仓库收货管理制度
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度一、概述仓库作为物流系统中的一个重要环节，收货管理的有效性直接关系到仓库后续运作的流畅与客户满意度。
为了规范仓库收货管理流程，提高其效率和准确性，特制定此制度。
二、收货前准备1.接收通知：仓库管理员应及时接收到货通知，包括货物数量、品名、规格和交货日期等信息。
2.接货场地准备：准备好接货区域，并确保货物能够方便地进入仓库。
三、货物接收1.货物验收：仓库管理员在接收货物时应进行验货，并核对与交货单相符的货物信息，包括数量、品名、规格和质量等。
2.货物检查：对货物进行外观检查，如包装是否完好、是否有损坏、是否存在异常等。
3.质量抽检：对部分货物进行抽检，确保其质量符合要求。
4.问题反馈：对于发现的货物问题，应及时向供应商或相关部门进行反馈，并记录在相应的问题反馈表中。
四、收货登记1.登记内容：对收货的货物进行登记，包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
2.数据准确性：确保登记的货物信息准确无误，并遵守仓库管理系统的相关操作规范。
五、货物上架1.上架计划：根据仓库的存储布局和货物特性，制定上架计划，并进行货位的分配。
2.上架操作：按照上架计划，将货物放置在指定的货位上，并注意货物的堆放稳固和安全。
3.货位标识：为每个上架的货物标识专用货位，并进行相关记录。
六、管理记录1.收货记录：记录每次收货的货物信息，包括收货日期、收货人员、供应商信息、货物品名、数量等。
2.问题反馈记录：记录发现的货物问题，并记录问题的处理情况和处理人员。
3.上架记录：记录每次上架的货物信息，包括上架日期、上架人员、货物品名、数量等。
4.货位标识记录：记录每个上架货物的货位信息，方便后续查找和管理。
七、培训与评估1.收货培训：定期对仓库管理员进行收货操作培训，包括验货、检查和登记等。
2.技能评估：定期对仓库管理员进行技能评估，以确保其操作符合要求并达到一定的准确性和效率水平。
八、返货和退货处理1.返货处理：对于发现的次品或退货，应按规定程序进行返货处理，并记录相关信息。
仓库发收货管理制度
仓库发收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库发收货管理工作，提高仓库物流效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的发货和收货管理工作。
第三条仓库发货和收货人员应严格遵守本制度的规定，不得违反。
第四条仓库主管应认真贯彻本制度，对仓库发货和收货过程进行监督和检查，确保工作顺利进行。
第二章发货管理第五条发货员在开始发货工作前，应核对货物清单和要发货物品的数量、型号、规格等信息，确保与订单一致。
第六条在装货时，发货员应按照客户要求包装货品，并在包装上标明发货时间、发货人员等信息。
第七条发货员应按照客户要求选择合适的运输方式，并提前联系物流公司安排运输事宜。
第八条发货员在发货时，应将货物清单和装货照片发送给客户，并保存相关证据以备查证。
第九条发货员应及时更新货物运输状态，及时通知客户货物的到达时间。
第十条发货员发现货物有损坏或丢失的情况时，应及时通知仓库主管并履行报损程序。
第十一条发货员应定期对发货过程进行总结和审查，不断提高发货流程的效率和准确性。
第三章收货管理第十二条收货员在接收货物时，应核对货物清单和实际收到货品，确保无误。
第十三条收货员应根据货物的种类和重要性，确保货物存放在合适的位置，保证货物安全。
第十四条收货员在收货过程中，发现货物有损坏或不符合要求时，应及时通知发货方，并履行报损程序。
第十五条收货员应按照客户要求进行包装、分拣、上架等工作，确保货物及时送达客户。
第十六条收货员应及时更新货物存放位置信息，确保货物能够迅速找到。
第十七条收货员对货物的存储条件及环境应进行定期检查和维护，保障货物品质。
第十八条收货员应定期对仓库存货进行盘点和清点，确保存货数据真实准确。
第四章管理制度第十九条仓库主管负责对发货和收货人员进行培训和考核，确保员工的工作水平达到要求。
第二十条仓库主管应建立健全相应的记录和档案，保留发货和收货的相关证据资料。
第二十一条仓库主管应定期召开会议，对仓库发货和收货工作进行总结和分析，及时解决存在的问题。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
仓库收货管理制度范本
仓库收货管理制度范本第一章总则第一条根据公司的管理规定和相关法律法规，制定本制度，规范仓库收货管理工作，确保仓库内物资的准确、安全、快速的收货。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资收货管理工作。
第三条仓库收货管理应坚持“准确、规范、及时、安全”的原则，严格执行制度，加强监督检查，做到规范操作、切实细致。
第四条仓库收货管理应按照“谁审单、谁验货、谁签收”的程序，实行责任制。
第五条仓库收货管理人员应做到保密、守纪，不得私自接受或赠送礼品等。
第二章仓库接收物资的程序第六条物资接收工作由仓库管理员组织并指挥，并应指派专人负责接货验收。
第七条进货单和随货单应由进货仓库管理员签收并传交财务部门。
第八条接收物资时，应根据进货单和随货单的清单进行核对，确认无误后签字确认。
第九条对于异常情况，如有差异或破损等问题，应及时向供应商反馈，并要求供应商处理。
第十条接收到的物资应及时进行分类、整理，并及时入库。
第十一条接收物资后，应及时将相关信息录入系统，确保数据的准确和完整。
第三章仓库安全管理第十二条仓库内应严格遵守安全操作规程，禁止烟火，注意防火防盗。
第十三条仓库内物资的堆放应安全有序，不得影响通道、消防通道等安全设施。
第十四条仓库内应设有安全疏散通道和灭火器等相关设备，以应对紧急情况。
第十五条对于危险品的存放，应按照相关规定进行分类、标注，并保证安全存放。
第十六条仓库内应定期进行安全检查，及时排除隐患，确保安全生产。
第四章仓库管理制度第十七条仓库应按照分类管理原则，对物资进行规范的存放、清点、盘点和检查。
第十八条仓库应定期进行盘点，对账务有关数据进行核对，确保数据的准确性。
第十九条仓库内应建立档案管理系统，对物资的入库、出库等信息进行及时记录并归档。
第二十条仓库应按照相关规定，对易损耗品进行分类管理，并做好保护措施。
第二十一条仓库管理员应具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度。
第五章仓库收货管理绩效考核第二十二条仓库收货管理人员的工作绩效应按照公司规定进行考核，并与绩效挂钩。
收货管理制度内容
收货管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司收货管理工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收货作业。
第三条本制度内容包括货物验收、货物分类、货物入库等方面。
第四条公司必须将本制度对所有相关人员进行宣传和培训，确保全员理解和执行。
第五条制度的解释权归公司总经理办公室。
第六条本制度自颁布之日起执行。
第二章货物验收第七条收货员应在货车到达前做好相关准备工作，包括备好验收工具、验货单、相关资料等。
第八条货车到达后，收货员应与司机确认车辆信息、货物名称、数量等，并进行货物验收。
第九条货物验收标准包括：货物包装是否完好、数量是否与送货清单一致、货物是否存在破损等。
第十条收货员应在验收过程中勿操作手机、聊天等行为，保持专注。
第十一条如发现货物存在问题，收货员应及时通知相关人员，并对货物进行标记。
第十二条收货员应将验收结果填写在验收单上，并由相关人员签字确认。
第十三条验收单应及时归档并备案。
第三章货物分类第十四条货物验收合格后，收货员应根据货物种类进行分类。
第十五条货物分类应根据货物的性质、用途等进行合理划分。
第十六条对于易燃、易爆等危险物品，收货员应按照相关规定进行特殊处理。
第十七条收货员应将货物分类信息记录在相应的清单上，并将其交由仓库管理员。
第十八条分类清单应包括货物名称、数量、分类情况等。
第十九条分类清单应定期进行整理和归档，以备后续查询和管理。
第四章货物入库第二十条仓库管理员在收到分类清单后，应按照货物分类进行入库操作。
第二十一条入库操作应在系统内进行，确保准确无误。
第二十二条入库后，仓库管理员应对货物进行二次确认，确保数量与清单一致。
第二十三条对于特殊货物，仓库管理员应在入库后进行特殊标识。
第二十四条入库完成后，相关清单应及时归档并备案。
第五章相关规定第二十五条对于特殊货物和大宗货物的收货管理，应当按照公司相关规定执行。
第二十六条对于货物的质量问题，应按照相关流程进行反馈和处理。
公司仓库管理制度,仓库收货、入库、备货、发货管理规定
仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。
3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。
4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。
1.2接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。
1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。
2.备货处理流程2.1备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.4备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。
3.发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
工厂仓库收货管理制度
工厂仓库收货管理制度一、总则为了规范工厂仓库的收货管理工作，提高物料流转效率，保障生产和库存的正常运作，特制定本收货管理制度。
二、管理范围本制度适用于工厂所有进货物料、零部件的收货管理工作。
三、工作原则1. 严格执行“谁验收、谁负责”的原则，验收员对验收的物料负责，必须认真核对物料的数量、质量及规格等信息。
2. 严格执行“验收一次、不合格不收”的原则，拒绝次品物料的入库。
3. 严格执行“先验收后入库”的原则，验收合格后方可安排入库操作。
4. 严格执行“先入先出、按批次管理”的原则，保证物料转储的顺序和先进先出。
5. 严格执行“物料分类、区域管理”的原则，对不同种类的物料进行分类存放，确保仓库管理有序。
6. 严格执行“条码管理、信息记录”的原则，所有物料都必须进行条码管理，确保库存信息准确无误。
四、验收流程1. 收到供应商送来的货物后，仓管员必须查看提货单和发票，核对接收的物料种类、规格、数量等信息。
2. 将物料送至验收区，验收员进行详细的验收工作，核对物料的质量和规格是否符合要求。
3. 验收员根据验收情况填写验收单，标注物料的品质状况和数量，并及时通知供应商处理次品物料。
4. 验收员将验收单上交给仓库管理员，由管理员负责物料的存放和入库操作。
五、入库管理1. 仓库管理员根据验收单的信息，按照先入先出原则，将物料存放到相应的存储区域，并做好标识和记录。
2. 入库操作必须及时、准确，防止物料的遗漏和混乱，以免影响后续的生产和发货。
3. 在入库作业中，必须检查物料的包装是否完好，避免物料在存放过程中受到影响。
4. 入库完成后，仓库管理员及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
六、物料管理1. 仓库必须对不同种类的物料进行分类管理，制定合理的存储方案，确保物料的有序存放。
2. 物料的存储应按照不同的属性、特性进行分类，合理分配存储位置，便于查找和管理。
3. 仓库管理员必须对物料进行定期盘点，及时调整库存，确保库存数据的准确性。
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仓库收货管理制度一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。
二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责：1.仓库主管1.1.负责监控仓库收货流程执行情况；1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；1.3.相关人员的培训与考核；1.4.相关报表的审核；1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调；2.仓管员2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制；2.2.来料外包装、标识的简单检验；2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示；2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护；3.账务员3.1.负责来料账务处理；3.2.单据的整理和归档；3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容：1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货；1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核；1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）；1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备；1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款；1.8.来料到厂后，统一将货物送至待检区域，供应商电话通知仓库收货；1.9.相应仓管员接到供应商到货通知后，携带计算器和采购订单，前往待检区域收货；2.0.卸货要求：1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便核对外箱标识、数量；2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸；3）堆叠高度不得超过1.5米；2.1.核对要求：1）将采购订单和供应商送货单进行核对：物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致，出现异常，由供应商联系相应采购员进行处理，否则，仓库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入公司，造成账务混乱，带来不良后果，仓管员未按照要求进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进行通报批评，列入仓库绩效考核；2）因供应商填写错误或无送货单造成无法收货，由供应商按照要求修改/填写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果；3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致，严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当做错料退货处理；4）核对来料外包装是否完好无损，品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况，出现品质问题情况当做不良品处理，包装破损要求供应商更换包装；因以上情况未执行到位，造成公司损失，由收货人员承担责任；5）成品外购件核对：因生产需要，外购件整套成品入库时，严格核对外构件整套配件物料，缺少其中一个配件视为缺件，品管必须判定为整套“不良”，粘贴不良品标签，仓管员员拒收货。
违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入绩效考核；2.2.清点数量要求：1）主体类、把手类来料到货时，进行全点；2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%，如：A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱核对外箱标识数量是否一致，如果有误差，出现短装少料时，要求供应商送货人员签名确认按照最小箱数量进行签收，（采购通知供应商送货时，必须要求供应商进行定量包装，每次送货包装数量要求一致，尾数箱/框只能出现一个），因短装少料造成的损失由供应商承担后果；3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货按照比率进行取样称重清点，清点比率为10%，如垫片、O型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即可，平均数量差异量≤10PCS，否则按照平均称重结果计算每包数量，有差数现象要求供应商送货人员签名确认，因短装少料造成的损失由供应商承担后果；4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购通知供应商改善；若拒改善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果；2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净重填在入库单上；2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定区域），开立报检单，通知IQC人员进行材料检验，未经检验的物料不得发放使用（急件另行要求），违者将给予相应的处罚；2.5.IQC人员按照品管检验要求，进行检验，正常物料48H内检验完成，急料4H内检验完成（具体视情况而定）；检验过程中发生的物料取样、转移、借用等情况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，经过仓库相关人员签名后，方可取料，否则，造成料件缺少或去向不明，由品管部负责承担责任；检验合格后，立即通知相关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开存放，且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签；2.6.品管检验完成后，按照供应商来料堆叠标准进行还原，每板有出现尾数存放最上方，且只能有一个尾数箱/框出现，通知相应仓管员办理入库；2.7.仓管员接到IQC品管通知后，带上供应商送货单，立即前往清点核对物料数量，核对清点良品和不良品数量，检验标识；数量差异部分，追查物料缺失原因；2.8.仓管员依据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应商更换良品；不良品由相应仓管员隔离存放；2.9.入库单要求：1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上的订单号、编码、品名、规格必须和采购订单、送货单一致；2）保持单据整洁干净，不得涂改；3.0.仓库账务根据入库单进行账务处理，然后“登记来料追踪明细表”，以便仓管员了解欠料情况，追踪余量；3.1.物料入库后，依据实收数量登记“存货卡”，依据入库单，填写账本记录，注意计算结果的准确性；3.2.储存要求：1）物料摆放按照区域、储位进行规划存放，不得出现同一种物料出现多个存放位置；2）配件存放货架管理，尽量避免摆放通道位置；3）出现尾数包装时，尽量同一种物料一个尾数进行管理，杜绝两个以上的尾数包装箱（袋）出现；4）摆放区域注意防尘、防水、防火、防盗；5）物料收发后，定期进行整理，摆放整齐，通道宽敞、干净；3.3.返工要求：品检检验合格入库后，因产品技术要求修改，检验标准修订或品质问题而导致的返工，由品管部和仓库协商，车间统一开立领料单，备注原因，统一出仓返工，返工后合格品开具入库单入库；3.4.入库时间要求：1）仓库月底办理入库时间截止每月30号上午12:00；截止每月29号，品管部门将本月到料检验合格移交仓库（需要做测试等延期于下月入库）；2）30号上午供应商到货，品管11:00之前检验完成则通知仓库办理入库，否则于次月办理入库，30号下午不再办理入库；3）入库时间以仓库入库单打印日期为准；以上情况遇到月份有31号时，往后退一天进行计算；3.5.来料不良品处理：1）品管部判定粘贴不良品标签，分清楚来料不良和制程不良；2）车间制程不良品与来料不良品进行区别分开管理，车间每周周五批退制程中发现的来料不良品给相应仓管员，仓管员将不良品按照供应商类别进行管理；制程不良由品管判定车间返修或报废，报废由车间填写报废单，仓库办理报废手续；3）供应商每次到货后，仓库开立退货单将上批来料不良品直接退还供应商，如果供应商不配合退货，由相关仓管立即反馈相应采购人员，由采购人员直接现场沟通处理；如果供应商对我司品管部判定的结果有异议，由品管部门现场沟通处理；4）供应商若拒不办理退货者，仓库拒收料，通知采购人员沟通处理；5）来料不良品办理退货截止每月25号之前，若供应商尚未前来我司仓库办理退货者，由仓库统计不良品退货数量以书面形式通知采购部门，要求供应商于本月30号前办理退货，否则，仓库于次月1号直接开具不良品退货单（未办理入库的来料不良品备注：未入库），交由财务直接冲帐，若出现丢失或损坏，仓库概不负责任；3.6.单据管理：1）仓管员当天的单据务于当天下班之前交账务员处，否则第一次警告，第二以上账务员可以申请罚款；2）仓管员各自保管的采购订单、入库单、供应商送货单必须整理清楚，存放各自文件夹中，以备检查核对；3）入库单除存根联外，周一、周三、周五定期上交财务部，做好交接记录，单据号由仓库账务登记财务签收；五．相关文件1）关于“报价单、订购单、入库单” NO：FQ-CW-2013-6-262) 外购物资入库及结算规定 NO：FQ-CW001-2011。