采购申请到采购订单流程
采购流程以及职责分工
采购流程以及职责分工采购流程是指企业或组织进行采购活动的具体操作步骤和规范。
职责分工则是指在采购流程中各个职责角色的职责和分工划分。
下面将详细介绍采购流程以及相关的职责分工。
一、采购流程1.采购需求确认：企业或组织通过内部部门的需求申请、计划等途径确定采购需求，并制定相应的采购计划。
2.供应商选定与评估：根据采购需求，企业或组织通过市场调研、询价比较等途径选定潜在的供应商，进行供应商评估和筛选。
3.采购合同签订：与选定的供应商进行谈判，最终达成采购合同，明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期等细节。
4.采购订单发布：根据采购合同的约定，将采购订单书面发布给供应商，明确采购商品或服务的具体要求和交货期限。
5.供应商管理：对供应商进行合同管理和履约跟踪，确保供应商按时按量提供符合要求的商品或服务。
6.质量管理：对采购商品或服务的质量进行检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理：跟踪市场价格变动，进行价格比较和谈判，确保采购价格具有竞争力。
同时，按照合同要求及时支付供应商的货款。
8.采购物流管理：协调采购商品或服务的运输、仓储等物流环节，确保及时交货。
9.采购记录与报表：及时记录采购活动的相关信息，并生成采购报表，为管理层提供决策依据。
二、职责分工1.采购经理：负责制定采购策略、采购计划和采购预算，协调各个采购环节，保障采购工作的顺利进行。
2.采购专员：负责根据采购计划进行潜在供应商的调查和评估，进行价格比较和谈判，最终确定采购合同。
3.供应商评估员：负责对潜在供应商进行评估和筛选，根据一定的评估指标对供应商进行综合评价。
4.采购订单管理员：负责根据采购合同的约定，对采购订单进行及时发布，监督供应商的履约进度。
5.合同管理员：负责采购合同的管理和履约跟踪，确保供应商按照合同要求履约。
6.质量控制员：负责对采购商品或服务进行质量检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理员：负责价格跟踪和比较，进行价格谈判和支付货款管理，确保采购价格具有竞争力且及时支付供应商。
采购订单流程
采购订单流程步骤一：需求识别在开始采购订单流程之前，企业需要明确具体的需求。
这包括确定产品或服务的种类、数量、质量标准以及交付时间等。
通常，采购需求的识别和表达由业务部门负责。
步骤二：供应商选择一旦需求识别完成，企业需要选择合适的供应商。
供应商选择的标准可以包括价格竞争力、产品质量、信誉度、交货能力和售后服务等方面。
采购部门通常会发起供应商的调研和评估活动，以确保选择最佳的供应商。
步骤三：编制采购订单在确认供应商后，采购部门将编制采购订单。
采购订单应包含以下信息：货物或服务的详细描述、数量、单价、总价、交货地点、交货时间、付款方式和其他特殊要求等。
采购部门还应根据公司的需求，确保采购订单符合相关法规和合规要求。
步骤四：审批和签署采购订单需要经过内部审批程序，以确保采购决策的合理性和合规性。
不同公司的审批程序可能不同，但通常需要经过财务、法务和高层管理人员的审批。
一旦审批通过，采购订单将由相关授权人签署。
步骤五：发送采购订单已签署的采购订单将发送给供应商。
这可以通过电子邮件、传真或其他形式进行。
并且，企业也可以使用电子采购系统将采购订单直接发送给供应商。
步骤六：供应商确认供应商接收到采购订单后，会进行订单的确认。
供应商将确认采购订单的准确性，包括产品或服务的描述、数量、价格和交货细节等。
供应商确认的形式可以是书面确认，也可以是通过电子邮件或其他方式确认。
步骤七：交付和支付一旦采购订单得到供应商的确认，供应商将根据采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
企业收到货物或服务后，会进行验收。
验收合格后，企业将根据采购订单的付款条款和合同约定进行支付。
步骤八：采购订单结束一旦采购订单的交付和支付都完成，采购订单流程结束。
企业将对采购订单进行归档和记录，以备将来的参考和审计。
以上是一份典型的采购订单流程，当然，不同的企业可能根据自身的情况，对流程进行适度调整和优化。
但总体而言，采购订单流程应该保证对需求的理解、供应商的选择、采购订单的编制、审批和签署、发送、供应商的确认、交付和支付以及订单的结束等步骤的系统性和规范性。
采购订单流程
采购订单流程在企业的日常运营中，采购订单流程是非常重要的一环。
一个高效的采购订单流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保所需物资的及时供应。
下面将介绍一个标准的采购订单流程，以便更好地帮助企业进行采购管理。
1. 需求识别和采购申请。
首先，各部门需要识别其所需的物资或服务，并填写采购申请单。
这个申请单应包含物资或服务的名称、数量、质量要求、交付时间等信息。
在填写采购申请单时，部门需要尽量详细地描述所需物资或服务的情况，以便采购部门能够更好地理解需求。
2. 采购审批。
采购申请单提交后，采购部门将对申请进行审批。
审批的内容包括申请的合理性、预算的合理性等。
如果申请符合公司的采购政策和预算，审批通过后，采购部门将开始执行采购流程。
3. 供应商选择和询价。
在得到批准后，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们将根据所需物资或服务的特性，向多家供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标。
供应商将提供报价和其他相关信息，采购部门将根据这些信息做出最终的选择。
4. 签订合同。
选择好供应商后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
合同中将包括物资或服务的具体规格、价格、交付时间、付款方式等条款。
签订合同是保障双方权益的重要步骤，也是采购订单流程中不可或缺的一环。
5. 订单下达。
合同签订后，采购部门将向供应商下达采购订单。
订单中包括了所购物资或服务的具体信息，以及交付时间、付款方式等条款。
供应商在接到订单后，将开始履行合同，准备物资或服务的交付。
6. 物资接收和付款。
当供应商交付物资或完成服务后，接收部门将对物资进行验收。
如果物资符合要求，接收部门将签字确认，并将相关信息反馈给采购部门。
采购部门将根据验收情况进行付款，完成采购订单流程。
以上便是一个标准的采购订单流程。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对流程进行调整和优化，以更好地适应企业的需求。
一个高效的采购订单流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保所需物资的及时供应，从而更好地支持企业的运营。
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购付款流程图
采购付款流程图采购付款是指企业在采购过程中向供应商支付货款的流程。
有效的采购付款流程能够确保付款的准确性和及时性，有助于维护企业与供应商之间的良好合作关系。
下面是一个典型的采购付款流程图，它分为四个主要步骤：采购申请、采购订单、供应商发货和付款。
1. 采购申请在采购过程中，首先需要有一位员工或部门提出采购申请。
采购申请的目的是明确需要采购的物品或服务，并尽量详细地描述相关要求和数量。
采购申请需要提交给采购部门或相关负责人进行审批。
2. 采购订单一旦采购申请得到批准，采购部门或相关负责人将根据申请的内容创建采购订单。
采购订单需要包括供应商的信息、物品或服务的详细描述，以及数量和单价等重要信息。
采购订单还应该包含付款方式和付款期限等相关条款。
3. 供应商发货供应商接到采购订单后，将根据订单要求进行物品或服务的准备和发货。
供应商需要确保按照订单要求提供正确的物品或服务，并在约定的时间内将其交付给采购方。
4. 付款一旦采购方收到供应商提供的物品或服务，并核实无误后，将进行付款。
采购方需要根据采购订单中的付款方式进行相应的付款操作。
付款方式可以包括电汇、支票或线上支付等形式。
采购方在付款时还需要注意是否需要提供相关的付款凭证以及是否需要在系统中进行相应的账务处理。
以上是采购付款流程的基本步骤。
当然，不同企业的具体流程可能会有所差异，例如可能需要经过更多的审批环节或涉及更复杂的付款方式。
因此，在实际操作中，企业需要根据自身的情况进行相应的调整和优化。
总结：采购付款流程图包括采购申请、采购订单、供应商发货和付款四个主要步骤。
通过建立有效的采购付款流程，企业可以确保付款的准确性和及时性，进一步维护企业与供应商之间的良好合作关系。
具体的流程可能因企业而异，但核心步骤基本相同。
采购管理的基本单据流程
采购管理的基本单据流程
采购管理基本单据流程：
①采购申请：业务部门根据需求填写采购申请单，经审批后提交采购部；
②采购计划：采购部依据申请及库存情况，制定采购计划，生成采购单；
③询价比价：向供应商发出询价单，收集报价信息，进行比价分析，确定最优供应商；
④采购订单：与选定供应商签订采购合同或出具采购订单，明确商品、数量、价格、交期等；
⑤到货通知：供应商发货后，提供送货单或到货通知单，告知预计到货时间；
⑥收货验货：货物到达后，仓库人员对照采购订单进行实物验收，填写收货单，记录实收情况；
⑦入库单据：验货合格后，办理入库手续，填制入库单，更新库存台账；
⑧对账付款：采购部与供应商核对送货数量、金额，无误后开具对账单，财务部门据此安排付款；
⑨采购发票：供应商开具增值税专用发票，采购部审核无误后办理发票认证、入账；
⑩采购档案：将全套采购单据整理归档，以便查询、审计及后期质量追溯。
采购pr流程与po流程
采购pr流程与po流程采购PR流程与PO流程在企业运营中，采购PR（采购申请）流程和PO（采购订单）流程是非常重要的环节。
采购PR流程是指企业内部员工向采购部门提交采购申请的流程，而采购PO流程是指采购部门向供应商发起采购订单的流程。
下面我们将对这两个流程进行一一介绍。
采购PR流程采购PR流程是企业内部员工向采购部门提交采购申请的流程。
该流程通常包括以下步骤：1. 员工填写采购申请单：员工需要填写采购申请单，包括采购物品的名称、数量、规格、价格等信息。
2. 经理审核：经理需要审核采购申请单，确保申请的采购物品符合企业的需求和预算。
3. 采购部门审批：采购部门需要审批采购申请单，确认采购物品的可行性，并决定是否进行采购。
4. 采购部门发起采购订单：如果采购部门认为采购申请单符合采购标准，他们将发起采购订单，向供应商发出采购请求。
采购PO流程采购PO流程是指采购部门向供应商发起采购订单的流程。
该流程通常包括以下步骤：1. 采购部门填写采购订单：采购部门需要填写采购订单，包括供应商名称、采购物品的名称、数量、规格、价格等信息。
2. 供应商确认：供应商需要确认采购订单的内容，并决定是否接受采购订单。
3. 采购部门审批：采购部门需要审核供应商的确认，并决定是否批准采购订单。
4. 采购部门付款：如果采购部门批准采购订单，他们将向供应商支付款项，并安排物流和交付。
需要注意的是，在采购PR和PO流程中，关键的环节是审批和审核。
企业需要建立严格的审批和审核流程，确保采购申请单和采购订单的合法性和准确性。
此外，企业还需要与供应商建立紧密的合作关系，确保供应商能够按时交付和提供优质的采购物品。
采购PR流程和PO流程是企业采购管理中不可或缺的环节。
建立合理的采购流程，可以提高采购效率和质量，降低采购成本，促进企业的可持续发展。
简述普通采购业务的处理流程
简述普通采购业务的处理流程
普通采购业务的处理流程通常包括以下几个步骤：
1. 采购申请：由需求部门或者项目负责人提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购计划：采购部门根据采购申请制定采购计划，并确定供应商名单。
如果需要，还需要进行询价、对比报价等工作。
3. 采购订单：采购部门向供应商发出采购订单，确认采购物品的详细信息，包括价格、数量、交货时间等。
4. 采购执行：供应商按照采购订单提供采购物品或服务，采购部门对采购物品进行验收并确认。
5. 付款结算：采购部门核对采购物品的质量和数量后，在约定的时间内付款给供应商。
6. 档案管理：将采购订单、合同、发票等文件整理归档，以备日后查阅和审计。
7. 绩效评估：对采购部门和供应商的绩效进行评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
以上是普通采购业务的基本处理流程，具体流程可能会因为公司的不同、采购物品的不同以及具体业务流程而有所不同。
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创建采购申请，询价及采购订单的流程
（前提：创建供应商，物料等）
1.创建采购申请：
第一种方法：
MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划
（注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上）
第二种方法：
手动创建采购申请
在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价
建立询价三种方式
手动建立询价
输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter
汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕
定义供应商，点击最左边图标
在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。
由采购申请建立询价单
输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图）
输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图）
选择行项目，点击采用（如下图）
回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图）
注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出
输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成
框架协议创建询价单（操作再议）
维护报价
输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图）
点击Enter
输入净价点击保存
维护报价成功。
比较报价
输入t-code：me49，点击执行
3.建立标准采购订单
创建采购订单三种方式
直接创建从采购订单
输入t-code me21n,输入数据（如下图）
点击保存
从采购申请创建采购订单
输入t-code me21n，如下图点击
选择你需要的采购申请，点击采用（如下图）
出现屏幕如下
点击保存
从询价单创建采购订单
输入t-code me21n，如下图点击
输入物料编号，点击执行
选择询价单，点击采用
输入工厂等数据之后单击保存。
条件：在创建完采购订单之后库存那里会有一个未清采购订单列名也就是下了采购申请还未入库的物料数目
如果要将其入库则必须通过收货流程进行收货使这些物料入库
采购订单收货
输入
t-code migo，具体输入数据如下图
点击enter
在抬头数据中勾选ok，然后再详细数据之中输入库存地点如上图所示
点击检查，如果左下角出现则可以进行过账点击过账。
4.创建特殊的采购订单
固定资产采购订单
输入t-code me21n，在下图所出现的视图之中输入供应商等数据
（最上方输入供应商，抬头数据输入采购组织和采购组等）
（在折叠项目中的科目分配类别中选择A资产）
在折叠项目中输入物料号，维护净价和数量；在项目细节中维护资产
点击保存。
固定资产采购收货
t-code依然是migo
流程如同一般的收货流程，不过固定资产采购的收货不需要指定库存点。
因为固定资产采购收货之后将会直接转化为固定资产，不需要入库进行管理。
外协采购订单
在创建外协采购订单之前先建立一个外协采购信息记录
输入me11，输入数据如下图
Enter
输入计划交货时间，采购组，数量以及净价（这里的净价指的是物料加工费）Enter
输入报价
点击保存。
创建外协采购订单
输入t-code me21n，输入供应商，具体数据输入如下图
项目类别选择分包
在抬头输入采购组织，采购组；
在详细中输入工厂
（如果外协采购的物料没有定义BOM则可以在物料组件之中定义BOM清单）点击保存。
外协发料
输入t-code mb1b，移动类型541，具体数据输入如图
点击到采购订单
输入采购订单
Enter
点击采用
输入库存位置，enter
点击保存。
外协收货
输入t-code migo，输入外协采购订单Enter
在抬头数据行中勾选ok
然后输入库存地点
检查无误之后点击过账。
寄售采购订单的创建
在创建寄售采购订单之前必须建立一个寄售采购信息记录输入t-code me11，输入数据如下图
Enter
填入计划交货时间标准数量净价采购组等等
Enter
保存。
创建寄售采购订单
输入t-code me21n，输入供应商，选择采购组织采购组以及工厂，输入物料以及项目类型K，点击enter，如下图
输入工厂（因为寄售没有价格所以这里价格不需要进行维护），输入寄售采购订单需要的数量，点击enter
点击保存
创建寄售采购订单成功，库存中有了订购的寄售这一项。
寄售采购订单收货
输入t-code migo，输入供应商代码
Enter
在抬头数据之中勾选所要的行，输入库存地点
一切检查无误之后过账。
从寄售库存转到公司库存（一般公司对寄售库存进行消耗时）输入t-code mb1b，输入字段数据如下图所示
Enter
输入供应商，物料以及物料所对应的数量，工厂，库存等等
确定之后，保存
已有100个物料从寄售库存转移到了公司库存。
创建成本中心采购订单
输入t-code me21n，科目分配类别输入K,依次输入数量，物料描述，净价，单位和物料组，如下图所示
折叠项目细节输入成本中心（3010）
检查没有错误点击保存。
成本中心采购订单收货
输入t-code migo，在最上方输入成本中心采购订单Enter
（成本中心收货无需定义库存点）
点击过账
成本中心采购不入库。