公司物资领用及审批管理流程
库房物品领用管理制度(3篇)
库房物品领用管理制度一、制度目的为确保库房物品被合理、有效地使用和管理，避免资源浪费和滥用现象的发生，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司库房内的所有物品，包括但不限于设备、工具、耗材、办公用品等。
三、领用程序（一）申请领用1. 部门需要库房物品时，应填写物品领用申请表。
2. 领用申请表应填写以下内容：物品名称、数量、用途、领用人、领用部门等。
3. 领用申请表需经部门负责人签字确认后，方可进行下一步操作。
（二）库房管理员审核1. 库房管理员收到领用申请表后，进行审核。
2. 库房管理员审核的内容包括：领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。
3. 若申请合理，库房管理员应签字同意，并在领用申请表上标注。
4. 若申请不合理，库房管理员应向申请者说明理由。
（三）领用物品1. 领用人携带经库房管理员签字同意的领用申请表到库房领取物品。
2. 领用人应仔细核对领用物品的名称、数量与申请的是否一致，如有问题应及时向库房管理员进行确认。
3. 库房管理员在库房物品清单中进行登记，标明领用人、领用日期等信息。
四、物品归还（一）归还程序1. 领用人使用完物品后，应及时归还给库房管理员。
2. 领用人填写物品归还申请表，注明物品名称、数量、归还日期等信息。
3. 领用人归还时，库房管理员核对物品名称、数量，确认无误后签字接收。
4. 归还物品后，库房管理员应在库房物品清单中进行相应记录。
（二）物品状态1. 在归还时，若领用物品的数量、状态与领用时不符，领用人应向库房管理员说明原因。
2. 库房管理员根据实际情况酌情处理，如需报废或维修，应进行相应记录。
五、领用管理（一）库房管理员负责库存管理，确保库存数量充足。
（二）领用人应妥善保管领用物品，避免造成物品损失或遗失。
（三）领用人应按照领用申请表的用途使用物品，不得私自更改用途。
（四）若领用人有特殊需求，需超过正常领用数量或用途范围，应提前向上级主管申请，并经库房管理员的同意。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
公司物品领用流程管理制度
公司物品领用流程管理制度一、目的本制度旨在规范公司物品的领用流程，确保物资的合理分配与使用，防止浪费和滥用，同时便于跟踪和管理。
二、适用范围本制度适用于全体员工对公司内部非消耗性物资（如办公设备、文具等）的领用。
三、责任部门1. 采购部门负责物品的采购、入库及库存管理。
2. 行政部门负责物品的分发及领用登记。
3. 财务部门负责监督物品领用的财务合规性。
四、领用流程1. 需求申请：员工根据工作需要，填写物品领用申请表，并注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审批流程：申请表需经过直属主管的审批，并根据物品价值和重要性，可能需要更高级别领导的批准。
3. 物品发放：经审批后，员工携带申请表至行政部门领取相应物品，并由行政人员进行登记。
4. 领用登记：行政人员记录领用物品的详细信息，包括领用人、领用时间、物品状态等，并将信息录入管理系统。
5. 签字确认：员工在领用登记簿上签字确认，以示领用过程的完成。
五、物品管理1. 个人物品：部分物品如笔记本电脑、计算器等，由员工个人负责保管和使用，离职时需归还。
2. 公共物品：如打印机、投影仪等，由行政部门统一管理，按需调配使用。
六、注意事项1. 员工应合理预估需求量，避免资源浪费。
2. 领用物品时，应检查物品是否完好无损，如有损坏应立即报告。
3. 对于高价值或特殊物品，领用前需进行特别说明和培训。
4. 员工应爱护公司财产，不得私自转借或外带。
七、违规处理违反领用流程管理制度的员工，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修订。
仓库物资领用管理制度
仓库物资领用管理制度一、总则为规范仓库物资领用行为，加强对仓库物资的管理，有效控制物资的流转，提高物资利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有仓库物资的领用行为。
三、物资领用权限1. 仓库管理员有权对仓库内的物资进行管理和领用审核。
2. 其他工作人员需经过仓库管理员或相关主管的批准才能领用仓库内的物资。
3. 物资领用申请涉及仓库内主要物资的使用情况，需由相关部门主管签字确认后方可领用。
四、物资领用流程1. 申请：领用人员需填写《仓库物资领用申请表》，具体包括领用物资名称、数量、用途、领用人员、领用日期等信息。
2. 审批：申请表由领用人员填写完毕后，由所属部门主管签字并送至仓库管理员处进行审核。
3. 领用：经仓库管理员确认无误后，方可领用物资。
领用时应当核对物资数量和质量，并在《仓库物资领用清单》上签字确认。
4. 归还：领用后的物资需在规定时间内按照《仓库物资领用清单》上的约定时间和归还地点进行归还。
五、物资领用规定1. 物资领用必须填写完整的申请表，未经审批的申请不予受理。
2. 超出申请数量的物资领用需经过相关主管批准。
3. 物资领用必须按照领用用途使用，不得私自转借或私自外借。
4. 对于易损耗品和特种物资的领用需有相关手续和特殊审批。
5. 领用后的物资应当注意保存，对物资质量造成损坏需要承担相应责任。
6. 领用物资应当在规定的时间内使用完毕，超过规定时间未使用完毕需退回仓库重新安排。
六、违规处理1. 对于未填写领用申请表或未经审批擅自领用物资的行为，将严肃处理相关人员；2. 对于恶意浪费、盗窃、据为己有的行为，将依法追究相关责任人的法律责任；3. 严重影响工作秩序和物资管理的行为，将依据公司相关规定进行处罚。
七、监督管理1. 仓库管理员对物资领用审核有监督管理权，对于不符合规定的领用行为有权拒绝；2. 公司领导对物资领用制度的执行情况进行监督，及时发现问题并进行整改；3. 相关部门对所属人员的领用行为进行监督，并配合仓库管理员进行物资盘点与清点。
公司物质领取管理制度
公司物质领取管理制度第一章总则第一条为了规范公司物质领取管理，加强对公司财产的保护，提高物资利用率，确保公司物资使用的合理和安全，制定本管理制度。
第二条公司物质领取管理制度适用于公司全体员工。
第三条公司物质指办公用品、劳保用品、设备和其他公司拥有的物品。
第二章领取管理流程第四条员工在需要使用公司物质时，需提出领取申请，由部门负责人审批后方可领取。
第五条领取申请应注明物资的名称、数量、用途、领取人及日期，部门负责人应认真审核，确保领取物资符合公司规定，合理使用。
第六条领取物资后，领取人应签署领用单，确认接收，并在规定时间内归还。
第七条对于易损耗品和需要长期使用的设备，领取人需填写物资使用记录表，对领用情况进行记录。
第八条在归还物资时，领用人需填写归还单，并经部门负责人确认后归还。
第九条如有特殊情况需私自领取公司物资的，需经过公司主管领导批准，并在事后尽快归还，并承担相应的责任。
第三章管理制度第十条公司设立物资管理部门，负责全面管理公司物资，包括采购、调拨、领取、归还等工作。
第十一条公司物资应按照规定的库存标准进行管理，定期盘点，确保物资的数量和质量符合公司要求。
第十二条公司应建立健全的物资档案管理制度，对物资的采购、使用、维护、报废等过程进行记录，做到清晰可追溯。
第十三条公司应制定物资采购计划，确定采购数量、金额、供应商等信息，经过财务审批后方可进行采购。
第十四条公司应建立健全的物资调拨管理制度，确保公司各部门之间物资调拨的合理和公正。
第四章监督检查第十五条公司领导应对物资领取管理工作进行定期检查，确保各项制度得到落实。
第十六条公司设立专门的审计部门，对公司物资的使用情况进行监督检查，及时发现问题并提出改进意见。
第十七条公司应定期召开物资管理会议，对公司物资管理情况进行总结和分析，制定后续工作计划。
第五章处罚措施第十八条对于违反公司物资领取管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
物资验收、保管、领用制度（5篇）
物资验收、保管、领用制度经志消防物资领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
公司物资申领管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资申领流程，提高物资使用效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工的物资申领活动。
第三条物资申领应遵循节约、合理、高效的原则，确保物资使用安全、规范。
第二章物资申领范围第四条物资申领范围包括办公用品、生产物料、维修备件、设备耗材等。
第五条物资申领应按照公司财务制度规定的预算和资金使用范围进行。
第三章物资申领流程第六条物资申领流程如下：1. 需求部门填写《物资申领单》，明确申领物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 需求部门负责人对《物资申领单》进行审核，确保申领物资的合理性和必要性。
3. 行政人事部或采购部门根据《物资申领单》进行采购或调配。
4. 采购或调配完成后，将物资送至需求部门。
5. 需求部门收到物资后，进行验收并填写《物资验收单》。
6. 行政人事部或采购部门根据《物资验收单》进行入库登记。
第四章物资申领管理第七条物资申领单填写要求：1. 《物资申领单》应填写清晰、完整，包括申领部门、申领人、申领日期、物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 申领人应签字确认，需求部门负责人签字审核。
第八条物资申领审批：1. 申领人提交《物资申领单》至需求部门负责人。
2. 需求部门负责人对《物资申领单》进行审核，如有疑问，应及时与申领人沟通。
3. 需求部门负责人审核通过后，将《物资申领单》提交至行政人事部或采购部门。
第九条物资验收：1. 需求部门收到物资后，应及时进行验收。
2. 验收合格后，填写《物资验收单》。
3. 验收不合格的物资，需及时通知行政人事部或采购部门处理。
第五章物资申领责任第十条申领人应对申领物资的使用负责，确保物资用于公司生产、经营活动。
第十一条需求部门负责人应对本部门申领的物资进行审核，确保申领的合理性和必要性。
第十二条行政人事部或采购部门应严格按照物资申领流程进行采购或调配，确保物资供应。
第十三条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
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物资领用管理制度
第一章物资领用
1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。
2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。
多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。
3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。
6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。
7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。
8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。
每日将明细汇总后，反馈各单位。
第二章领料审批办法
1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料；
2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。
涉及到分（子）公司的材料须经分（子）公司经理签字。
其中：
①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料；
②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料；
③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料；
④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部；
5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。
6、本制度自发布之日起实行。
二0一三年十二月三日。