有效期至2018年3月21日，已超过有效期，再查校准计划，计划校准时间定于2018年3月底前，均未按计划进行。
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查校准证书编号LB20171201，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18325,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171208，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18330,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171217，名称为智能式压差变松控制器，编号S4K9C18342,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日。
再查《监视和测量设备校准计划》AF（2017年12月1日)第1号，编号S4K9C18325的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18330的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18342的压差变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日。
序号
标准
条款
审核记录
审核结论
符合பைடு நூலகம்
不符合
1
5.3
询问部门负责人张于平
问：部门职责是什么？
答：部门职责有以下内容：
a)负责制定公司设备管理的各项管理制度；
b)负责组织对生产厂房、设备的定期检查、检测和大修工作，更新改造计划及设备备品备件计划，并组织实施；负责备品备件的购置和加工工作。
c)负责建立公司的生产设施台账，健全和保管设备档案；做好设备的管、用、调拨、封存、报废、统计和设备事故的调查处理、理赔工作。