TS16949内部体系审核计划-检查表-不符合项报告-审核报告
TS16949内部审核报告
QR1701-07
93.1% ； 产品交付及时率为100% ； 顾客装机故障率0%；
顾客售后故障率=232 ； 外部故障成本率0.18%
4. 顾客没有对我公司实质性的抱怨。
5. 组织的外包过程被识别并有效控制。
供应商绩效策划的要求定期
被监控和评估。
结果显示，供应商提供的产品质量基本稳定。
6. 公司根据产品国家标准和企业标准中的技术要求建立了实验室，
并有效进行实验室和检具管理，委外检测管理。
目前的检测设备
能满足产品检测要求，出具的实验报告以及检测系统分析结果满
足标准和顾客的要求。
7. 公司对不合格品的控制能满足标准，过程和顾客要求。
8. 公司对外协产品及工序产品采取了检验，过程能力监控等方法进
行有效监控；
9. 本次审核涵盖企业的各过程，不符合项的关闭已完成。
审核结论
是本公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2009标准的要
求，质量管理体系在本公司得到实施和保持。
编制：屈佤佳 日期：2013-12-26 批准：。
TS16949体系审核检查表全套样板
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-0
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
表单编号：GB-QR-24-05 均亿五金制品（东莞）有限公司
审核：制表：
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体系审核检查表
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体系审核检查表
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表单编号：GB-QR-24-05
均亿五金制品（东莞）有限公司
体系审核检查表
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体系审核检查表
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体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-0
体系审核检查表
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体系审核检查表
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体系审核检查表
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表单编号：GB-QR-2
体系审核检查表
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体系审核检查表
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表单编号：GB-QR-24-34
体系审核检查表
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表单编号：GB-QR-24-05 体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-05。
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告(内部审核)分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准:2015年内部审核总结报告(实际情况)依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC 是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率.3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率.本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核.本次审核总结建议:1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
TS16949内部质量审核程序(含表格)
内部质量审核程序1. 目的本规定是确认我公司质量体系(以下简称Q.M.S)的有关活动是否适合ISO9001:2015(以下简称ISO 9001)、或ISO/TS16949:2009(以下简称ISO/TS16949)的要求事项并有效地实施和保持，对其进行 有效性的判断为目的。
2. 适用范围对于我公司实施质量体系有关活动的所有部门都适用。
3. 用语的定义3.1质量体系的有关活动指ISO9001或ISO/TS16949所规定的所有活动。
3.2被监查部署接受内部质量监查的管理部门（总务、人事、购买等）及制造部门的部署、所属单位，统称被监查部署。
3.3年度指从4月开始到来年3月。
3.4内部质量监查内部质量监查在ISO9001中叫做质量体系监查(以下简称Q.M.S监查), 在ISO/TS16949中有3种监查,分别是Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查。
以『质量手册』（RDS-ZA-001）「0.2适用范围」为依据，由于在进行ISO9001审查时ISO/TS16949的要求事项是适用范围外，所以符合ISO/TS16949要求事项的Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查在进行ISO9001审查时，如[表1]所示作为对象外处理。
[表1]内部质量监查的适用范围规格监查区分 ISO9001ISO/TS16949对象对象Q.M.S监查（ISO/TS16949的要求事项是（ISO/TS16949的所有对象外）要求事项）制造工程监查 对象外对象制品监查 对象外对象3.4.1Q.M.S监查（质量体系监查）为了检验质量体系是否符合ISO9001、或ISO/TS16949以及进一步追加的所有的Q.M.S要求事项，要对Q.M.S进行监查，频度为1次以上/年。
TS16949技术部内审不符合项报告
责任部门负责人： 审核员： 管理者代表：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日 期：
纠正措施实施情况：
1.技术部已于7月20日认真组织本部门人员认真学习了ISO/TS16949:2002标准条款4.2.3.1工程规范要求和《文件控制程序》4.5.6条的要求，提高了对顾客文件进行评审和记录每项更改在生产中实施日期重要性的认识。
2.已实施了上述第〔2〕条的措施，见附件：1-1《顾客文件评审表》复印件；附件1-2：评审后加盖“确认”印章的顾客技术文件复印件。
责任部门负责人/日期：
纠正措施实施验证结果：
纠正措施以实施，达到了预期的要求。
审核员/日期：
2 纠正措施：
（1）认真学习ISO/TS16949:2002标准条款4.2.3.1工程规范要求和《文件控制程序》4.5.6条的要求。
（2）审查今年以来顾客所提供的技术规范、标准及其更改，如评审后未填写《顾客文件评审表》，则立即补填并加盖“顾客文件已评审”印章。
〔3〕从今凡收到顾客的任何技术规范或更改，在7日内立即评审和及时实施，杜绝对顾客技术文件及其更改不评审、不记录的现象再发生。
TS16949技术部内审不符合项报告
受审核部门
技术部
审核日期
发现问题地点
技术部办公室
不符合事实陈述：
对顾客所提供的技术规范及其更改，虽进行了评审，但发现对若干顾客文件评审后未填写《顾客文件评审表》，在顾客文件上未加盖“顾客文件已评审”印章。不符合： ISO/TS16949:2002标准条款4.2.3.1工程规范的要求，也不符合本公司《文件控制程序》的相关规定。
严重程度： √□一般 □严重 要求纠正措施完成日期：
审核员/日期： 部门负责人确认/日期：日
TS16949质量体系内审检查表
检查结果
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
是□否□
是□否□ 是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间 有效验证
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
要求完成时间 有效验证
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
财务部质量体系内部审核检查表
编号 QP05
程序文件名称
审核内容
检查结果
1、是否编制年度质量成本控制计划表？
是□否□
审核内容
检查结果
不符合项整改措施
QP21 QP24 QP25 QP20
1、是否编制年度内部审核计划？
2、是否编制审核日程表？
内部审核控制程序 3、是否编制审核检查表？ 4、是否有审核不符合项报告？
5、是否有内部审核报告？
6、是否有年度内部审核评价表？
1、是否有各部门数据分析文件清单？
数据分析控制程序 2、是否有数据初步分析报告？ 3、是否有数据分析报告？
是□否□
7、是否每日点检工装设备并记录？
是□否□
8、特殊工种是否有安全防护？
是□否□
1、生产计划是否合理并送采购、销售？
是□否□
2、是否有监督、考核生产计划的文件？
是□否□
3、是否获取作业指导书并遵照生产？
TS16949体系审核检查表
TS16949体系审核检查表TS16949体系审核检查表----内部质量审核检查表审核日期：审核组长：审核成员：1/22----内部质量审核检查表/01 市场调研 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？ 1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研；1、目前有计划做市场调查（5.4.1）2.市场调研结果是否提交领导层决策? 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施； 1、目前公司已制定年度经营计2.决策措施是否明确公司目标市场定位；划；3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。
2、已编制5年的长期经营计划3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态； 1、客户满意度调查资料上有:分析? 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态；竞争对手的分析;3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、成本\质量等调查分析管理、份额等方面分析结果。
02 顾客沟通 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通：品质方面由品保部进行沟通，交（7.2.3）求？ a.产品信息；期、数量、订单由业务部负责沟b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改；通。
沟通满足客户要求。
c.顾客反馈包括顾客投诉；2.查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。
03 工作计划 1.是否制订包含短期（1~2年）和长期（3~5年）规划1.查看是否有公司（厂）级三、五年规划；有年度计划和三，五年计划（5.4.1）的受控的全面的工作计划？2.查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）级及部门级）；3.工作计划（三~五年、年度及部门）是否受控。
已受控，但属于机密文件2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。
3.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行1.查看工作计划执行结果数据；调整？ 2.查看工作计划跟踪情况。
TS16949内部审核表范本
审核之前完
第七列列出预先策划的COP或SP过程的绩效指标
成
第八列列出过程适用的ISO/TS169
49的条款
第九列列出过程适用的组织的质量管理体系文件
第十列为审核员在审核中做记录之用，这些审核记录可转化为适当的审核发现、观察等
对审核发现
、观察符合的判定
对审核发现
、观察不符合的判定
术）
COP
SP
MP
部门/场所
过程输入
过程Hale Waihona Puke 出过程绩效指标标准条款
文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
第一列列出顾客导向过程，即COP
第二列列出COP过程的直接支持过程， 即SP
第三列列出评估COP 和SP过程绩效的管理过程， 即MP
第四列列出该过程涉及的组织内的部门及场所
第五列列出过程的全部输入
核员在实施
如确定不符合，应指明对应的相关CAR报告的编号， 以便追溯
1-9
列应由审
内部审核检查表
六个过程个性：
四个支持过程问题（关于风险）：
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
审核结论
不符合报告编号
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
符合
不符合
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
□ 关键绩效指标？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、文件、技
TS16949质量管理体系内部审核检查表
•是否对过程设计输入的要求进行了识别、形成文件并
进行了评审？
4
•设计输出了哪些内容？
•文件在发放前有评审吗？
•经过批准吗？
10
•当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与 了处理？
受审核部门
综合办
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
1
•是否建立了质量管理手册？
•质量手册是否规定了质量管理体系的范围？
•是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？
2
•是否建立了书面的文件控制程序、记录控制程序、不 合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正措施程序、 预防措施程序与培训控制程序？
9
•最高管理者是如何分配各个部门的职能？ •如何分配各级管理人员权责？
10
•最高管理者如何理解持续改进？ •有哪些地方需要持续改进？
•是否有具体计划？
•持续改进的有效性如何？
11
•最高管理者是如何监控产品质量的？
•监控的结果是否能达到预期的效果？
12
•最高管理者如何去监控员工工作绩效？ •目前所采取的监控手段是否有效果？
•是否对供方的交货质量绩效、退货数、超额运费等进 行监控？
29
•是否要求供方监控自身的过程绩效？
30
•当供方不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？ •为确保供方准时交货采取了哪些措施？
31
•是否有外包过程，是如何控制的？
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
ts16949内审检查表
3． 工艺更改后的内容与控制计划 /FMEA等文件一致。
如果影响到 PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更
换必要的文件。
1． 采购有订单，计划等控制过程 2． 对供方进行合格考评，订有评定准则
/ 推动开发计划
等要求。
PPAP文件已全部完成 .
经查 : 编号 CMK: 设备完好率 : 维修计划完成率
冲床 :
技术部 : 生产部 : 供应部 :
8) 评价 (NR,
OFI, nc, NC)
M-03：管理评审
(I) ：评审输入 (O) ：评审输出
管理评审对顾客的有关过程进行了评审。
改 进 措 施 完 成 DFL/M-03 率： 100%
5.6
管理评审工作已列入工作计划 评审 .
, 考虑两个月后进行管理
M-04：内部质量审核
是否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
是否
2)COP的支持过程 / 管 3) 输入 (I) / 输出
理过程
(O)
4) 过程绩效指标
5) 适用的 质量管理 体系文件
6) ISO/TS 16949:20 02 条款
8.5
析。 3. 持续改进已经做了一项改善报告 , 具体见技术部的
率： 100%
项目
最新范本 ,供参考！
顾客导向过程 (COP) 1)： C-02 ： 产品先期策划控制
内部质量审核检查表
过程特性：
是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？
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审 核 依 据
审 核 范 围
1、 审核过程综述
本次审核使公司推行 ISO/TS16949:2009 标准后的第一次审核， 由咨询公司的孙 志强老师负责主导，担任审核组长，公司内审员郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘 磊参加审核。 本次审核全面对公司的质量管理体系进行的一次检查，用了两天时间，其间主要由 咨询老师知道公司内审员如何进行审核，审核的重点、判定方法等。 本次审核共开出 11 项不符合项，具体见不合格项简述的内容。 2、不合格项简述 开出的 11 个不符合项分别分布在管理部、资材部、业务部、品保部、生产部，分布 呈分散状，表明公司刚开始推行 TS16949 各部门需要改进的事项很多。 11 个不符合项各部门已按要求进行了改善，采取了纠正措施，经验证已全部完成。 3、审核结论 经过一年的 TS16949 标准的推行和实施， 公司已基本按标准的要求建立了质量管理 体系，体系运行基本正常有效。 项 4、纠正措施要求 各部门已按不合格项报告提出的要求进行了纠正措施的事实，经验证，实施效果符合 要求。
内部质量体系审核报告
审 核 日 期 2011-11-7 被审核部门 总经理、 管理者/顾客代表、 文管中心、 人事、 资材部、品管部、生产部、工程部、 孙志强、郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘 磊
审 核 组 长
孙志强
审
核 员
审 核 目 的
（1）检查本公司的 TS16949 质量管理体系是否符合标准试运行； （2）评价汽车用冲压零件加工产品是否符合审核准则要求的程度及有效性； （3）通过内审发现不合格从而寻找改进机会，为认证审核做好充分准备； （1）ISO/TS16949:2009 标准； （2）公司 TS16949 质量手册、程序文件、作业指导书等现场有效体系文件； （3）相关法律法规及其他要求； （4）顾客要求 昆山华致精密模具有限公司的生产和服务涉及的所有部门、 场所和过程及活动。
报
告
事
编制： 日期：2011-11-30
管理者代表：郑杨林 日期：2011-11-30
要求。编制： 日期Fra bibliotek2011-11-30
管理者代表：郑杨林 日期：2011-11-30
、 人事、
展、刘
效性； 备；
文件；
及活动。
司的孙 展、刘
主要由
，分布
完成。
量管理
果符合