库房收发货流程与制度
仓库管理流程
仓库管理流程仓库管理是物流行业中非常重要的一环，其实仓库管理并不单单是物流保管活动，而是一整套系统的流程，集合有货物的收发、库房的布局设计、是否能够快速找到货物、是否能够快速安排发货、如果发生货损它将如何解决等等，从而形成一个完整的仓库管理体系。
一、仓储收货流程1、预检：主管负责人仔细检查发货清单、重量、大小、数量等，并和质量报告、存放地址、货源单位等做准确对比。
2、收货：经过符合条件的情况下，签字确认收货，把货物存放到对应的库位或架位，并通知相关管理人员处理。
3、入库：收货的货物需要录入仓储系统，记录货物的数量、位置、状况等信息，以便供应链上下游使用。
4、检验：由质检人员对货物进行质量检验，并记录货物状况，如果货物符合要求，则由相关部门对货物进行进一步的处理。
二、仓储发货流程1、商品装箱：货物需要进行装箱，产品分类标签，并贴上发货单，以便快递或物流人员快速发货。
2、货物移库：将货物从存储的库位移至发货点，记录移库的数量，并录入系统，以便管理员对仓储货物进行精确管理。
3、发货准备：检查发货单，核对发货数量和地址，确保发货准确无误，并在发货时间点前完成。
4、发货：将装好的商品送至物流或快递公司，由物流或快递公司从发货点送至收货点。
三、仓储管理1、库存管理：仓库库存的人员需要对库存数量进行精确记录，比对货物数量是否匹配，由上游信息准确计算库存，以便把握仓储的全部库存情况，防止出现库存超量或低于实际情况的情况。
2、拣货：仓储人员将从货架拣取指定的商品，将其打包发往指定地址，或者转移到另一个拣货区进行拣货。
3、货物维护：仓储人员对货物进行清理、移动，以及依据仓库库存情况，更新货物的位置，以便快捷的进行拣货活动。
4、仓库安全：库房里的货物都是客户的财产，仓库人员需要时刻保持库房的安全，以防止任何不当操作，特别是在货物周转过程中，需要严格控制，以确保仓储货物的安全。
四、仓库运营1、效率分析：分析仓库收发货物的时间、货物类型、数量、操作人员等因素，提高收发货物的效率，提高仓库的生产效率。
仓库发货流程及注意事项
仓库发货流程及注意事项1.处理订单：收到客户订单后，仓库接收相关信息，包括订单号、产品、数量、地址等。
仓库人员仔细核对订单信息，确保无误。
2.配货操作：根据订单信息，仓库开始准备货物。
仓库人员根据订单数量和产品种类，从仓库中拣选相应的货物。
在拣货过程中，需要注意货物的数量和品质，确保正确无误。
3.包装和标记：在配货完成后，仓库人员会对商品进行包装和标记。
包装要符合物流运输的要求，保护货物不受损。
同时，对货物进行标记，包括订单号、客户信息、货物数量等。
4.装运安排：仓库人员会根据订单要求和物流合作方的要求，安排合适的运输方式和时间。
根据货物的性质和尺寸，可能选择快递、物流运输或其他专线。
5.打包称重：在货物准备好装运之前，仓库人员需要进行打包和称重。
确保货物符合运输要求，不超过承载限制。
6.运输和发运：在货物准备好后，仓库会与物流运输方进行联络，并将货物交给物流负责运输。
确保货物按照客户要求和运输协议进行发运。
7.物流跟踪：仓库需要保持与物流公司的有效沟通，及时跟踪货物的运输情况。
根据物流提供的跟踪号码，及时向客户提供货物的运输信息，解答客户的疑问。
9.记录和整理：在完成发货后，仓库需要记录所有相关信息，包括货物数量、运输方式、运输跟踪号码等。
同时，将回收的包装物整理妥当，以便下次使用。
仓库发货的注意事项如下：1.仓库人员需要进行充分的培训，了解仓库发货流程及标准操作规程。
确保员工能有效地操作仓库设备和工具，避免错误和损失。
2.仓库管理人员应确保仓库货物的存放有序，明确的仓库区域划分，保证货物易于找到和取出。
同时，要做好货物的保护和防潮、防火等安全措施。
3.仓库人员应根据货物的性质和保存要求进行分类储存，在仓库内设立好货物分类标志。
这样有助于准确和快速拣选货物。
4.仓库人员需要对货物进行定期盘点，确保库存的准确性。
一旦发现误差或异常，需要及时调查原因，并采取有效的措施进行纠正。
5.仓库人员需要了解和掌握物流运输的相关法律法规，了解各类货物的运输要求。
仓库管理制度及发货流程
一、目的为规范公司仓库管理，提高工作效率，确保货物安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库及其相关工作人员。
二、仓库管理制度1. 仓库基本管理（1）产品码放：产品必须码放在垫板上，不允许直接接触地面。
产品摆放要做到三齐（堆码整齐、码垛整齐、排列整齐），不得出现混放或错放现象。
（2）物料卡管理：仓库每种产品要有物料卡，标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。
（3）库房通道：库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM。
（4）卫生管理：仓库内保持清洁、卫生，每周一次进行全面卫生清扫，保持空气流通。
2. 采购入库管理（1）销售部接到客户订单后，填写生产订单给计供部。
（2）计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员编制产品标准指标卡和用料单。
（3）计供部采购员查询库存物料，编制采购计划。
（4）计供部负责人审核，公司总经理批准。
（5）采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同。
（6）采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
3. 原辅材料入库（1）供应商指定司机送货到公司后，送达公司指定的车间材料仓库待检区。
（2）仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，清点品种、规格、数量。
（3）仓库管理员填写送检单给技质部质检员，质检员检测并填写检测报告。
（4）合格的原材料由车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，填写销售订单。
2. 计供部文员根据销售订单，下达发货通知单给仓库。
3. 仓库管理员核对销售订单和发货通知单，准备发货。
4. 仓库管理员填写出库单，清点货物数量，核对无误后，将货物交给物流部门。
5. 物流部门负责将货物送达客户指定地点，并完成签收手续。
四、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
仓库库房管理规章制度及流程
仓库库房管理规章制度及流程仓库库房管理规章制度及流程【7篇】库房是指用于存放商品的房屋。
库房主要用于存放怕雨雪、怕风日，要求保管条件比较好的商品。
以下是小编准备的仓库库房管理规章制度及流程范文，欢迎借鉴参考。
仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
仓库发货流程制度（5篇）
仓库发货流程制度一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
+2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度一、物品接收流程1.通知货物到达：当库房接到相关部门或供应商的通知，货物即将到达时，库房管理员应及时被通知，并了解货物的数量、品种和日期等信息。
3.入库登记：验收合格的货物应进行入库登记，包括货物的名称、型号、数量、供应商信息等。
同时，应编制货物入库清单，并将清单及时上报给有关管理部门。
4.货物入库：入库前应对货物进行清洁处理，如去除外包装、防腐处理等。
然后，应按照规定的货位号或仓位号将货物妥善摆放，并确保货物的安全和防止损坏。
二、货物存储流程1.仓位管理：库房管理员应对仓位进行合理分配和管理，根据货物的性质、大小、重量等分配不同的仓位，并进行标识。
同时，要确保货物的摆放整齐，方便取货和盘点。
2.安全防护：库房应设立相应的安全设施，如防火设施、防盗设备等。
库房管理员要定期检查和维护这些设施，确保货物的安全。
3.货位管理：库房管理员要按照“先进先出”原则对货物进行管理，即保证最先到达的货物最先出库，以避免货物过期或损坏。
三、出库流程1.领料申请：当其他部门需要领取库房中的货物时，应提前递交领料单或申请表，库房管理员应对领料申请进行审核。
2.核对货物：库房管理员在出库前对领料单和库存进行核对，确认申请的货物是否正确和是否有足够的库存。
3.出库登记：库房管理员应对出库进行登记，包括领料部门、日期、数量、领料人等信息，并在领料单上签字确认。
4.货物出库：经过登记后，在库房管理员的监督下，领料人或相关部门工作人员将已审核通过的货物从库房中取出。
四、配送流程1.配送计划：库房管理员应根据需求计划和配送要求，合理安排货物的配送时间和路线。
2.车辆调度：库房管理员要与物流部门合作，协调好货物的装车和运输事宜，确保货物能准时送达。
3.物流跟踪：库房管理员应与物流公司保持沟通，并及时了解货物的运输状态，以便及时进行配送进度的跟踪和信息反馈。
五、盘点流程1.盘点周期：库房管理员应按照规定的盘点周期进行库存的盘点，以确保库存数据的准确性。
库房发货流程管理制度范本
第一条为规范公司库房发货流程，提高发货效率，确保发货质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有库房发货活动。
第三条库房发货工作应遵循“安全、准确、及时、高效”的原则。
第二章发货准备第四条库房发货前，需对发货物品进行核对，确保物品名称、规格、数量、质量等符合订单要求。
第五条库房发货前，应检查包装完好，确保货物在运输过程中不受损坏。
第六条发货人员应熟悉发货流程，掌握相关操作技能。
第三章发货流程第七条接到发货通知后，发货人员应及时进行发货准备。
第八条发货人员核对订单信息，包括订单编号、收货人、收货地址、货物名称、规格、数量等。
第九条检查货物包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十条根据订单要求，将货物装车，并做好货物清单。
第十一条发货人员与收货人核对货物信息，确保无误。
第十二条发货人员向收货人提供货物清单、发票等相关单据。
第十三条发货人员与收货人确认收货后，在货物清单、发票等相关单据上签字。
第十四条发货人员将货物清单、发票等相关单据送至财务部门进行结算。
第四章发货后的工作第十五条发货后，发货人员应及时清理现场，保持库房整洁。
第十六条发货人员对发货过程中的问题进行记录，并报告给相关部门。
第十七条对发货过程中出现的异常情况，发货人员应立即采取措施，确保问题得到妥善解决。
第十八条对在发货工作中表现突出的个人和团队，给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度规定，造成公司利益受损的个人和团队，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第二十条本制度由公司库房管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
（以下为可选章节）第七章库房发货安全管理第二十二条发货过程中，发货人员应严格遵守安全操作规程，确保人身安全。
第二十三条发货人员应佩戴安全帽、防护手套等防护用品。
第二十四条发货车辆应定期进行维护保养，确保车辆安全。
第二十五条发货过程中，如遇恶劣天气或突发事件，发货人员应立即采取措施，确保货物和人员安全。
第八章库房发货信息管理第二十六条发货人员应建立完善的发货信息档案，包括订单信息、货物信息、发货时间、收货人信息等。
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库房收发货流程与制度◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。
供应商.采购与库房必须签字确认。
并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。
二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。
三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。
四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。
五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。
六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。
七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。
八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
九．库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严肃处理；十．库工与司机必须服从安排，保持仓库货品整齐整洁.成品分类等凡在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。
十一．库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。
提供情报者有奖。
十二．库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品，库房的物品码放成型，物品一定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必须分类码放。
例如：正方型必须码成正方型。
罗江利森水泥有限公司LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.流程名称行为实施编码仓库发货流程图执行核心部门申领部门申领部门、仓库相应物料请购部门受控状态控制部门仓库仓库环节领料需求物料申领部门打印《领料申请单》申领部门主任级以上人员审核、签名Y是否生产用料请购部门人员审核、签名N 管理行为领料人凭《领料申请单》到仓库领料仓管员将《领料申请单》与仓库库存进行核对退回申领部门修改单据N领料单的相关信息是否全面（包括是否审核等）Y按单发货(核对料号, 名称,规格,单位,数填写《物料标识卡》日期、领料部门、数量、数据处理，保存单据相关说明1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的《紧急放行单》方可发领料人确认物料双方确认料。
2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批，但需在1个工作日内完成。
3.量具领用需经过登记后方可发勤哲excel服务器之库存管理系统标准版下载企业版下载一、系统框架：整个系统分为四部分：基础数据，进货管理，出货管理，统计报表。
其中商品的进出库采用先进先出的方法，出库价及成本价采用移动加权平均算法。
仓库初始化后的各仓库库存情况，明细部分为空，因为明细部分不是手动输入的，而是通过填写『商品表』、『入库单』、『出库单』时补充进来或者删除的。
『商品表』中的“当前库存数量”和“当前库存金额”不需手工录入或计算。
当前库存数量等于该产品在各个仓库总的数量和。
填写一种产品的『商品表』，该商品的信息在保存的时候同时插入一条记录到相应的仓库的『库存情况』表中，同时也插入入库ID，入库ID使用当前系统日期时间。
进货管理：『入库单』1.收入仓库和供货商通过下拉方式选择；2.选择商品编码后，系统会自动查询出商品名称、规格、单位、单价；3.数量必须大于零，否则系统会给予相应提示；4.如果一行明细也没有输，不能保存；5.保存后，系统会自动更新商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；6.保存后，向对应仓库的“库存情况”里插入一条入库明细以及入库ID；『退货出库单』通过下拉菜单选择了供货商和出货仓库后，一种方式可以直接通过列表选择，直接选择要退货的货品，另一种方式，如果是整单退货，那么在“整单退货”后选“是”，然后就可以选择该供货商和出货仓库下的退货单号，选择了退货单号后，退货商品明细自动被提取出来。
保存退货单，相应仓库的对应商品数量就会减少。
出货管理：『出库单』：1.收入仓库和客户名称通过下拉方式选择；2.选择商品编码后，自动查询商品名称、规格、单位、单价(即移动平均价)、当前库存量；3.数量必须大于零，且小于或等于当前库存量，否则系统会给予提示；4.如果一行明细也没有输，不能保存；5.保存后，系统会自动更新商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；6.保存后，如果某种商品的出库后库存为0，那么删除对应仓库的“库存情况”中，该入库id的信息；『客户退货单』的操作方法与『退货出库单』类似，有两种选择方式，一种是直接通过列表方式选择的，一种是整单退货的情况。
库存管理：『货品捆绑』与『货品拆分』是一组相反的过程，也是按照商品先进先出的原则处理的。
填写一张『货品捆绑』单，主表上的信息，除了“捆绑数量”是需要手工录入的外，其他信息都是通过列表选择和表间公式提取过来的。
保存该表单时，要完成的任务很多，主要是更新『商品表』和『库存情况』中相应商品的库存和总金额。
详细的表间公式如下图所示：统计报表：在统计报表模块可以进行『货品采购查询』，『货品出货排行』，『库存变动情况』和『营业分析』。
备注：商品的进出库采用先进先出的方法。
大致的解决思路如下：（1）建立“库存情况”模板，保存商品的入库明细；（2）整理好仓库信息后，进行仓库初始化，有几个仓库，就建立几张“库存情况”报表，并且一个仓库对应一个“库存情况”表。
这时，各个仓库的库存情况明细表为空，明细表的信息不是靠手工录入的，是通过填写“商品表”和“入库单”时插入进来的。
（3）录入商品信息，插入明细信息到对应仓库的“库存情况”里。
（4）注意：录入入库单和出库单时，选择商品编号后，系统自动提取商品明细。
入库单是从“商品表”里提数据的，而出库单是从“库存情况”里提数据的。
（5）入库ID填充的是当前的系统日期时间。
按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了. 入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
仓库管理程序1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。
地台板要摆放整齐。
周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。
每一堆货物都应有帐。
货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。
料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。
对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20．完成上级的临时工作安排。
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
库管理是指商品储存空间的管理。
仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。