收货验收管理制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
药品收货、验收管理制度
1、目的：把好购进药品质量关，保证药品数量准确，外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本药店。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。
3、适用范围：适用于药店所购进药品的验收。
4、责任：验收员对本制度的实施负责。
5、内容：5.1 本药店根据实际情况，设立兼职验收员，药品验收人员与药品采购人员相互不兼任。
药品验收人员经过专业和岗位培训，由县市药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他药店兼职。
5.2 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查，并在规定时限内完成。
5.3 药品验收必须执行制定的《药品质量检查验收程序》，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收，同时应按照药品批号查验同批号的检验报告书。
供货单位为批发企业的，检验报告书应加盖其质量管理专用章原印章。
检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
5.4 药品质量验收时应对药品的品名、规格，批准文号、有效期、数量、生产药店、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收，并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查。
5.5 验收外用药品，其包装的标签和说明书上有规定的标识。
处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。
5.6 验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告书。
5.7 验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件；上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。
5.8 凡验收合格上柜销售的药品，必须在计算机系统中详细记载填写检查验收记录，验收记录记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收员签名等项内容。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
药品收货验收的管理制度
药品收货验收的管理制度一、收货管理1.收货前准备（1）制定药品收货计划，根据库存情况和销售预测进行合理订货。
（2）检查货物到达前的仓储环境，确保符合药品收货要求，如温度、湿度等。
（3）定期进行仓库巡检，确保仓库整洁、通风。
2.药品验收（2）对验收外包装完好的药品，按照约定的药品数量对货物内部进行实物验收。
（3）对每批验收的药品，按照药品正常的外观、颜色、气味等特征进行检查，确保符合药品质量规范。
3.质量管理（1）严格按照药品分类进行质量核查，对于重点监管的特殊类药品，应进行重点检查和核查记录。
（2）检查药品批号、生产日期、有效期和药品包装，确保与采购合同一致，并符合法定标准。
（3）根据药品的管理要求，检查并记录药品的密封性、易破损性、易变质性等特征，确保其质量安全。
4.文档管理（1）对于收货的药品，应及时填写收货记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、验收结果等信息。
（2）对于特殊类药品，应填写附加的质量监管记录，包括有关该药品的特殊要求和检查结果等。
二、验收管理1.药品质量验收（1）验收人员应具备药品学专业知识和验收技能，并通过相关培训和考核。
（3）对药品进行逐一核实，包括药品状态、规格、有效期、批号、生产日期、生产企业等信息。
2.药品数量验收（1）验收人员应按照采购合同和供应商提供的货物清单，核对药品的数量是否与合同一致。
（2）采取逐一核对、抽样核对和称重核对等方式，保证验收结果正确可靠。
3.文档管理（1）验收人员应及时填写验收记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、质量检查结果等信息。
（2）验收记录应加盖验收盖章，并妥善保存，作为药品质量问题追溯的依据。
三、异常情况处理1.药品破损、变质处理（1）发现破损或变质的药品，应立即通知上级主管，并进行记录和报废处理。
（2）对于可能存在安全隐患的药品，应进行封存和隔离处理，等待进一步处理。
2.药品数量不符处理（2）记录相关信息并保存凭证，以便进一步处理。
收货管理制度内容
收货管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司收货管理工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收货作业。
第三条本制度内容包括货物验收、货物分类、货物入库等方面。
第四条公司必须将本制度对所有相关人员进行宣传和培训，确保全员理解和执行。
第五条制度的解释权归公司总经理办公室。
第六条本制度自颁布之日起执行。
第二章货物验收第七条收货员应在货车到达前做好相关准备工作，包括备好验收工具、验货单、相关资料等。
第八条货车到达后，收货员应与司机确认车辆信息、货物名称、数量等，并进行货物验收。
第九条货物验收标准包括：货物包装是否完好、数量是否与送货清单一致、货物是否存在破损等。
第十条收货员应在验收过程中勿操作手机、聊天等行为，保持专注。
第十一条如发现货物存在问题，收货员应及时通知相关人员，并对货物进行标记。
第十二条收货员应将验收结果填写在验收单上，并由相关人员签字确认。
第十三条验收单应及时归档并备案。
第三章货物分类第十四条货物验收合格后，收货员应根据货物种类进行分类。
第十五条货物分类应根据货物的性质、用途等进行合理划分。
第十六条对于易燃、易爆等危险物品，收货员应按照相关规定进行特殊处理。
第十七条收货员应将货物分类信息记录在相应的清单上，并将其交由仓库管理员。
第十八条分类清单应包括货物名称、数量、分类情况等。
第十九条分类清单应定期进行整理和归档，以备后续查询和管理。
第四章货物入库第二十条仓库管理员在收到分类清单后，应按照货物分类进行入库操作。
第二十一条入库操作应在系统内进行，确保准确无误。
第二十二条入库后，仓库管理员应对货物进行二次确认，确保数量与清单一致。
第二十三条对于特殊货物，仓库管理员应在入库后进行特殊标识。
第二十四条入库完成后，相关清单应及时归档并备案。
第五章相关规定第二十五条对于特殊货物和大宗货物的收货管理，应当按照公司相关规定执行。
第二十六条对于货物的质量问题，应按照相关流程进行反馈和处理。
公司快递收货管理制度
公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。
第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。
第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。
第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。
第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。
第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。
第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。
第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。
第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。
第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。
第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。
第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。
第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。
第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。
第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。
第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。
第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。
第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。
第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。
第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。
第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。
第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。
第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
仓库管理制度收货验收
一、目的为确保仓库物资的准确入库，保证库存物资的质量和数量，规范收货验收流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收货验收工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责收货验收的具体操作，确保收货验收工作的准确性和及时性。
2. 质检部门：负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量要求。
3. 采购部门：负责采购物资的验收工作，确保采购物资的质量和数量。
4. 供应商：负责提供符合要求的物资，并保证物资的包装完好。
四、收货验收流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和送货清单，准备好验收所需的工具和记录表格。
（2）质检部门根据采购订单和送货清单，提前做好质量检验准备工作。
2. 物资接收（1）仓库管理员核对采购订单、送货清单和物资，确认物资品种、规格、数量、包装等信息无误。
（2）仓库管理员检查物资包装是否完好，有无破损、变形等情况。
3. 物资验收（1）仓库管理员根据送货清单和物资，逐件核对物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员对物资进行外观检查，确认物资表面无破损、锈蚀、污染等情况。
（3）仓库管理员对物资进行重量、尺寸等参数测量，确保物资符合要求。
（4）质检部门对物资进行质量检验，包括外观、性能、成分等，确保物资质量符合要求。
4. 验收记录（1）仓库管理员将验收结果填写在验收记录表格上，并由双方签字确认。
（2）质检部门将检验结果填写在检验报告上，并由双方签字确认。
5. 异常处理（1）如发现物资数量、质量存在问题，仓库管理员应及时通知采购部门和供应商。
（2）采购部门和供应商应尽快查明原因，采取相应措施，如退货、补货等。
五、验收标准1. 数量：物资数量应与采购订单、送货清单一致。
2. 质量：物资质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、变形等情况。
4. 文件：验收过程中，相关文件应齐全、完整。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和实施。
收货 验收的管理制度
收货验收的管理制度一、前言为了确保企业材料采购的质量和数量能够符合预期标准，同时避免因收货验收不严谨导致的质量问题，建立完善的收货验收管理制度是必不可少的。
本文将就收货验收的管理制度进行详细的阐述和说明。
二、收货验收的定义和目的收货验收是指企业在购买材料后，对所收到的物资进行检查、确认和记录的过程。
其目的在于确保所购买的材料质量完好，数量符合要求，并及时处理异常情况，从而保证企业生产运营的正常进行。
三、收货验收的流程1. 收货前准备工作在收货之前，需要提前准备相关的工作，包括确定收货人员、准备验收工具和设备等。
同时，还需要核对采购清单，确保与实际货物相符。
2. 货物接收收到货物后，需要仔细检查货物包装是否完好，确认清单上所列物资是否齐全。
如有破损或缺失等异常情况，应立即通知供应商并及时处理。
3. 货物检验对收到的货物进行质量和数量检验，根据采购合同或相关标准进行比对。
如发现质量问题或数量不符合要求，需及时向供应商提出异议，协商解决办法。
4. 货物验收经过检验合格后，将货物验收入库，并进行详细记录，包括货物名称、规格、数量、生产日期等信息。
同时，签字确认并加盖验收章。
5. 异常处理如在验收过程中出现质量问题或数量异常，需要及时处理。
可以选择退货、更换或协商赔偿等方式解决问题，确保企业利益不受损害。
6. 数据分析定期对收货验收数据进行分析，发现问题和漏洞，并及时改进和完善管理制度，提升收货验收效率和质量。
四、收货验收的管理要求1. 严格执行制度所有收货人员必须严格遵守收货验收制度，不得私自修改记录或违规操作，确保数据的真实性和有效性。
2. 熟练操作工具收货人员应熟练掌握验收工具和设备的操作方法，保证验收过程准确无误。
3. 责任明确明确收货验收人员的责任范围和要求，确保每个环节都能够得到有效监督和管理。
4. 记录完善对收货验收过程中的重要信息和数据进行详细记录，确保数据的准确性和完整性。
5. 定期检查定期对收货验收工作进行检查和评估，及时发现问题并及时纠正，确保制度的有效执行。
验货管理制度(实用7篇)
验货管理制度（实用7篇）验货管理制度第1篇1、订货人员须据统一安排, 由高级员工或者厨房管理组人员统一订货；2、订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解, 正确的预估第二天所订货物的使用量, 做到保质保鲜；3、订货人员须在订货单上签字, 如没有预订货物造成营运受阻, 则追究订货人的工作失误, 如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知, 则可向供应方索取经济赔偿。
4、验货人员由厨房统一安排, 必须两人验收, 其中一名须是厨房管理组成员, 验收人员必须同时在场确认货物的数量, 质量，验收完后在送货单上签字确认5、验货人员必须对货物的数量, 质量负责, 遇到短斤少两, 品质供应方送货, 厨房验收欠缺的货物一定拒绝收货, 经理进行不定期抽查, 如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题, 不管是否和供应商存在串通行为, 都视作串通行为。
则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；6、验收完货物后, 及时将送货单送交收银台, 上面必须有供应方签名。
7、如发生退货, 所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认;8、如果货单中有空白栏, 必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白) ”并签名;9、收货签名需在固定位置, 签名必须清晰。
10、库管须对货物的单价, 金额进行确认, 如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入, 应及时向经理汇报;11、如果由于供应方私自改动报价单上的报价, 而收银员未发现或者未查出供应方算错金额, 则收银员全额赔偿公司造成的损失, 并按员工手册上的相关条例处罚。
-12、出纳须对月结的总金额负责, 如果计算失误, 造成公司损失, 则全额赔偿公司的损失, 并按员工手册相关条例处罚, 付款时经双方确认按相关财务制度执行。
13、主管须对每月的报价负责, 及时了解货物的市场行情, 在保质的前提下, 降低价格, 控制成本支出。
验货管理制度第2篇第一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
收货验收流程及要求制度
收货验收流程及要求制度Receiving and inspecting incoming goods is a crucial process for businesses to ensure the quality and quantity of products received from suppliers. It involves checking the condition of the goods, verifying the accuracy of the order, and recording any discrepancies. Proper procedures and requirements need to be in place to streamline this process and avoid issues such as accepting defective or incorrect items.收货验收是企业确保从供应商处收到的产品的质量和数量的重要过程。
它涉及检查货物的状态、验证订单的准确性，并记录任何差异。
必须制定适当的程序和要求，以简化这一过程，并避免接受有缺陷或错误的物品。
One key requirement for the receiving and inspection process is to have clear guidelines in place. These guidelines should outline the steps to be taken when receiving goods, the criteria for accepting or rejecting items, and the documentation required for recording the inspection results. By having these guidelines in place, businesses can ensure consistency in their inspection processes and minimize the risk of errors or oversight.收货验收流程的一个关键要求是制定明确的指导方针。
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收货验收管理制度
一、目的：
为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。
二、范围：
所有进入本公司的物品（试剂、医疗耗材、办公用品等）。
三、具体规定：
1、收货专人专责:收货人只能是仓库管理员，采购员共同参加验
货，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库管理员指定责任人收货，填写手工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。
2、依订单收货:必须在有医疗副总签字的采购申请单与供应商送货单才能收货，缺一订单不可收货。
试剂到货时，仓库管理员应当核实运输方式是否符合要求，有些试剂需要封闭、冷藏运输，对不符合运输方式的试剂拒收。
收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应区域，如封闭、冷藏等。
3、坚持单随物走、单实一致:检查随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
按采购申请单上的计量单位点收数量，如数量多了则拒收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
4、手续齐全：货物验收后，对于不存仓物货品，，直接拨给
使用部门；对于存仓货品，仓库应办理相应的入库手续。
仓库管理员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单，一式三份，其中一份自存，一份送财务记账，一份交采购员报销。