仓库收货流程图(精)
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
行政管理制度 仓库收货流程图及细则
仓库收货流程图及细则◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度工作流程系列模版行政管理制度仓库收货流程图及细则作业流程图 责任部门 责任人 表单作业细则内容供应商供应商送货员《送货单》《订货单》 供应商根据我司《采购订单》开出《送货单》进行送货。
采购部仓管员《送货单》《订货单》 1.接到供应商到货时，要求供应商出具《送货单》与《采购订单》或外协加工单；2.对供应商出示单据进行审核，仔细检查所送货品与单据是否一致，是否为公司采购货品；3.对于无单据货品若为公司紧急、特殊采购货品要求采购补单，若无拒绝收货。
采购部 仓管员《送货单》《订货单》仓管员审核单据后根据货品性质、存放、运输、操作特点等实际情况与物品的种类、规格、大小等要求指定区域让供应商卸货。
采购部/品质部 仓管员/品质员 《来料检验单》1.供应商卸完后，仓管员依据货品特性，质量要求、外包装要求，进行开箱验货；2.验货时要核对内外包装型号一致性、品名规格一致，安全期合格；验货合格方能收货、否则拒绝收货。
（对于物料化学成分执行暂时签收报检）采购部 仓管员《送货单》《订货单》 1.对于验收合格货品，仓管员依据《送货单》、《采购订单》数量，规格执行清点收货；2.对于收货实际数量与单据数据不符的，如实物少于单据时，仓管员须记录好并与送货人双方签名确认，如实物多于单据数量仓管员应按单据数量收货，拒绝验收多出数量。
采购部仓管员《送货单》《来料检验单》、《进仓单》1、仓管员清点核对数量无误后，在供应商《送货单》上签名确认并收取一联；2、对需要检验物料化学成分类，仓管员须第一时间通知品质部执行验货，品质部接到验货通知后第一时间对物料进行检验判定；3、经品质部检验合格物料，仓管员开出《进仓单》进行入库安排，如不合格上报尽量安排退货处理，并将签收物料隔离摆放、标示好！采购部 仓管员《送货单》《进仓单》 仓管员开出《进仓单》后，依据物料特性等要求，按区域将物料入库摆放，并将做好账采购部 仓管员《送货单》《进仓单》 仓管员做好入库与相关账后，将《送货单》与《进仓单》交财务，同时给经理上交一联《进仓单》 财务部 成本会计《送货单》《入库单》 财务依据供应商《送货单》与《进仓单》进行对单审核。
仓库收发料流程图
员。
仓库组长
1.制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产
签字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡； 2.来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员
《退料单》
仓管员/收料仓管 员/账务员
做《退货单》后，由收料仓管员退给供应商。
《入库验收单 》 《BOM进料状况 一栏表》 《物料卡》
仓管员
1.按照生产计划，PC在上线前5天填写《备料通知》到给仓库；
2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况； 3.上线前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制《套料发料单》；
《套料发料单 》
4.仓库主管对《套料发料单》应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料 《备料通知单
成品仓管员
成品仓管员/账务 员
备注
《入库验收 单》
收料仓管员
1.将自留的入库验收单，分一联给账务员， 2.其他两联送IQC做送检； 3.账务员《入库验收单》的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单；
《入库验收 单》
仓库账务员
1.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回； 2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核； 3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开；
《入库验收 单》
收料仓管员
1.核对是否有PO；
2.核对是否有超过提前交货时间； 3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在《入库验收单》上备注“可以收 料”；
《入库验收 单》
收料仓管员/仓库 账务员
4.没有备注“可以收料”的不可以收料。
1.核对物料标签是否与《入库验收单》的料号.机型.订单号等是否一致； 2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据； 3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。
仓库各作业流程图
填写成品送检单
01
SQE成品检验
02
送入仓库
03
仓管员清点签收
04
仓管员入库
05
做账清理单据
06
结束
07
返修
08
不合格
09
合格
10
成品入库流程
来料不良
01.
产线不良
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
原材不良
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
作业不良
01.
申请报废
01.
入废品仓
01.
仓库安排报废
01.
做账清理单据
01.
结束
01.
不良品作业流程
发货作业流程
*
01
发货通知
02
备料
03
销售
04
通知物流
05
制单
06
物流签收
07
做账清理单据
08
结束
收料检验入库流程图
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号，物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量，领料人签字，部门主管签字方能领料。
仓库收货流程图
仓库收货流程图仓库收货流程图描述了商品从物流供应商运输到仓库的整个过程，包括商品入库、验收、上架等环节，以下是一份典型的仓库收货流程图：【仓库收货流程图】1. 物流供应商采购商品并发起运输请求。
2. 运输请求被仓库收货管理系统（WMS）接收并生成收货任务。
3. 仓库内部收货人员收到收货任务。
4. 收货人员准备相关的收货工具，例如收货车、码放货架、收货工具等。
5. 收货人员根据指示到达收货区域等待物流供应商送达商品。
6. 物流供应商将商品送至仓库，并与收货人员确认送货单信息。
7. 收货人员核对送货单信息与实际收到的商品是否一致。
8. 商品数量、质量和外观均符合要求，收货人员签收送货单。
9. 收货人员使用移动设备或电脑终端，将商品信息录入WMS系统。
10. WMS系统生成收货入库任务，并生成相应的库存记录。
11. 收货人员将商品放置在临时存放区域，等待后续处理。
12. 质检员根据调度任务到临时存放区对商品进行抽检。
13. 如果产品质量存在问题，质检员将退回物流供应商并标记为退货。
14. 质检通过的商品收货人员进行上架处理。
15. 收货人员查看WMS系统中的上架任务，并按照商品的质量和类别进行上架。
16. 上架完成后，收货人员更新WMS系统中的库存信息。
17. 收货人员通知其他部门（如采购、销售）库存增加，通知上架完成。
18. 上架完成，收货流程结束。
这是一份基本的仓库收货流程图，具体的流程可以根据不同仓库的实际情况进行调整。
同时，为了进一步提高效率，也可以在流程中加入一些自动化设备和系统，例如自动扫描仪、RFID技术等，以减少人工操作和准确度。
物流部仓库收货作业流程
拟制：张林1. 目的对原材料及零件的入库手续加以控制，明确仓库接收人员的工作职责。
确保物料及时准确点收、检验及入库。
2. 范围适用于本公司物流部所属的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。
3. 职责3.1 物流部仓库管理员：3.1.1 物流部仓库收货人员负责来料订单和实物数量核对点收，库位分配及手工帐记录。
并进行后续入库材料的报验跟踪，不良品的退货和报废处理。
3.1.2 物流部账目人员负责系统的录入，相关单据的核对及保管。
3.2 质保部IQC人员：3.2.1 质保部IQC人员负责对物料的检验，及时通知仓库反馈检验结果，对入库零件检验进行最终判定。
4. 作业内容4.1 作业流程4.1.1 流程图进货检验通知单OK让步接收OK作业说明4.2 国内来料（合格品）：4.2.1 仓库收货人员现场收货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒。
查看有无供应商来料检验报告，按照供应商送货单核对货物订单号、零件号、数量。
如单物相符，则填写《进货接收记录单》进行收货，并填写《进货送检通知单》进行抽样送检。
4.2.2 仓库管理员将《进货送检通知单》和物料交由质保部IQC进行检验，检验合格，IQC出具检验合格通知报告，并且归还送检零件进行入库。
4.2.3 收货完成后，仓库收货人员将《进货接收记录单》和供应商送货单一并交由仓库账目人员进行系统入账，账目人员入账结束后将单据整理后进行归类存档。
4.3 国内来料（不合格品）：4.3.1 仓库收货人员现场收获，检查箱体外观如有破损、变形和颠倒，或无送货单、无检测报告和送货单与实物订单号、物料号、数量不符等情况，仓库都将予以拒收。
4.3.2 如经IQC检验、产线质量、技术等相关部门确认不合格，不良品进入物流部的待处理区进行隔离存放，以待后续相关部门和人员进行处理。
4.4 国外来料（合格品）：4.4.1 货代物流公司将物流运至公司，物料收货人员根据箱单、发票、PO单等相关单据进行收货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒，根据单据核对物料号与数量。
配件仓库管理工作的简易流程图,怎样做配件的收发货程序
配件收货程序简易图如下：
配件发货程序简易图如下：
注：①收货时确认货物件数与发运单是否一致、包装箱是否完好无损，并对破损货物进行当场盘点确认无误后方可签收；
②开箱时注意方法，以免损坏箱内物品；
③盘点货物时实收数量是否有误码、配件是否完好无损、附件是否漏装、与所订车型是否匹配等；
④配件货架的摆放必需分类，并坚持整洁，以便查找。
同时认真核对配件标签是否正确；
⑤帐目登记保正准确无误、统一规范。
以上工作流程必需认真仔细的完成，且所有工作程序要求在一个工作日内完成，由仓库主管负责监督实施，并在出、入库单据上签字确认。
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参照供应商到货 签收规范 仓管人员确认货物外包装是否良好
有问题吗？
如随货附有检验 报告或测试片应 交质量部门
Y
将具体破损情况通知采购， 并拍照留证
N
开箱、点数、贴标签 标签上应注明物料编码、数量、 点货日期、IQC编号及是否样 品等特殊备注信息(样品用红笔 填写在标签备注栏中）
是否需要检验
Y
填写供应商到货清单 交采购开具检验申请单
N
直接将物料上架 将检验申请单与物料 一并送检验部门签收
在金蝶系统中录入采购入库单
检验完毕后进入 检验入库程序
在收货记录表上登记
1