国外采购订单收货流程
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
外贸流程的基本操作
外贸流程的基本操作外贸流程是指企业进行国际贸易活动时所需遵循的一系列操作步骤，包括从产品准备、市场开发、订单洽谈、合同签订、生产加工、物流运输、报关清关、货款收付等多个环节。
在这个过程中，企业需要与海外客户、供应商、物流公司、报关行等多方进行合作，因此熟悉外贸流程对企业来说至关重要。
本文将介绍外贸流程的基本操作，希望能够帮助大家更好地了解和掌握外贸业务。
首先，外贸流程的第一步是产品准备。
企业需要对自己的产品进行充分的市场调研和定位，了解产品的特点、优势和劣势，以及与竞争对手的差异化竞争优势。
同时，还需要确保产品符合目标国家的相关质量标准和法规要求，进行必要的产品认证和检测。
只有产品准备充分，企业才能在国际市场上立足。
其次，市场开发是外贸流程中的关键一环。
企业需要通过各种渠道寻找潜在的海外客户，包括参加国际展会、建立外贸网站、利用社交媒体等方式进行推广和宣传。
同时，还需要与海外客户进行有效的沟通和洽谈，了解客户的需求和意向，为后续的订单洽谈奠定基础。
订单洽谈是外贸流程中的核心环节。
企业需要与海外客户就产品价格、数量、交货期、支付方式等方面进行详细的商谈，并最终达成订单协议。
在订单洽谈过程中，企业需要充分展示自己的产品优势和实力，同时也需要考虑客户的需求和市场的变化，灵活调整自己的策略，以取得订单的最大利益。
合同签订是外贸流程中的法律保障环节。
在订单洽谈达成一致后，企业需要与海外客户签订正式的合同，明确双方的权利和义务，规定产品的质量标准、交货期、付款方式、索赔条款等内容，以确保双方利益不受损害。
同时，还需要考虑到跨国贸易中的法律风险和合同纠纷的解决方式，确保合同的有效性和可执行性。
生产加工是外贸流程中的实施环节。
一旦合同签订完成，企业需要按照合同约定进行产品的生产加工，确保产品的质量和交货期。
在这个过程中，企业需要与供应商、生产部门、质检部门等多方进行协调和配合，以确保订单的顺利完成。
物流运输是外贸流程中的关键环节。
国外采购流程
国外采购流程国外采购是许多企业不可或缺的一部分，它可以为企业提供更多的选择和更优质的产品。
然而，国外采购也需要经历一系列的流程和步骤，以确保采购的顺利进行和产品的质量。
在进行国外采购时，以下是一些重要的步骤和流程需要注意：1. 确定需求和目标。
首先，企业需要明确自己的需求和采购的目标。
这包括确定需要采购的产品种类、数量、质量要求等。
同时，也需要对供应商的要求进行明确，比如供应商的资质、信誉、交货周期等。
2. 寻找合适的供应商。
一旦需求和目标确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
这可以通过参加展会、在行业协会中寻找、通过网络平台等多种途径进行。
在选择供应商时，除了产品质量和价格外，还需要考虑供应商的生产能力、交货能力、售后服务等方面。
3. 进行供应商评估。
在确定了若干个潜在的供应商之后，企业需要对它们进行评估。
这包括对供应商的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行全面的考察和评估。
可以通过现场考察、实地调研、第三方认证等方式获取供应商的相关信息。
4. 签订合同。
一旦确定了合适的供应商，企业就需要与其进行合同谈判和签订合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等内容。
合同的签订是国外采购流程中非常关键的一步，它可以为后续的采购活动提供法律保障。
5. 审核生产。
在合同签订之后，企业需要对供应商的生产过程进行审核和监控。
这包括对原材料的采购、生产工艺、质量控制等方面进行全面的审查。
可以通过委托第三方机构进行审核，也可以自行组织专业人员进行审核。
6. 产品质量检验。
在产品生产完成之后，企业需要对产品进行质量检验。
这包括对产品的外观、尺寸、材料、性能等方面进行检测，以确保产品符合合同规定的质量标准。
可以委托第三方检测机构进行检验，也可以自行组织专业人员进行检验。
7. 运输和清关。
一旦产品质量检验合格，企业就需要安排产品的运输和清关事宜。
这包括选择合适的运输方式、办理出口手续、办理进口手续、支付关税等。
国外采购订单流程
国外采购订单流程流程描述：1.营运部提出的行销计划，并转至采购部2.采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》，提交到财务部。
3.财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。
超预算的，提交总经理审批。
若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。
4.采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。
采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成《采购订单》。
5.国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。
6.采购部在ERP系统中录入《采购订单》，并提请财务部审核。
7.财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。
8.采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。
9.采购部打印《采购合同》，向银行申请付汇。
10.采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。
11.财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。
12.如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。
13.财务部审定采购部填写的《支出凭证》后，提交到营运总监处，等待审批。
14.营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批，并将审批结果反馈至财务部。
15.财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的《支出凭证》，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。
对于审批不通过的《支出凭证》，则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》，直至审批通过。
主要控制点：采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。
国外收货物的流程详解
国外收货物的流程详解Ordering goods from overseas can be an exciting experience, but it also comes with a set of challenges and uncertainties that need to be navigated. One of the most important aspects of the process is understanding how the shipping and delivery process works, from the moment you place your order to the time the package arrives at your doorstep.从国外订购商品可能是一次令人兴奋的体验，但也伴随着一系列需要克服的挑战和不确定性。
这个过程中最重要的方面之一是了解货物运输和送货流程，从您下订单的那一刻到包裹到达您家门口的时间。
Once you have placed your order, the next step is for the seller to prepare the package for shipment. This involves packaging the items securely to prevent damage during transit, obtaining any necessary export permits, and arranging for a courier or shipping company to pick up the package and transport it to the destination country.下订单后，卖家的下一步是准备包裹以便发货。
这涉及将物品安全包装好，以防在运输过程中受损，获取任何必要的出口许可证，并安排快递或航运公司来提取包裹并将其运送到目的地国家。
从国外进口货物流程
从国外进口货物流程一、准备工作在开始进行国外进口货物的流程前，我们首先需要完成一些准备工作。
1. 确定需进口的货物：确保明确自己的进口货物种类及数量，以便后续的相关工作。
2. 寻找供应商：找到可靠的国外供应商，并与其建立联系，商议货物的价格、付款方式和交货期限等细节。
3. 许可与资质：确保自身具备所需的许可证和资质，因为一些特殊商品的进口需要获得相关部门的许可证才能顺利进行。
二、签订合同在确定好供应商后，我们需要签订正式合同，确保双方的权益得到保障。
1. 发出询盘：根据货物的需求，向供应商发出询盘，包括货物的种类、数量、价格、付款方式等信息。
2. 确定合同条款：双方商议合同条款，包括货运方式、装运港口以及付款方式等细节，并书面明确合作条款。
3. 签订合同：根据最终商议的合同条款，双方进行正式签订合同，并确保双方签署合同的完整性与真实性。
三、货物贸易与运输在签订合同后，我们需要进行货物贸易和运输相关的工作。
1. 出口报关：供应商在货物出口前，需要在本国进行报关手续，确保合法性与规范性。
2. 运输方式选择：根据货物的性质、数量以及运输时间等因素，选择合适的运输方式，如海运、空运或陆运等。
3. 物流选择：选择可靠的物流运输公司，确保货物的安全与准时到达。
4. 杂费和运费支付：根据合同条款，支付相关的杂费和运费，确保货物能够顺利运输。
四、进口报关当货物到达目标国家后，我们需要进行进口报关手续。
1. 进口报关单办理：根据目标国家的相关法律法规，办理进口报关单手续，并提交相关的申请材料。
2. 税款支付：根据目标国家的税收规定，支付相应的进口关税和其他税费。
3. 检验和验收：根据目标国家的质量标准和要求，对货物进行检验和验收，确保货物符合目标国家的标准和要求。
五、交付与清关当货物完成进口报关手续后，我们需要进行交付与清关的工作。
1. 运输到目的地：将货物运输到目的地，并按照合同要求进行交货。
2. 清关手续办理：根据目标国家的相关法律法规和要求，办理清关手续，包括支付相关费用和申请进口许可证等。
采购部下订单
采购部下订单及收货流程一、下订单采购部的采购人员向供应商下订单，并以传真、电话或供应商自取的形式通知供应商组货。
同时通知商管岗到货时间准备收货，并把订单传至商管作为收货依据。
二、收货供应商将商品送超市商管岗后，商管通知理货岗共同验货。
1、验货A、验商品名称、规格、数量、是否一致B、验保质期（不得超过1/3）C、验外包装是否破损D、开箱检验率要达到30%以上。
2、验单据A、验供应商所持的我方《商品订货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。
B、验供应商所持的《商品出库单》或《送货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。
3、验签章A、我方的《商品订货单》是否有我方相关人员签字或盖章。
B、供货方是否有相应人员签字或盖章。
厂商出库单有改动需供货方负责人在改动处签字。
4、签字商管岗收完每一笔商品随时在订单的收货数量兰内填写实收数量，如数量改动，需采购员在改动处签字，最后由商管岗、供应商送货人在我方《商品入库单》上签字确认。
上述条件无误后，在订货验收单盖“货已收讫”章，同时验收员、理货员、厂家送货员签字货单生效5、传单订货验收单第一联传至财务，第二联厂家带回为结款依据。
退换货流程1、理货与填单A、理货员整理好需要退货的商品。
B、理货员统计退、换货数量，并填写《商品退、换货流转单》（填写内容：商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量及供应商编码和供应商名称）2、审核与移交A、理货员找采购审核签字。
B、审签后，理货员将退换货商品和《商品退换货流转单》一起转交到商管岗。
C、经商管审核无误后和理货员一起核对商品数量检验，无误后出单签字（商管、理货、采购）3、归类与通知A、商管将退换货商品整理归纳，同一供应商的商品的商品要求包装在同一个包装箱内，包装箱外面要求粘贴复印的《商品退换货流转单》B、商管通知供应商取货。
取货时要求供应商负责人在《商品退换货流转单》上补签字。
4、分单第一联供应商为扣款凭证，第二联传至财务为结账凭证。
国外采购订单收货流程完整版
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】海量免费资料尽在此第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单4500000113进行收货2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
1.订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购
部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人
员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
1.系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图
MM23
国外采购订单收货流程
厂商/采购
采购部
仓储部
仓储部
厂商送货
到货验收单
检查采购订单
号码TC: ME23N
采购处理
No 是否存在采购订单是否存在
No
交货量是否大于采购订单量
采购处理
Yes
Yes
Yes
No
A
采购部1/2
采购开列到货验收单
检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N
创建采购定单
标记无限制
收货TC：
采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收
A
商品收入质检区
仓储部
到货验收单
进行商品品质鉴定
填写到货验收单
到货验收单
是否良品仓储部
品保
收入101非限制
库存TC: MIGO
收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证
单据归档
Yes
No
MM23
国外采购订单收货流程
MvT:101
财务凭证
商品做不良品
标示
商品收入良品库
2/2
到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保?
品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后，
单据转仓库?
MvT:101
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，
收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号
交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001
按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。
系统执行分列
1.对确认的行项目需标记行项目确定。
2.数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3.如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。