收货管理流程与规定
1.仓库收货流程及注意事项
仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。
1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。
2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。
2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。
3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。
3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。
3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。
4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。
4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。
5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。
5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。
注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。
2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。
3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。
4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。
5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。
6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
货物收货工作制度范本
货物收货工作制度范本一、目的和原则为了确保货物收货工作的顺利进行，提高货物收货效率，保证货物质量，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本货物收货工作制度。
本制度遵循合法、公正、公开、效率的原则，对货物收货的流程、职责、要求等方面进行明确规定。
二、货物收货流程1. 订单确认：在货物到达前，收货人员应与供应商进行沟通，确认货物的品种、数量、质量等信息，确保货物与订单一致。
2. 货物到达：货物到达指定地点后，收货人员应立即与供应商联系，通知相关部门进行卸货。
3. 初步验收：收货人员应根据订单信息对货物进行初步验收，主要包括货物的数量、外观、包装等方面，确保货物完好无损。
4. 详细验收：收货人员应详细检查货物，包括货物的质量、规格、型号等，确保货物符合合同要求。
5. 文件核对：收货人员应核对随货提供的相关文件，如发票、装箱单、质保书等，确保文件的完整性和一致性。
6. 入库手续：经过验收合格的货物，收货人员应办理入库手续，将货物妥善存放于指定地点。
7. 异常处理：对于验收过程中发现的异常情况，收货人员应立即报告相关负责人，按照公司的相关规定进行处理。
三、职责与要求1. 收货人员：收货人员应具备一定的专业知识和责任心，能够熟练操作电脑，具备基本的沟通协调能力。
2. 供应商：供应商应按照合同约定，按时、按量、按质提供货物，并提供必要的文件和资料。
3. 相关部门：相关部门应积极配合收货工作，及时处理收货过程中出现的问题，确保货物收货工作的顺利进行。
4. 质量管理部门：质量管理部门应对货物进行定期检查，确保货物的质量符合要求。
四、监督与考核1. 加强对收货人员的培训和考核，提高收货人员的业务水平和综合素质。
2. 定期对收货工作进行检查，发现问题及时整改，确保货物收货工作的规范运行。
3. 建立完善的考核制度，对收货工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励，对工作不力的个人和部门进行严肃处理。
五、保密与信息安全1. 收货人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。
收货管理制度及流程规范范文
收货管理制度及流程规范范文收货管理是一个企业供应链管理中非常重要的环节，直接影响到企业的运营效率和客户满意度。
一套科学、规范的收货管理制度与流程对于提高仓库运作效率和减少错误率至关重要。
下面详细介绍一套收货管理制度及流程规范的文档，帮助企业建立和优化收货管理流程。
一、制度概述收货管理制度是为规范企业收货流程、确保物料、产品顺利流入企业仓库，减少货物损坏、错发、漏发等问题的制度。
制度内容包括收货时各环节的责任分工、保障货物的完整性、准确性、规范化操作等，旨在提高企业的物资管理效率和客户满意度。
二、制度内容1. 收货工作组织a. 收货负责人：负责整个收货工作的安排、指导和监督。
b. 收货员：负责具体的收货操作，包括验货、核对物料清单、记录货物信息等。
c. 仓库管理员：负责接收并储存货物，确保货物的安全和有效管理。
2. 收货准备a. 提前准备收货相关文档，包括物料清单、收货单、报告表等。
b. 准备收货工具和设备，如托盘、货架、电子扫描枪等。
3. 收货流程a. 到货登记：收货员核对货物数量、型号、规格等信息，并录入系统中。
b. 货物验收：收货员按照物料清单和收货单核对实际货物，并检查货物外包装是否完好无损。
c. 货物分拣：根据货物的类别和区域进行分拣，确保货物放置有序。
d. 货物入库：仓库管理员按照规定的仓位进行货物入库，同时记录货物的具体位置和数量。
e. 数据处理：将收货信息录入系统，并更新库存信息。
4. 质量问题处理a. 当发现货物存在质量问题时，立即通知采购部门或供应商，并按照公司内部的处理流程进行处理。
b. 将质量问题的货物重新分拣、标记，并通知相关部门做好记录。
5. 相关记录和报告a. 每一批次的货物收货和入库信息需要进行详细的记录，包括货物名称、规格、产地、数量、供应商等。
b. 定期进行库存盘点，并生成相关报告，及时发现和处理库存差异。
三、制度实施1. 制度宣贯：将收货管理制度向所有相关人员进行宣传和培训，确保每个人都清楚制度的要求和流程。
收货组管理规定与操作流程
收货组管理规定与操作流程一、管理规定：1.收货组负责人的职责：1.1确保收货组成员的工作安排和任务落实；1.2监督并指导收货组成员的工作，确保收货工作流程规范、高效；1.3处理收货过程中的问题和异常情况；1.4负责与其他部门的沟通和协调。
2.收货组成员的职责：2.1及时准确地完成采购部门发放的收货任务；2.2检查货物的数量、质量和完好程度，确保符合采购要求；2.3登记和填写相关的收货单据和记录；2.4负责将货物送到指定的仓库或库位；2.5及时上报异常情况和问题，并与采购部门协商解决。
3.收货操作规范：3.1在货物到达时，收货组成员应立即核实货物是否符合订单要求；3.2根据货物类型和特点，选用合适的仪器和设备进行质量检验；3.3针对易损、易碎和易腐商品，特别注意包装和搬运过程中的安全；3.4在收货单据上认真填写货物的相关信息，确保准确无误；4.库存管理：4.1收货组成员应及时将合格的货物送到指定的仓库或库位；4.2对收货的货物进行分类、计数和装箱，确保货物的有序存储；4.3及时更新库存记录，确保库存数据的准确性；4.4定期进行库存盘点，发现问题及时调整和报告。
二、操作流程：1.收货任务分配：1.1采购部门将收货任务下达给收货组负责人；1.2收货组负责人根据人员和资源的情况，合理安排收货任务。
2.收货准备：2.1收货组成员根据接收到的收货任务，准备好所需工具、设备和相关单据；2.2核实收货所需的接收条件是否满足，如车辆可用、场地清理等。
3.货物接收：3.1接收到货物后，核实货物的数量和外观是否与订单要求一致；3.2对于易损、易碎和易腐质的货物，需要特别注意包装和搬运过程中的安全。
4.质检：4.1对于需要进行质检的货物，收货组成员应根据质检要求进行检测；4.2记录质检结果，对存在问题的货物及时通知采购部门。
5.单据处理：5.1在收货单据上填写货物的相关信息，如数量、质量、检验结果等；5.2签字确认单据，并将其交由相关部门进行存档和核对。
快递确认收货管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了规范快递服务市场秩序，保障快递用户合法权益，提高快递服务质量，根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合我国快递行业实际情况，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于在我国境内从事快递业务的企业、快递从业人员以及快递用户。
三、快递确认收货原则1. 快递企业应当遵守国家法律法规，严格执行快递服务标准，确保快递服务质量和用户权益。
2. 快递企业应当尊重用户意愿，提供安全、快捷、方便的快递服务。
3. 快递企业应当加强对快递从业人员的管理，提高从业人员的服务意识和业务水平。
4. 快递用户应当配合快递企业进行快递确认收货，及时告知快递企业收货信息。
四、快递确认收货流程1. 快递企业应当向用户告知快递服务内容、收费标准、送达时间等信息。
2. 用户在收到快递包裹时，应当当场核对包裹内容，确认无误后签字或盖章。
3. 快递从业人员在送达快递包裹时，应当向用户出示快递单据，告知用户确认收货流程。
4. 用户确认收货后，快递从业人员应当在快递单据上签字或盖章。
5. 快递企业应当将快递单据存档备查。
五、快递确认收货注意事项1. 用户在收到快递包裹时，应当当场检查包裹是否完好，如有破损或丢失，应当立即告知快递企业。
2. 用户在确认收货前，有权要求快递从业人员出示相关证件，如身份证、快递从业人员证等。
3. 用户在确认收货时，应当仔细核对快递单据上的信息，如快递单号、收件人姓名、地址等。
4. 用户在确认收货后，如发现快递包裹存在问题，应当在24小时内向快递企业反映。
六、快递确认收货责任1. 快递企业应当对快递包裹的运输、投递、保管等环节承担相应的责任。
2. 快递从业人员在履行职责过程中，因故意或重大过失造成用户损失的，快递企业应当承担赔偿责任。
3. 用户在确认收货时，因故意或重大过失造成快递包裹损失的，快递企业不承担赔偿责任。
4. 快递企业应当建立健全投诉处理机制，对用户投诉及时处理。
客户收货管理制度
客户收货管理制度一、收货流程1.1 供应商发货供应商在发货之前需将商品包装完好，填写清晰的发货单，确保商品数量和品质符合客户的需求。
1.2 发运方式选择供应商在发货时可以选择不同的发运方式，如快递、物流等，根据客户的要求和商品属性选择合适的发运方式。
1.3 通知客户供应商在发货后需及时通知客户发货的时间、发运方式和物流信息，以便客户收到货物的准确性和及时性。
1.4 客户收货客户在收到货物后需仔细核对商品的数量和品质，如有问题及时联系供应商处理，避免出现纠纷。
1.5 签收确认客户在确认收货后需在发货单上签字确认，并将签收单据传真或邮寄给供应商，作为收货凭证。
1.6 反馈意见客户在收到货物后还应及时反馈意见，包括商品品质、包装、服务等方面的建议和意见，以便供应商改进服务质量。
二、客户收货管理制度2.1 收货标准客户收货的标准包括：正确的商品数量、完好无损的商品包装、符合要求的商品品质等，客户应按照标准检验货物。
2.2 收货责任客户在收到货物后需仔细核对商品的数量和品质，如有问题应及时与供应商联系，并保留相关证据以备查验。
2.3 收货记录客户应对收货过程进行记录，包括收货日期、商品数量、包装情况、品质验收结果等，以备日后查证。
2.4 收货凭证客户应在收货确认后及时签收发货单，并将签收单据传真或邮寄给供应商，作为收货凭证。
2.5 异常处理如果客户在收货过程中发现异常情况，如商品损坏、数量不符等，应及时与供应商协商解决，避免一切纠纷。
2.6 满意度调查客户在收货后还应填写满意度调查表，对商品品质、服务态度等方面进行评价，以便供应商改进服务质量。
三、客户收货管理的重要性3.1 保证客户权益客户收货管理制度的建立可以有效保护客户的权益，确保客户收到的货物符合要求，提高客户满意度。
3.2 促进供应商服务质量客户收货管理制度的实施可以促使供应商提高服务质量，减少错误发货和商品质量问题，提升供应商的竞争力。
3.3 提升企业形象良好的客户收货管理制度不仅可以提升客户对企业的信任度，还可以提升企业形象，吸引更多客户选择合作。
超市商品收货管理制度
超市商品收货管理制度一、前言超市商品收货管理是一项非常重要的工作。
准确记录进货信息、妥善保管商品，不仅可以减少超市管理成本，更可以提高超市库存管理水平，提高获益，为超市经营发展做出贡献。
因此，超市需颁布一套完善的商品收货管理制度，规范员工的操作流程和标准，以确保超市经营稳定和长期发展。
二、适用范围适用于各类超市、大型卖场的商品收货管理。
三、收货流程1. 送货员完成商品运输后，将商品运输单交给收货员。
2. 收货员核对运输单上的商品名称、数量、批次，检查商品是否有损坏、过期等情况，如有问题，及时与供应商沟通。
3. 确认商品无误后，签署收货单。
4. 同时将每一组商品贴上标签，清晰地标注商品名称、生产日期、保质期和进价等信息。
5. 将商品放入相应货架，并根据合理摆放布局，整齐摆放。
四、商品储存1. 制定明确的储存计划，分类储存，避免混杂。
2. 正确储存，保证商品的质量。
3. 经常检查保质期，将快过期的商品及时促销或处理掉。
4. 严格控制温度，使商品处于最佳储存状态。
五、质量管理1. 严格遵守国家的食品安全法规，确保商品的“全程可追溯”。
2. 作为普通市民，收货员应对商品的质量进行检测。
3. 严格控制入库品质不合格品，如有质量问题应即时退货。
4. 严格执行货品保质期，未过期货物超时仍不售出。
六、仓库管理1. 仓库应定期做好物品的查清，建立库存相互核对机制。
2. 库房要保持干燥、清洁，避免受潮和尘土等影响。
3. 商品分类、布局清晰明了，方便进出库操作。
4. 做好库存管理，销售较慢的商品及时促销，避免滞销压库。
七、附则1. 按照国家相关法规执行市场供应商签署的产品质量协议。
2. 工作中严禁私吞商品，严禁出售过期、质量问题严重的商品等不良行为。
3. 准确记录进货信息，确保进销账一致。
4. 员工入职前都要熟悉该制度，遵守超市各项规章制度和工作规范。
五、结语在食品安全和消费者健康越来越成为关注焦点之际，超市商品收货管理工作的规范和完善对于超市及消费者来说，都至关重要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收货管理流程与规定
第一章总则
第一条目的
为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货
第三条职责
1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；
2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）
张贴及二次包装的管理工作；
3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及
相关协调处理工作；
4.、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定
第四条收货依据
1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；
第五条卸货标准及规范
1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。
2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。
对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用
5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。
并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。
第七条验收
1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。
对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。
无任何单据的，收货组更不得擅自收货。
3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。
事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。
4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。
产品交由仓管员处理。
（2）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。
小于《采购订单》的，按《送货单》单价入库。
（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。
禁止缺货入库。
（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》上注明。
5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外）。
6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。
未登记差异的，所有责任由收货组承担，采购员收到收货组问题反馈后，必须在30分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。
未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。
第八条审单入库及单据管理规范
1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。
2、所有单据按《采购订单》审单入库。
因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退库单》，以保证入库准确性。
3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。
4、除收货组外，任何人不得审单入库。
5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。
6、审单入库后，由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后，于第二天上午10:00前，提交至各车型采购负责人审核。
7 所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。
收货异常表
日期：
收货工作流程图。