仓库收货管理规定
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度一、概述仓库作为物流系统中的一个重要环节，收货管理的有效性直接关系到仓库后续运作的流畅与客户满意度。
为了规范仓库收货管理流程，提高其效率和准确性，特制定此制度。
二、收货前准备1.接收通知：仓库管理员应及时接收到货通知，包括货物数量、品名、规格和交货日期等信息。
2.接货场地准备：准备好接货区域，并确保货物能够方便地进入仓库。
三、货物接收1.货物验收：仓库管理员在接收货物时应进行验货，并核对与交货单相符的货物信息，包括数量、品名、规格和质量等。
2.货物检查：对货物进行外观检查，如包装是否完好、是否有损坏、是否存在异常等。
3.质量抽检：对部分货物进行抽检，确保其质量符合要求。
4.问题反馈：对于发现的货物问题，应及时向供应商或相关部门进行反馈，并记录在相应的问题反馈表中。
四、收货登记1.登记内容：对收货的货物进行登记，包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
2.数据准确性：确保登记的货物信息准确无误，并遵守仓库管理系统的相关操作规范。
五、货物上架1.上架计划：根据仓库的存储布局和货物特性，制定上架计划，并进行货位的分配。
2.上架操作：按照上架计划，将货物放置在指定的货位上，并注意货物的堆放稳固和安全。
3.货位标识：为每个上架的货物标识专用货位，并进行相关记录。
六、管理记录1.收货记录：记录每次收货的货物信息，包括收货日期、收货人员、供应商信息、货物品名、数量等。
2.问题反馈记录：记录发现的货物问题，并记录问题的处理情况和处理人员。
3.上架记录：记录每次上架的货物信息，包括上架日期、上架人员、货物品名、数量等。
4.货位标识记录：记录每个上架货物的货位信息，方便后续查找和管理。
七、培训与评估1.收货培训：定期对仓库管理员进行收货操作培训，包括验货、检查和登记等。
2.技能评估：定期对仓库管理员进行技能评估，以确保其操作符合要求并达到一定的准确性和效率水平。
八、返货和退货处理1.返货处理：对于发现的次品或退货，应按规定程序进行返货处理，并记录相关信息。
仓库货物的收、发、贮、管规定
仓库货物的收、发、贮、管规定一、前言仓库是企业用来储存和管理货物的场所，一方面是为了满足生产和销售需要，另一方面也是为了防止货物损坏和丢失以及方便货物的出入。
为了规范仓库的管理和运营，制定本规定。
二、仓库货物的收货规定1.收货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的入库要求，经确认质量合格后方可收货。
1.2 收货单据包括：送货单、货物数量清单、检验报告等。
1.3 如果货物发现质量问题需要退货，必须及时通知供应商和相关部门，同时要求退货凭证。
当然，需遵循相关法律法规、企业规定的退货手续。
2.收货的步骤2.1 接收、检验，同时尽快办理入库手续。
2.2 进行编号、标识、编写存货台帐，同时完成货物拍照，记录入库工作单。
2.3 提醒和帮助货主将库存盘点的工作随时完成。
三、仓库货物的发货规定1.发货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的出库要求，经确认质量合格后方可发货。
1.2 发货单据包括：发货申请，发货单，送货单等。
1.3 发货操作时要仔细检查发货单据、货物是否一致，无误后方可发货，并遵循相关法律法规、企业规定的发货手续。
2.发货的步骤2.1 确认客户需求，匹配客户型号。
2.2 填写出库单、发货单，完成销售单行项目变更，销售部门审核通过出库单。
2.3 出库复核，安排装卸工人员按照要求将货物装车发运，完成发货工作单。
同时提供发货状态查询，方便客户查询发货情况。
四、仓库货物的贮存规定1.入库贮存1.1 入库时，对于不同货物类别要进行分类处理，避免不同品种混合在同一个存储区域里。
1.2 入库时需要对货物进行标识，包括货物的标签、货架位置等，以便后续查找和管理。
1.3 货物应存放在固定、整洁、通风、抗震等具备储存条件的存储区域内，并进行分类储存，以方便管理。
2.出库贮存2.1 出库贮存应根据货物的条件制定合理的出库计划，避免货物滞留过长时间。
仓库发收货管理制度
仓库发收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库发收货管理工作，提高仓库物流效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的发货和收货管理工作。
第三条仓库发货和收货人员应严格遵守本制度的规定，不得违反。
第四条仓库主管应认真贯彻本制度，对仓库发货和收货过程进行监督和检查，确保工作顺利进行。
第二章发货管理第五条发货员在开始发货工作前，应核对货物清单和要发货物品的数量、型号、规格等信息，确保与订单一致。
第六条在装货时，发货员应按照客户要求包装货品，并在包装上标明发货时间、发货人员等信息。
第七条发货员应按照客户要求选择合适的运输方式，并提前联系物流公司安排运输事宜。
第八条发货员在发货时，应将货物清单和装货照片发送给客户，并保存相关证据以备查证。
第九条发货员应及时更新货物运输状态，及时通知客户货物的到达时间。
第十条发货员发现货物有损坏或丢失的情况时，应及时通知仓库主管并履行报损程序。
第十一条发货员应定期对发货过程进行总结和审查，不断提高发货流程的效率和准确性。
第三章收货管理第十二条收货员在接收货物时，应核对货物清单和实际收到货品，确保无误。
第十三条收货员应根据货物的种类和重要性，确保货物存放在合适的位置，保证货物安全。
第十四条收货员在收货过程中，发现货物有损坏或不符合要求时，应及时通知发货方，并履行报损程序。
第十五条收货员应按照客户要求进行包装、分拣、上架等工作，确保货物及时送达客户。
第十六条收货员应及时更新货物存放位置信息，确保货物能够迅速找到。
第十七条收货员对货物的存储条件及环境应进行定期检查和维护，保障货物品质。
第十八条收货员应定期对仓库存货进行盘点和清点，确保存货数据真实准确。
第四章管理制度第十九条仓库主管负责对发货和收货人员进行培训和考核，确保员工的工作水平达到要求。
第二十条仓库主管应建立健全相应的记录和档案，保留发货和收货的相关证据资料。
第二十一条仓库主管应定期召开会议，对仓库发货和收货工作进行总结和分析，及时解决存在的问题。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
仓库收货管理制度范本
仓库收货管理制度范本第一章总则第一条根据公司的管理规定和相关法律法规，制定本制度，规范仓库收货管理工作，确保仓库内物资的准确、安全、快速的收货。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资收货管理工作。
第三条仓库收货管理应坚持“准确、规范、及时、安全”的原则，严格执行制度，加强监督检查，做到规范操作、切实细致。
第四条仓库收货管理应按照“谁审单、谁验货、谁签收”的程序，实行责任制。
第五条仓库收货管理人员应做到保密、守纪，不得私自接受或赠送礼品等。
第二章仓库接收物资的程序第六条物资接收工作由仓库管理员组织并指挥，并应指派专人负责接货验收。
第七条进货单和随货单应由进货仓库管理员签收并传交财务部门。
第八条接收物资时，应根据进货单和随货单的清单进行核对，确认无误后签字确认。
第九条对于异常情况，如有差异或破损等问题，应及时向供应商反馈，并要求供应商处理。
第十条接收到的物资应及时进行分类、整理，并及时入库。
第十一条接收物资后，应及时将相关信息录入系统，确保数据的准确和完整。
第三章仓库安全管理第十二条仓库内应严格遵守安全操作规程，禁止烟火，注意防火防盗。
第十三条仓库内物资的堆放应安全有序，不得影响通道、消防通道等安全设施。
第十四条仓库内应设有安全疏散通道和灭火器等相关设备，以应对紧急情况。
第十五条对于危险品的存放，应按照相关规定进行分类、标注，并保证安全存放。
第十六条仓库内应定期进行安全检查，及时排除隐患，确保安全生产。
第四章仓库管理制度第十七条仓库应按照分类管理原则，对物资进行规范的存放、清点、盘点和检查。
第十八条仓库应定期进行盘点，对账务有关数据进行核对，确保数据的准确性。
第十九条仓库内应建立档案管理系统，对物资的入库、出库等信息进行及时记录并归档。
第二十条仓库应按照相关规定，对易损耗品进行分类管理，并做好保护措施。
第二十一条仓库管理员应具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度。
第五章仓库收货管理绩效考核第二十二条仓库收货管理人员的工作绩效应按照公司规定进行考核，并与绩效挂钩。
公司仓库管理制度,仓库收货、入库、备货、发货管理规定
仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。
3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。
4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。
1.2接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。
1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。
2.备货处理流程2.1备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.4备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。
3.发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
物流仓库收发货管理制度
第一章总则第一条为规范物流仓库的收发货管理，确保货物安全、高效、有序地流转，提高物流服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流仓库的收发货活动。
第三条物流仓库收发货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收发货过程中安全无事故；2. 效率原则：提高收发货效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格按照流程和标准操作；4. 责任原则：明确责任，落实到位。
第二章收货管理第四条收货流程：1. 供应商送货至指定区域；2. 收货员核对货物信息，包括货物名称、规格、数量、质量等；3. 核对无误后，收货员在送货单上签字确认；4. 仓库管理员根据送货单入库，并做好记录。
第五条收货注意事项：1. 严格核对货物信息，确保无误；2. 对于破损、短缺、质量不合格的货物，及时与供应商沟通处理；3. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理。
第三章发货管理第六条发货流程：1. 销售部门或客户下单；2. 仓库管理员根据订单信息，查找货物；3. 查找无误后，进行包装；4. 包装完成后，由发货员核对货物信息；5. 发货员在发货单上签字确认；6. 仓库管理员将货物送至指定区域。
第七条发货注意事项：1. 严格按照订单信息发货，确保无误；2. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理；3. 对于客户退货，及时进行退库处理。
第四章货物存储管理第八条货物存储要求：1. 按照货物种类、规格、型号等分类存放；2. 做好防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗等措施；3. 定期检查货物质量，发现问题及时处理。
第九条货物存储注意事项：1. 保持仓库内整洁、有序；2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火；3. 严禁将易燃、易爆、有毒有害等危险品存放在仓库内。
第五章货物盘点管理第十条盘点周期：1. 月盘点：每月底进行一次全面盘点；2. 季盘点：每季度底进行一次全面盘点；3. 年盘点：每年底进行一次全面盘点。
第十一条盘点流程：1. 确定盘点时间；2. 制定盘点计划；3. 组织盘点人员；4. 进行盘点；5. 核对盘点结果，处理差异。
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仓库收货管理规定
7.0财务部相关职能职责 财务部相关职能职责
所有供应商及加工厂商的对账工作必须严格审查其付款资料，包括以下内容： ——供应商清晰的对账单、确认有效的订单合同、送货单原件、我司收货单 （或入库单）（备注：我司收货单必须品质和仓库同时签名有效）； ——只有已经全部送货完毕的月结订单才能按流程结算，分批未送货完成的部 分，需要全部订单完成后才予以结算支付； ——所有的品质与延期事故责任需要全部解决后才能进行结算程序； ——所有供应商提供的资料问题及其他付款资料疑义，相关付款程序延至次月 进行。
仓库收货管理规定
5.0外购成品、外发成品的收货 外购成品、 外购成品
5.1执行采购员或成品外协主任确认的外购外协成品的到货日期应当提前两日知会 订单企划组物控员与成品仓库仓管员；成品仓库仓管员应当提前准备仓位，做 好收货的准备； 5.2 当接到门卫的通知，成品仓管员应当及时指引供应商送货员将成品送至指定待 检位置；并通知品质部成品检验员执行检验；需要直接送至车间换包装的成品 必须再次与订单企划组物控员确认，并与车间负责人确认； 5.3成品仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》或《外协加工 合同》与《送货单》、实物是否一致，确认无误后应及时给予此批物料进行签 收，以《暂收章》的形式对其《送货单》进行签署；若品质部检验员能够即刻 判定出该批成品的品质、且能即刻确认此批成品的准确数量，成品仓管员应当 开具《入库单》正式签收，《入库单》需要品质部成品检验员的签署确认品质； 仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》（或《外协加工合同》）一 致后签署至供应商送货员；（注：送货数量不能大于《采购订单》；少于《采 购订单》时，需要与订单企划组物控员确认） 5.4若无法当时对数量和品质进行确认，成品仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；成品仓管员应当积 极的跟进品质部对该批成品的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否 无误；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部成品 检验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一 致后签署至供应商送货员； 5.5成品仓管员应当就所有的送货及时入账，并随时接受财务人员、统计人员的盘 查、征询； 5.6外购品与外发成品的退货程序参见《品质作业程序》；
仓库收货管理规定
2.0外发绣片的收货 外发绣片的收货
2.1工序外协主任应当遵从订单企划组的安排，及时的通知外协加工户按时送货； 2.2当接到门卫的通知，工序外协主任应当及时引导外协送货员将绣片送至指定待 检位置；并通知品质部工序外协检验员执行检验； 2.3工序外协主任应当及时给予此批送货进行签收，以《暂收章》的形式对送货进 行签署；若品质部工序外协检验员能够即刻判定出该批送货的品质、且能即刻 清点出此批送货的准确数量，工序外协主任应当开具《入库单》正式签收， 《入库单》需要品质部工序外协检验员的签署确认品质；生产中心统计员与下 道工序车间主任共同签署确认绣片数量； 2.4若无法当时对数量和品质进行确认，工序外协主任不能立即开具《入库单》， 应当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；工序外协主任应当 积极的跟进品质部对该批送货的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量； 确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部工序外协检 验员的签署确认品质；生产中心统计员与下道工序车间主任共同签署确认绣片 数量； 2.5工序外协主任应当就所有工序外发订单的发料和收货建立手工账册，并定期与 订单企划组物控员、上道与下道工序车间负责人对账；以及随时接受财务人员、 统计人员的盘查、征询；
仓库收货管理规定
6.0非订单物品的收货 非订单物品的收货
6.1印刷品的收货由设计部提供签样于品控部来料检验员或仓库责任仓管员；如由 责任仓管员验货，仓库责任仓管员凭采购订单并对照签样收货。仓管员在收货 时有任何疑问须随时征询设计部相关人员；责任仓管员在核对签样后，在《入 库单》签收时，需同时在“品质确认”一栏中签名确认；印刷品的退货或待定 须及时知会执行采购与设计部相关人员处理； 6.2道具的收货由责任仓管员知会下单部门验收，由下单部门人员在“品质确认” 一栏中签名确认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；下单部门人 员需要明确告知责任仓管员该批道具的发货日期；道具的退货或者待定由下单 部门人员协调处理； 6.3公司常规备货的家俱类物品，由工程部门验收并在“品质确认”一栏中签名确 认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；直接由供应商配货发送的 家俱类物品，由工程部门人员与物流人员共同在供应商处验收并确认发货日期 和数量；家俱类的退货由工程部门人员协调处理； 6.4低值易耗品的收货，由责任仓管通知请购部门人员在仓库待检处验收并在“品 质确认”一栏中签名确认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；收 货后通知请购部门尽快领用；低值易耗品的退货由执行采购员协调处理；
仓库收货管理规定
仓库收货管理规定
1.0门卫工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 门卫工作
1.1进出厂区的车辆管理 1.1.1所有进、出厂区的车辆都必须接受值班门卫保安员的登记和检查（公司董事会 成员与总经理的车辆除外）； 1.1.2所有进入厂区的车辆都必须停放于指定位置，不允许车辆在厂区内乱停乱放， 否则，追究值班保安员责任； 1.1.3详细的门卫要求指引参见有关门卫规定； 1.2入厂车辆的登记和停放指引 1.2.1所有入厂洽谈业务的小汽车，由值班门卫电话与被访者确认后登记放入厂内， 并指定停放于停车位置； 1.2.2所有送货的车辆需要值班门卫首先甄别登记并联络不同的接待者： ——送绣花裁片者，与生产中心外协管理组工序外协主任联系确认； ——送订单面料者，与生产中心材料仓仓管员联系确认； ——送订单辅料者，与生产中心辅料仓仓管员或者仓储部经理联系确认； ——送其它材料者，与仓储部经理联系确认； ——若有不明者，直接与仓储部经理或订单企划组物控员联系确认； 1.2.3经过确认后，值班门卫应当指引送货车辆停放于指定位置； 1.3送货车辆离开厂区时，值班门卫应当例行检查，出厂车辆若有货物，应当有储 运经理以上人员签署的《放行单》方予以放行；
其他几点对于仓储相关的要求
一、重申物料管理四个原则： 重申物料管理四个原则：
1、请购权限集中于订单企划组物控员；其他任何岗位的 请购权限取消； 2、全部材料必须入库，直接进车间的辅料也应当由仓库 收货后调度； 3、权责需要厘清：a.谁入库谁出库；b.谁出入库谁做电 脑账； 4、入账要及时：入库2H内要做好账；出库时就先把账做 好；
仓库收货管理规定
4.0订单辅料、安全库存辅料、包装材料的收货 订单辅料、安全库存辅料、 订单辅料
4.1执行采购员确认的订单辅料的到货日期应当及时知会订单企划组物控员与材料 仓库仓管员；材料仓库仓管员应当提前准备仓位，做好接收材料的准备； 4.2 当接到门卫的通知，材料仓管员应当及时指引供应商送货员将辅料送至指定待 检位置；并通知品质部来料检验员执行检验；需要直接送至车间的被服填充料 等辅料必须再次与订单企划组物控员确认，并与车间负责人确认； 4.3材料仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》与《送货单》、 实物是否一致，确认无误后应及时给予此批物料进行签收，以《暂收章》的形 式对其《送货单》进行签署；若品质部来料检验员能够即刻判定出该批物料的 品质、且能即刻确认此批物料的准确数量，材料仓管员应当开具《入库单》正 式签收，《入库单》需要品质部来料检验员的签署确认品质；仓管员核对送货 数量与《入库单》、《采购订单》一致后签署至供应商送货员；（注：送货数 量不能大于《采购订单》；少于《采购订单》时，需要与订单企划组物控员确 认） 4.4若无法当时对数量和品质进行确认，材料仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；材料仓管员应当积 极的跟进品质部对该批物料的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否 无误；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部来料 检验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一 致后签署至供应商送货员； 4.5材料仓管员应当就所有的送货及时入账，并定期与订单企划组物控员对账；以 及随时接受财务人员、统计人员的盘查、征询； 4.6物料的退货程序参见《品质作业程序》；
仓库收货管理规定
3.0订单面料的收货 订单面料的收货
3.1执行采购员确认的订单面料的到货日期应当及时知会订单企划组物控员与材料 仓库仓管员；材料仓库仓管员应当提前准备仓位，做好接收材料的准备； 3.2 当接到门卫的通知，材料仓管员应当及时指引供应商送货员将面料送至指定待 检位置；并通知品质部来料检验员执行检验； 3.3材料仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》与《送货单》、 实物是否一致，确认无误后应及时给予此批面料进行签收，以《暂收章》的形 式对其《送货单》进行签署；若品质部来料检验员能够即刻判定出该批面料的 品质、且能即刻确认此批面料的准确数量，材料仓管员应当开具《入库单》正 式签收，《入库单》需要品质部来料检验员的签署确认品质；仓管员核对送货 数量与《入库单》、《采购订单》一致后签署至供应商送货员；（注：送货数 量不能大于《采购订单》；少于《采购订单》时，需要与订单企划组物控员确 认） 3.4若无法当时对数量和品质进行确认，材料仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；材料仓管员应当积极 的跟进品质部对该批面料的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否短 码；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部来料检 验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一致 后签署至供应商送货员； 3.5材料仓管员应当就所有的送货及时入账，并定期与订单企划组物控员对账；以 及随时接受财务人员、统计人员的盘查、征询； 3.6订单面料的退货程序参见《品质作业程序》；
二、关于产成品： 关于产成品：
1、账套流转合理（张云霞做账、王晔审核是合理的）； 2、账套入库的及时（必须当日）； 3、账套审核的及时（必须当日）； 4、责任人对账套的准确负责。