生产订单收货流程
企业订单处理程序及流程(附流程图模板)
企业订单处理程序及流程一、订单分类1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。
2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单3、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单：① 市场部确定发货日期、订单数量，制定《生产指令单》一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。
② 生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。
技质科留存一份作为检验依据。
③ 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。
④ 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。
外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。
采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。
⑤ 生产经理制定《生产计划单》一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。
本人留存一份存档。
⑥ 两份图纸一同交于车间主任，并要求在《图纸交接表》上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。
完整图纸留底备查。
⑦ 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。
⑧ 各岗位按图生产，填写《工序流转单》，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。
后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。
⑨ 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。
⑩ 经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。
11 仓库收货后通知生产二部钣金生产完成，可以喷涂。
由生产二部安排后续生产。
12 喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。
仓管员通知市场部可以发货。
13 订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整改方案。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
餐厅厨房收货管理制度
餐厅厨房收货管理制度一、概述为了确保餐厅厨房食材的质量和安全，提高食材使用效率，制定了如下收货管理制度。
二、收货流程1. 收货员在供货商送货前，核对采购订单，确保订单信息准确无误。
2. 在供货商送货时，收货员应评估货物的外包装是否完好，严禁接收破损、漏液、过期等问题的货品。
3. 收货员应按照采购订单逐项验收，确保所收货品种类、数量和质量与订单一致。
4. 若发现货物有瑕疵或质量问题，应及时与供货商联系协商处理，需有相关记录。
5. 收货员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等信息，并存档备查。
三、收货管理注意事项1. 货物分类存放，避免交叉污染。
生鲜食材单独储存，防止异味传染。
2. 注意食材保质期，先进先出原则使用食材，确保食材新鲜。
3. 严格执行检查制度，如发现问题及时处理，避免影响食品质量和公司形象。
4. 加强食材库存管理，避免因误收或漏收导致的浪费和损失。
5. 定期对食材进行检查和清点，避免过期食材使用及浪费。
四、食材安全管理1. 严格控制食材的来源，做到采购合格证明，确保原料质量。
2. 食材入库前进行外观、气味、颜色等方面的检查，防止破损或变质的食品混入食材库房。
3. 保持食材库房的卫生和整洁，防止腐烂食品污染其他食材。
4. 对易腐烂的食材采取储存措施，如冷藏或冷冻，确保食品安全。
五、责任分工1. 采购部门负责与供货商沟通、制定采购计划和采购订单。
2. 收货员负责实际接收货物，核对数量和质量，并记录相关信息。
3. 厨房负责人负责食材库房的管理、食材使用规划和食品安全管理。
六、制度执行1. 新员工入职时应进行相关培训，了解收货管理制度，并签署承诺书。
2. 定期对制度进行审查和更新，确保符合实际需求。
3. 建立相关考核制度，对相关部门进行绩效评价，确保制度的执行贯彻到位。
以上为餐厅厨房收货管理制度，希望各部门严格按照此制度执行，确保食材的质量和安全，提升餐厅的服务质量和形象。
订单生产流程
订单生产发货流程流程图示流程步骤：第一步：销售下单，订单员接收订单，对订单信息进行审核并对所需生产物料进行查询，是否满足订单需求,如发现问题及时与销售沟通,对订单进行修改或备注，完善订单信息。
第二步：订单员审核订单没问题后，下单给生产和仓库，生产主管对生产订单审核后,按订单发货时间做出生产计划，如有问题及时与订单员沟通。
第三步：生产主管做好生产计划后下发给生产组长,组长按照订单要求填写生产流程卡进行生产领料。
第四步:领料完成后开始执行生产，同时订单员跟进生产进度，如出现异常与生产主管协调，解决问题。
第五步：生产完成后，通知检验员对产品外观、性能、检验合格后包装，流转入库。
第六步：入库仓库对入库产品与订单进行数量规格核对，出现问题及时与领导沟通，做出解决方案,如没问题办理入库，生产流程卡归档仓库。
第七步:订单员接到回执订单后表明生产订单已经完成，与仓库却定入库后打出发货单给到仓库，仓库审核发货单没问题开始配货，配货完成后通知物流车进行发货。
第八步：仓库发货完成后,把物流单回执给订单员，订单员核对发货信息后入系统,发货完成.生产计划（刘）生产部领料（阳）包装生产办理入库审核订单员打出发货单仓库对照发货单发货快递单单交付订单员不合格返工OKNG完成销售下单订单员接单（杜） 仓库（许）通知订单员成品检验开始生产(阳）流程卡到仓库订单回到订单员审核审核跟进面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成,而生产用的物料尚未订购。
在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。
全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。
最终产品在收到客户订单后才能确定。
接到订单后，才开始组织采购和生产。
特点1. 产品种类比较多.由于是按单生产,且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多.2。
需求波动比较大.这种波动包括需求时间和数量上的波动.有的产品，客户可能只下一次订单,后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期.另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。
服装订单流程
服装订单流程一、选择服装样品。
在进行服装订单之前，首先需要选择合适的服装样品。
这包括款式、颜色、尺码等方面的考量。
可以通过线上浏览各种服装款式，也可以前往实体店面进行实地试穿，以确保选择到的服装样品符合需求。
二、联系供应商。
确定好需要订购的服装样品后，接下来需要联系供应商进行商品咨询和价格谈判。
在与供应商沟通时，需明确订单数量、款式、颜色、尺码等细节，以确保双方达成一致的意见。
在价格谈判时，可以根据订单数量和合作历史等因素进行适当的议价。
三、签订合同。
在商定好订单细节和价格后，双方需要签订正式的合同。
合同中应包括订单数量、款式、颜色、尺码、价格、交货时间、付款方式等具体内容，以确保双方权益。
签订合同前需要仔细阅读并确认合同条款，确保合同内容清晰明了，避免后期出现纠纷。
四、支付定金。
在签订合同后，通常需要支付一定比例的定金作为订单确认的保证金。
支付定金可以确保订单的正常进行，并且显示出对供应商的诚意，有利于建立长期合作关系。
在支付定金前，需要确认支付方式和支付金额，并妥善保留好支付凭证。
五、生产制作。
供应商收到定金后，将开始生产制作服装样品。
在生产过程中，可以与供应商保持沟通，及时了解生产进度和质量情况。
以确保订单能够按时交付，并且符合预期的质量标准。
六、验货确认。
当供应商完成生产后，需要进行验货确认。
在验货时需要对服装样品进行检查，包括款式、颜色、尺码、质量等方面。
如发现任何问题，需要及时与供应商沟通协商解决。
确保订单的质量符合预期后，方可进行下一步操作。
七、支付尾款。
在确认订单质量无误后，需要支付剩余的尾款。
在支付尾款前，需要确认订单数量和价格等细节，并妥善保留好支付凭证。
支付尾款是订单交易的最后一步，也是对供应商的信任和支持。
八、物流发货。
完成支付尾款后，供应商将安排物流发货。
在发货前需要确认好物流方式和时间，并妥善保留好物流单号。
及时跟踪物流信息，确保订单能够按时到达，并及时签收。
九、收货验收。
收货流程
仓管核对产成品品名、 数量等信息是否与产 成品交接单一致
N
生产部门负责人 进行返工确认
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息）
Y
仓管将产成品直接发货或入库
发货 直接入库
将产成品入库到相应库位， 将单据交给统计员 参照发货流程
统计员在系统中进行产成品入库
3
废品处理流程
仓管、司机一起找出原因， 确认后经过领导确认签字， 由统计员在金蝶系统中 进行相应的数据修改
统计员直接将单据进行分类归档
11
HGWH销售换货流程
HGWH销售退货
收货时应确认物料调换申请表 上的物料编号、数量、工单号 及缺陷类型是否填写完整
仓管到HGWH装配现场 领取退货及物料调换申请表
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
将废品拿回仓库废品库存放 上架时在外包装 盒上贴标签，注 明物料编码、数 量等重要信息 仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理
将可用物料拿回仓库 上架并在金蝶系统 录入其它入库单
4
其他入库流程
在生产环节报废的物料 重新检验后入库
供应商赠送物料
检验完毕,质量部门开出 OTHER STOCK IN给仓库
是否需要检验
N
Y
填写供应商到货清单 交采购开具其他检验申请单
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
收货入库流程
仓库SOP流程成品出入库流程中转仓相关操作流程
仓库SOP流程成品出入库流程中转仓相关操作流程一、收货流程：1.收货人员接收到送货通知后，核对通知信息与实际送货是否符合。
2.检查货物外包装是否完好无损，如有破损需记录并补充照片。
3.将货物与送货通知单进行核对，确保货物种类、数量、规格等信息无误。
4.检查货物的保质期和生产日期，如有问题及时反馈给相关部门。
5.将货物进行分类并进行标识，如需要分拣则进行分拣作业。
6.对已验收合格的货物，按照规定的仓库布局和储存要求进行上架。
二、出库流程：1.出库单的生成：根据客户订单信息，生成出库单。
2.备货：根据出库单中所指定的产品，到仓库中查找相应的产品进行备货。
3.核对：将实际备货数量与出库单中的数量进行核对，确保无误。
4.包装：将备货好的产品进行包装，包装要求必须符合产品的保护要求。
5.装车：将包装好的产品进行装车，确保车辆符合安全运输要求。
6.确认：出库人员确认所有出库要求均已满足后，进行出库操作。
三、库存管理流程：1.库存盘点：定期对仓库中的产品进行盘点，确保库存数量与系统数据一致。
2.损耗管理：对有损耗的产品进行记录和处理，及时上报给相关部门。
3.货架管理：按照产品的特性和储存要求，对货架进行合理规划和布局，提高仓储效率。
4.库存调整：根据业务需求，进行产品的调出或调入操作，保证库存的准确性。
5.库存报告：根据需要，定期生成库存报告，并提供给相关部门进行分析和决策。
成品出入库流程：一、成品入库流程：1.收货：接收来自生产部门的成品，确认数量和质量，并记录到系统中。
2.检验：对入库的成品进行质量检验，确保符合标准和客户要求。
3.上架：将通过检验的成品按照规定的储存要求和布局，放置在指定的仓位上。
4.数据录入：将入库的成品信息录入系统，包括成品名称、规格、数量等。
二、成品出库流程：1.出库单的生成：根据客户订单信息，生成成品出库单。
2.备货：根据出库单中所指定的成品，到仓库中查找相应的成品进行备货。
3.核对：将实际备货数量与出库单中的数量进行核对，确保无误。
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最终用户操作手册MM_23流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本：1.0
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日期： 04/16/20 9:37 AM
第二十三章 MM_23生产订单收货流程
1. 流程说明
本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。
1. 操作要点：
1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收
货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产
部。
2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单
上。
3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统
中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。
4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有
异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴
库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、
修改动作，必须在当日完成）
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2. 流程图
MM24
生产
仓储部
自制商
品交运
生产工单
核对商品型号、数量是否与订单相符退回
生产部
No
Yes
与生产部门确
认实收数量
是否确认
生产订单收货流程自制品缴库单NoYesMvT入库：101调整：102打印收货单TC：MB311/1
输入实收数量TC：MB31生产工单 清点入库商品后，在 生产工单上备注实际收货数量自制品缴库单双方已签核单据归档财务凭证物料凭证
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版本：1.0
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日期： 04/16/20 9:37 AM
3. 系统操作
3.1. 操作范例
例1：根据生产工单20000242进行收货
例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。
3.2. 系统菜单及交易代码
订单收货：后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单
交易代码：MB31
冲消相关行项目：后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货
交易代码：MBRL
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版本：1.0
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3.3. 系统屏幕及栏位解释
例1：
进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应
的工单编号
按键进入下一个画面。
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1. 在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实
际的收货量。
2. 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3、 如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
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在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的
商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。
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例2：
进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证。
按键进入下一个画面。
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1： 进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。
2： 系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更改。
3： 对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。
按键进入下一个画面。
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修改数量确认明细。
按键进入下一个画面。
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日期： 04/16/20 9:37 AM
1： 在移动原因中选取相关的移动原因。
2： 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3： 如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
按键进入下一个画面。
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版本：1.0
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日期： 04/16/20 9:37 AM
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的
商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。