某公司SAP实施与采购订单收货流程
国美公司使用sap的业务流程
国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中，ERP（企业资源计划）系统被广泛应用于企业的各个功能模块，以实现信息的集成和业务流程的高效管理。
国美公司作为中国著名的家电零售企业，也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。
本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。
2. 采购管理在国美公司中，采购管理是其重要的运营环节之一。
国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。
主要的采购管理流程包括：•采购需求确认：根据销售数据和库存情况，系统自动生成采购需求，并由相关部门确认。
•供应商选择：根据供应商评估标准和供应商的历史表现，国美公司使用SAP系统进行供应商选择。
•采购订单创建：根据采购需求，国美公司使用SAP系统创建采购订单，并将订单发送给供应商。
•采购订单跟踪：通过SAP系统，国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。
•采购收货与验收：国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理，以确保物品的正确交付和质量的合格性。
•供应商付款：根据采购合同和采购订单的执行情况，国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理，确保及时、准确的完成付款流程。
通过SAP系统的支持，国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化，提高了采购效率和供应链的可见性。
3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程，以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。
主要的销售管理流程包括：•销售订单录入：国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单，并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。
•库存管理：通过SAP系统，国美公司可以实时掌握库存的情况，以便及时满足客户的需求。
•发货管理：国美公司使用SAP系统进行发货的管理，包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。
•销售收款：通过SAP系统，国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况，提高财务的可操作性和决策的准确性。
通过SAP系统的支持，国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化，提高了销售效率和客户满意度。
SAP系统收货流程
查询条件必须输入内容 如右边所示，输入完毕 后，按回车进入以下列
表界面
采购组织 工厂代码 仓储地点 凭证日期 供应商
2021/10/10
在列表界面，选中录入记录，点击工具栏 上的“内向交货”，会进入内向交货环节
在内向交货环节，必须要输入“途径” 保存后，返回列表界面
在点击“收货过账”后，进入收货过账操作界面
2021/10/10
7
主列表界面
2021/10/10
8
收货过账
2021/10/10
9
主列表界面
2021/10/10
10
生成转储单
2021/10/10
11
确认转储单
2021/10/10
12
采购订单主要的输入 内容
输入 进入主界面 Z8001
供应商 凭证日期
台头数据
收货流程
输入ME21N进入录入界面
采购组织 采购组 公司代码
机构数据
销售员（对 应采购订单 的客户单
号）
通讯数据
物料编码 物料数量 物料批次 工厂代码 发货日期 仓储地点
物料数据
录入完毕后，回到主界面 输入Y9001，进入查询界面
在点击“收货过账”后，保存返回列表界面
在点击“按交货单转储”后，进入转储操作环节
首先，生成转储单
其次，保存，进行转储确认
1
收货流程结束
主界面
2021/10/10
2
录入界面
2021/10/10
3
查询界面
2021/10/10/10
5
内向交货
2021/10/10
6
途径
SAP生产物资采购收货操作流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的生产物资采购收货流程，确保生产物资采购收货流程能够有序、快捷地办理入库，实现生产物资采购收货的统一管理。
本流程的前提条件是所有的采购产品都须经入库检验合格后，仓储凭《进货检验单》办理入库手续。
所属流程组：采购收货组1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等生产物资，当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单送货到仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明库存物资：是指物料采购入库后在系统中以库存的形式体现出来，系统进行库存管理。
库存物资采购流程是指除固定资产采购、委外加工采购、服务采购和直接进费用的非库存物资采购以外的所有与生产、工程项目、维修、部门需求等相关的做库存管理物资的采购流程。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
SAP系统收货流程
订单变更与取消
要点一
订单变更
在订单执行过程中，如需对订单信息进行修改，可通过 SAP系统进行订单变更操作。
要点二
订单取消
如客户取消订单或因其他原因需要取消订单，可通过SAP 系统进行订单取消操作。
03
收货准备与验货
收货计划与安排
制定收货计划
确认收货条件
根据生产计划、订单和库存情况，制定合理 的收货计划，明确收货时间、地点、数量等。
ABCD
仓库管理人员需在SAP系 统中创建库存调整单，并 录入调整的原因、数量等 信息。
定期对库存进行维护，确 保库存信息的准确性和完 整性。
库存盘点与核对
01 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统 记录一致。
02 盘点过程中，如发现差异，需及时查明原 因并进行调整。
03
仓库管理人员需在SAP系统中创建盘点单， 并录入盘点的结果。
数据质量
为确保数据质量，需要进行数据清洗、校验和整合等操作，以确保 数据的准确性和完整性。
系统接口的测试与验证
测试目的
在正式上线前，需要对SAP系统的接口进行 充分的测试和验证，以确保数据传输的准确 性和系统的稳定性。
测试方法
可采用单元测试、集成测试和系统测试等多种方法 对接口进行测试，模拟实际业务场景进行验证。
管理。
集成化、模块化设计
SAP系统采用集成化、模块化的设计，可以根据企业的实际 需求选择相应的模块，实现业务流程的自动化和优化。
强大的自定义功能
SAP系统还提供了强大的自定义功能，企业可以根据自身业 务特点进行系统的定制和调整，满足个性化的需求。
SAP系统收货流程的重要性
提高工作效率
通过SAP系统的自动化处理，可 以大大提高收货工作的效率，减 少人工操作和人为错误。
SAP库存物资采购收货入库流程
MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。
SAP计划收货功能详解(参考模板)
SAP 计划收货功能详解一、计划收货－概述库存管理系统可以管理计划的收货和非计划的收货。
提前计划收货意味着在记录实际收货之前存储某些对收货来说是重要的信息，例如：什么? (哪个物料?)多少? (以多少数量?)何时? (在哪个供货日期?)从哪? (从哪个供应商或工厂?)到哪? (到哪个目的地，给哪个库存?)这个计划的目的是为了简化和加快收货过程，并更好地组织货物接收点上的工作，以避免瓶颈的限制。
并且，如果对收货进行了计划，物料需求计划（MRP）就可以监督订购或生产物料的库存，达到最优的库存余额。
除非计划的收货，否则系统无法跟踪已订购物料。
总之计划的收货对于规范仓库库存层来说是至关重要的。
而且计划收货对于你确定是否已收到供应商或厂内已答应生产的物料，也是重要的。
没有它们，系统无法在订单和接收的物料之间建立联系。
三种计划收货类型根据信息的来源（也就是存储与计划相关的数据的凭证），系统可区分三种类型的计划收货：1、使用采购订单的计划收货利用MM采购部分，你不需要在系统中手工计划收货。
由MM 采购来创建的采购订单包含了所有计划收货所需的信息。
2、使用生产订单的计划收货利用PP生产订单部分，你不需要手工对来自生产的收货进行计划。
订单包含所有计划收货所需的信息。
3、使用预订的计划收货如果你的公司没有MM采购部分或PP生产订单部分，你输入预订来对来自供应商或生产的收货进行计划。
4、使用预订进行计划收货尽管预订可用来计划收货，但它们的主要目的却是计划发货（或提取）。
预订在预订中将更详细地讨论。
5、监督计划的收货在库存一览屏幕和工厂库存可用性屏幕中，计划收货都是按如下形式显示的（看下表）：6、用来监督计划收货的库存类型计划收货通过... 库存采购订单未清采购订单数量（总计）订单未清订单数量（总计）预订计划收货输入货物移动时参考凭证用作计划收货的凭证可作为输入货物移动的参考凭证（看下图）。
二、使用采购订单进行计划收货如果你的公司使用MM采购模块，这部分对于从供应商处订购的货物接收的计划提供两个信息来源，分别叫：采购订单装运通知1、采购订单中的信息在保存采购订单时，认为采购物料的接收将被计划，因为采购订单包含所有与收货相关的数据，这些数据有：2、收货标识收货标识指定对于该订单项目是否会发生收货，因此也就是指定该项目是否与库存管理相关。
sap收货流程
直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。
（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。
zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。
数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。
SAP采购业务处理流程介绍
SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它⽂档的交叉参考。
Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text 准确⽤户输⼊。
在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。
可变⽤户输⼊。
尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。
⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。
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第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订
单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存
在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可
对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实
际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比
系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行
拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：
1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目
4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。
例1、*品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC质检库的商品收入非限
制使用库存，损坏的25PC商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，并且在系统中进行操作。
例2、 *品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库
存，而20PC合格品退还了供应商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→仓库管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号
交易代码：MIGO
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料
范例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验
收单编号）
IYD-001001
按键进入下一个画面。
采购订单编号
到货验收单编
1、当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。
2、系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。
如不进行手工修改，系统将以当前系统时间为默认值。
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期原始凭证的发生日期2001/04
/12
记帐日期
影响财务会计或成本控制的输入日
期
2001/04
/12
移动类每此商品在系统中的移动都由移动103
型类型指派。
详细说明货物移动的
关键信息。
按键进入下一个画面。
填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量
栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的
将被输入的数量100 数量
SKU中的
采购订单中的总数量100 数量
在‘以条目单位的数量’栏位中，输入厂商实际缴库的数量
按键进入下一个画面。
1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入内容。
2、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。
在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。
栏位名称栏位说明资料范例
物料凭证包含货物移动信息的单据编号500000054
4
1、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。
2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。
3、在此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据品保实际验收合格的商品数量，在‘以条目单位的数量’栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。
在‘以条目单位的数量’栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。
按键进入下一个画面。
1、在‘WK’仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库
的库位相同，如果是不同的库位可进行相应的修改。
2、库位、数量等信息确认完毕后，在‘项目确定’栏中进行标
记。
3、按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。
1、当系统自动检查无误后，状态栏中将会出现绿灯。
2、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。
此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。
1、在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。
2、输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号，系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。
按键进入下一个画面。
在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。
在‘以条目单位的数量’中输入判退数量后，标记‘项目确定’
按键进入下一个画面。
1、在移动原因中输入相应的退货原因。
2、按进行系统自动的用户输入信息检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统已记录此笔的品移动状况，不合格的商品以质检库存中退还供应商。
例2：
选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。
按键进入下一个画面。
系统根据用户前面选择的移动条件，自动给出相关的移动类型。
按键进入下一个画面。
在‘以条目单位的数量’栏中输入应冲退的数量。
输入确认的数量后，标记‘项目确定’以示确认
按键进入下一个画面。
1、输入相关移动原因。
2、按，由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，误操作的入库数量已从系统中被扣除。