订单生产流程图
企业生产排单排产顺序、流程规定(附流程图模板)
生产排单排产流程生产排单流程一、排单顺序1、大客户订单优先原则。
公司长期合作的大客户订单优先安排生产。
2、焊接配件优先原则。
订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，确保整个生产流程顺畅。
3、计件优先原则。
能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。
二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序，在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序，保证生产效率。
在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。
三、排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产计划，确定发货日期后，制定班组生产计划。
2、图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。
车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。
3、员工接到图纸，填写《工序流转单》，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。
车间主任监督执行。
4、员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任。
5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。
6、每日向生产经理汇报生产进度。
四、车间主任责任范围1、对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任;并至少提前一天安排车间生产计划。
2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任;3、对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中,反映不及时,对生产造成影响, 负有直接责任;4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率,对设备额定生产能力负责;5、对月产量、质量指标负责;6、严格按5S标准对生产现场进行管理,加强劳动纪律检查;7、严格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任；8、加强对员工进行操作技能的培训,对违章操作造成设备损坏负直接领导责任;9、准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据,及时上报;10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规范的考核；11、对生产成本控制负直接管理责任。
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
产销流程图
产销流程图单位名称公司职能部门和业务部门流程图名称产销流程图层次 2 任务概要产销计划的编制和执行单位信息管理部技术部生产部物资部品管部财务部节点 A B C D E F1234 567 不合格合格节点时限A2信息管理部当天把订单交到技术部。
A3 信息管理部制定销售合同，并将订货单移交生产部。
A6 信息管理部进行跟单，确保产品按时、安全送至客户处。
A7 将发票寄出。
客户付款后，即时信息管理部和财务部进行核实，确保货款已到账，并告知客户货款已到。
B3技术部收到订单后，2个工作日内完成尺寸确认工作，并将审核结果返回信息管理部，同时注明返回时间。
C3生产部收到订货单后，一个工作日内制定完生产计划，并将此计划同时分发总经理、总经理工作部部长、财务部（控制资金流转）、物资部、信息管理部。
C4 生产部根据生产计划及到货情况进行生产。
D3 物资部接到生产计划后，一个工作日内制定合理的采购计划，在不影响生产的情况下，尽量做到不影响公司的现金流。
D5 物资部发货后，当天将发货明细单复印发放至信息管理部和财务部，底单自留。
E4 品管部对生产部成品进行检验，合格则通知仓库入库，不合格则返回生产部进行再生产。
F6 财务部对最终的订单进行审核，进行开票，将其交予信息管理部。
F7 信息管理部和财务部核准货款到账情况，整个工作流程结束。
企业名称南京贝尔德厨房设备制造有限公司编制单位总经理工作部签发人签发日期订单确认尺寸开始合同生产采购计划检验生产计划入库、发货发货单跟单、追加减开票货款到账结束。
工厂运作流程图
客户生产通知书下达 (含电话及其他通知)
业务部门接单统计分析
成本预算分析
订单受控下发
旧产品
物料需求计划
新产品
评审、设计、建BOM、 资料受控下发
外购件采购
供应商交货
பைடு நூலகம்退 货
NG
来料检验
合格
入库
自制件生产
毛坯件
加工
合格后外发
跟进委外件回厂
退 货
来料检验
物料加工作业
检验
合格
入库
入库
制令工单下达、仓库备料、 生产线领料
生产过程 (QC过程监控/首件确认/不良发现及处理)
QA验货并入库
出货安排 (可利用QA检验报告) 说明:
1.客户订单=>原材料计划采购=>仓储管理=>交货客户清单=>过程损耗物料=>安全库存量,可以一张excel表记录. 2.定期每月初或者月底进行盘点. 3.切记:一张订单对应一批次采购物料,超出订单的原材料采购,作为一种备料订单做账,入库后下发生产的制令单必须结案. 4.基础单据:订单汇总表(含采购原材料,供应商入库单)/进料检验记录表/过程监控记录(含产能记录)/出货前检验记录/交货客户记录(客户回签))
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单流程
生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。
生管人员可以按销售订单下达生成。
【菜单路径】生产制造---生产订单管理---生产订单【单据流程】1.生产订单根据销售订单下达。
2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库单、配比出库单。
3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。
【操作流程】1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。
2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整单关闭/打开，也可以按行关闭/打开3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。
4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。
5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以右单击之使用替代件。
6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产订单；2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完成数量-合格数量"公式计算不合格数量。
图解生产领料出库管理领料出库【菜单路径】供应链---库存管理---出库—材料出库【操作流程】1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。
2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。
5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。
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相关部门
销售部
订单需求
订单申请审核
相关流程
制作销售订 单，下达出货
通知
销售相关事项
生产计划 采购部
制定生产计划 及物料需求申
请单
下达采购订单
下达生产计划 单
NG
跟进供应商交 货期
物料确认
OK 制作生产领料 单
采购对账等事 项
按采购订单交 货
跟进生产进 度，安排出货
OK NG
仓库பைடு நூலகம்
物料收货
物料入库
仓库备料
成品出货
品质部
来料检验
生产部
NG
客户
生产部领料
NG
成品检验
返工or报废
OK
生产产品
成品入库
客户收货
主要工作职责
相关表单
1、接受销售业务发出的订单申请 2、审核订单是否符合接单申请 3、下发订单到研发和计划 4、与客户制定合同，沟通出货付款等相关事 项 1、接受订单申请 2、确认物料缺料情况，下达《物料需求申请 单》给采购部 3、根据采购料况回复交期 4、制作生产计划，安排出货
索证索票、外观检查、品质记录
《原辅料验收单》 《包材验收单》 《出厂检验报告》 《不合格品处置单》
1、生产按单领料，生产仓库双方签字确认 2 、按订单要求生产与包装 3、统计生产损耗 4、制程发现不良来料反馈给采购部，予以扣 款或退货
《成品入库单》
《销售出库单》 《送货单》
《销售订单》 《收款通知》
《物料需求申请单》 《生产计划》 《生产任务单》 《生产领料单》
1、下达采购订单，跟供应商确认交货期限和
数量等信息
《采购订单》 《对账单》
2、采购对账情况等事项
1、仓库接受物料、存储 2、按生产领料单备料，做好出入库掌控 3、根据发货单安排出货
《送货单》 《外购入库单》 《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》